房地产公司工作改进管理程序.docx

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1、 房地产公司工作改进管理程序_物业经理人 房地产公司工作改良治理程序 1目的和范围：以实现质量治理体系的持续改良为原则，通过对有关质量治理体系运行状况信息的收集与分析，发觉公司质量治理体系中存在的问题，寻求改良时机，适时实行订正和预防措施并对措施有效性进展验证，形成制度化的持续改良机制，确保体系运行的相宜性和有效性。 2职责 2.1总经理室 2.1.1收集质量治理相关信息，制定改良措施，组织有关部门实施和验证这些措施； 2.1.2负责公司内部审核、治理评审的组织，以及组织公司迎接外部审核； 2.1.3保存有关质量治理体系改良活动的相关记录及信息。 2.1.4负责组织对各部门年度工作规划执行状况

2、进展考核，必要时对工作规划进展调整。 2.2各部门 2.2.1依据总经理室的安排详细实施改良措施，并协作总经理室对措施的有效性进展验证； 2.2.2在日常的业务、治理活动中收集质量治理相关信息； 2.2.3依据所收集的信息提出改良建议。 2.2.4承受总经理室对本部门年度工作规划执行状况进展考核，必要时调整工作规划。 3、工作流程 3.1公司改良工作通过以下方式进展： 3.1.1内审，执行内审程序。 3.1.2外审，公司针对外部第三方认证机构在对质量治理体系初审、年度监视审核和复审中发觉的不合格项，实行订正和预防措施，并协作认证机构对措施的有效性进展验证，并保存记录。 3.1.3治理评审，结合

3、年终总结进展，执行治理评审程序。 3.1.4工程总结，工程竣工交付后6个月内，由总经理室负责质量治理的总工组织对竣工工程进展综合评价。总经理室负责组织设计研发部、审计核算部、经营销售部、工程材料部、工程经理部、物业公司等单位从各自的角度提交综合评价报告。总工负责对各评价报告中提及的质量问题进展汇总、分类、分析。 3.1.5日常工作改良围绕各部门周记和经理例会进展。 3.1.5.1总经理室负责收集以下信息：各部室的“工作周记“；经理例会纪要中有关质量治理的信息；通过客户效劳中心收集客户投诉和客户满足信息。参见客户效劳治理程序文件。 3.1.5.2在日常的治理工作中，收集公司各部门横向沟通状况方面

4、的信息，必要时向总经理提出专题报告。 3.1.5.3除了部室工作周记之外，各部室还应在日常工作中留意收集以下信息： 经营销售部： A结合日常业务活动收集、整理、分析客户对售前、售中、售后效劳以及对产品设计、产品质量等方面的建议和埋怨信息。 B通过市场调研获知行业中对工程质量、客户效劳、设计创新等方面的观点和要求，并定期向总经理室汇报，以利实行改良措施。 C收集社会各种媒体对公司质量改良方面有价值的评价信息，并定期向总经理汇报。 D收集政府部门关于商品房销售方面的有关规定及变更的信息。 工程材料部： 收集政府部门关于工程报批、报建方面的有关规定及变更信息。 审计核算部： 收集政府部门关于工程投资

5、、造价治理等方面的有关规定及变更信息。 财务计统部： 收集政府部门和银行关于工程融资、住房消费信贷等方面的有关规定及变更信息。 设计研发部： A收集政府部门关于工程规划、设计方面的有关规定及变更信息。 B结合日常工作收集产品研发方面的信息。 人力资源部负责收集以下信息： A收集政府部门关于劳动、人事方面的有关规定及变更信息。 B收集员工个人季度考核和年度考核中自我工作业绩评价信息。 C收集关于公司组织机构调整和人员配置、员工培训方面的信息。 客户效劳中心： 客户投诉信息、投诉处理信息和客户满足程度信息。每年年终总结和治理评审时，向总经理提交客户满足度专题报告，执行客户效劳治理程序。 3.1.5

6、.4各部室在收集到3.1.5.3中所述信息之后，可依据需要或适时向总经理提交专题报告或表达在年终总结中，提交治理评审，报告中应有改良措施建议。 3.1.6年度工作规划执行状况考核。 3.1.6.1组成考核小组，按季度进展考核工作。为确保公司年度工作规划在详细实施过程中能准时得到调整，避开因规划未能顺当实施而导致各部门之间工作脱节，并由此给公司带来负面影响的现象发生，由总经室、财务部和人事部主管组成规划考核小组（详细人员由总经理任命），于每个季度末和年终对规划的执行状况进展考核，考评结果在经理例会上公布，并提交总经理作为各部室季度考核和年终考核的依据。如在考核时发觉实际工作状况明显偏离规划的轨道

7、，将向总经理提出调整规划建议，经总经理审批后下发至各部室，要求相应地调整规划，并将调整后的规划送总经理审批后执行。 3.1.6.2建立规划实施预警机制。各部室在工作进度消失偏离规划轨道或偏离现象已经发生时，应准时主动地以书面形式向总经理室发出预警信息，并提交规划调整方案，经规划考评小组和总经理审批后执行。 3.1.6.3建立规划执行考核惩处制度。年终总结时，对规划执行状况较好的部门赐予嘉奖；对规划偏离时未能主动准时发出预警信息的部门或因规划执行不力、导致公司业务进展消失滞后现象的部门进展惩处。规划考评小组于年终时向总经理提交年度规划执行考核报告，由总经理打算实行相应的奖惩措施。 3.2工作改良

8、和验证 3.2.1总经理室 3.2.1.1针对各部室工作周记中的“存在问题和改良意见“定期进展归纳、分析，对呈现肯定趋势性的问题运用统计技术进展更深入的分析，并提出改良措施的建议，对已经发生的问题或潜在的问题应针对缘由制订订正措施或预防措施。在经理例会上布置落实改良措施，应包含改良方法、验证要求、实施责任、验证责任、验证方法等内容，并对改良结果进展验证，评价所实行措施的有效性，保存有关记录。 3.2.1.2针对工程综合评价结果分析工程实施中存在的问题及其缘由，并制定改良措施，形成特地报告，以指导后续工程的实施。 3.2.2其余各部门 公司其余各部门结合各自的日常工作，对上述3.1条中提到的信息进展分析，提出适合本部门特点的订正或预防措施，并由部门经理安排实施和追踪验证。各有关部门保存改良措施的实施记录，总经理 室负责验证并保存记录，向总经理提交专题报告。 4相关文件 4.1内审程序 4.2治理评审程序 4.3施工治理程序 4.4监理工作治理制度 5相关记录 5.1工作周记(见会议制度附表) 5.2工程综合评价指标体系 5.3内部质量审核报告（见内审程序附表） 5.4治理评审报告（见治理评审程序附表）/P