房地产公司：审计发现问题及整改情况报告（收藏备用）.docx

《房地产公司：审计发现问题及整改情况报告（收藏备用）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房地产公司：审计发现问题及整改情况报告（收藏备用）.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 房地产公司：审计发现问题及整改情况报告（收藏备用） 房地产公司 / 文；内审网 / 整编 XXX： 依据XX工程（XX安置点）竣工决算审计（X审投报20233号）反应的问题，XX资本投资治理有限公司、XX安居房地产开发投资有限公司高度重视，以问题为导向针对审计报告反应的问题逐项进展分析讨论，审计报告所提出的问题客观公正，出具的各项内容真实客观。由于局部问题涉及历史遗留问题及XX总体规划，具有整改周期长的特点，XX安居房地产开发投资有限公司将常态化坚持整改，完成审计发觉问题各类审计方法报告搜寻关注公众号内审网猎取,内审网注的整改清零。现将截至2023年8月10前的整改落实状况报告如下： 一、建

2、立程序执行方面存在的问题 （一）未实际取得土地使用权属、土地使用本钱未核算，新征收使用土地性质未转化。 此问题正在积极整改中，我公司正在与相关主管部门协调，尽快解决土地权属问题。该工程在建立初期，土地权属为XX城乡建立开发投资有限公司全部，因工程时间紧，任务重，为使工程顺当推动，所以将土地权属涂改为XX安居房地产开发投资有限公司，以便于办理工程施工许可证，早日建成投入使用，发挥效益。因XX水利建立资金紧急，将该地块的土地使用证作为水利建立资金抵押物进展贷款，抵押至202X年1月份归还。待土地使用证归还以后，我公司将积极与XX相关部门进展协调，变更土地使用权属。 新征收使用土地性质未转化的问题，

3、我公司正在积极整改中。已经上报至XX自然资源局纳入成片开发方案，该地块的相关报批手续正在审核中，待审批完毕以后，我公司将整改完成的相关资料提交XX审计X查阅。 (二)先开工后办理施工许可证。 已整改完成。XX资本投资治理有限公司、XX安居房地产开发投资有限公司高度重视，在今后的工程治理过程中，将加强工程治理，严格执行工程根本建立程序，坚决杜绝此类问题的发生。 (三)先开工后办理工程水土保持方案报批。 已整改完成。XX资本投资治理有限公司、XX安居房地产开发投资有限公司高度重视，在今后的工程治理过程中，将加强工程治理，严格执行工程根本建立程序，坚决杜绝此类问题的发生。 (四)未办理竣工验收备案手

4、续。 正在积极整改中，因新征收使用土地性质未转化，该工程自竣工验收完成后始终未办理竣工验收备案手续，目前我公司正在积极与相关行政主管部门沟通、对接办理土地性质转化事宜，待整改完全完毕后在将相关资料提交XX审计X查阅。 二、工程建立治理方面存在的问题 （一）预售房屋（商住楼、商铺）定价无依据。 此问题正在积极整改中，针对此问题我公司积极向专班、相关部门汇报，并编制相关方案与有关部门争论、讨论。待下一步空房处置方案审定以后，在将相关资料报送XX审计X查阅。 (二)多支付不动产测绘费。 已整改完成，因当时支付是错将规划验收测绘费错付成不动产测绘费。现已做调账处理，整改完毕。下一步工作中，我们将加强业

5、务学习及业务处理力量，躲避风险。 (三)多计工程价款。 已整改，依据审计处理意见，我公司已严格根据审计各类审计方法报告搜寻关注公众号内审网猎取,内审网注审定价在与XX建立有限公司结算中将多计的工程价款进展调减。 (四)棚户区改造（虎乡大道安置点）闲置住房、商铺、车库。 已整改完成，我公司已将闲置的住房、商铺、车库的销售处置方案上报给棚改专班及XX审批，待方案审批完毕，我公司将严格根据相关标准要求、方案、公司章程进展闲置资产的处置，盘活资金，准时发挥工程效益。 （五）二期XX幢未组织竣工验收。 已整改完成，我公司于202X年4月19日组织各参建单位及相关行政主管部门对二期XX幢进展了竣工验收。在

6、今后实施的工程中，我公司将严格根据建立程序，避开类似状况发生。 （六）未严格执行工程合同，工程超工期完工，未执行合同商定对超工期进展罚款。 已整改完成，在今后的工程治理过程中，将加强工程治理，严格执行工程根本建立程序，严格履行合同各项条款，坚决杜绝此类问题的发生。 (七)公共楼梯间墙面及顶面墙皮消失大面积脱落。 已整改完成，我公司已仔细催促XX建投XX建立有限公司进展修复，在今后的工程中我公司将严格进展工程的质量治理及工程维护工作，保障住户的切身利益。 已仔细接受审计建议，在积极整改的同时，我公司将仔细自我反省，吸取教训，在今后的工作中加强财务建立队伍，提高财会人员的思想素养和业务素养。加强工程治理，加强专业技术学习，严格执行工程根本建立程序，强化思想训练。 XX房地产开发投资有限公司 202X年X月X日 【转载提示】转载内审网原创文章，请在页面顶部注明：本文转载自公众号:内审网（ID:neishenwang），并标识信息。 审计报告 |案例 |方法-投稿： 文章来源房地产开发公司,版权归全部，观点不代表内审网立场。局部图文源于网络，已标注信息，局部无法查明联系及首发来源，旨在促进展业沟通共进,仅作学习讨论之用，如涉版权或不便共享，后台联系删除。