库存药品盘点管理制度药品仓库管理制度及规定(5篇).docx

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1、 库存药品盘点管理制度药品仓库管理制度及规定(5篇)库存药品盘点治理制度 药品仓库治理制度及规定篇一 1、目的：为加强库存药品治理，建立一个完善的盘点操作程序 2、范围：储存于库内的全部合格药品 3、责任：储运部、质量部和财务部负责本程序的实施 4、内容： 4.1库存盘点方式： 4.1.1全盘，不分库区和种类，将库内品种全部盘点一遍。4.1.2抽盘，特别药品必盘，再随机抽取局部其他药品进展盘点。4.1.3发货盘点，将今日库存有变动的药品进展盘点。4.2库存盘点时间： 4.2.1定期盘点，依据公司质量治理和财务治理的要求，规定储运部每个月进展一次仓库全盘盘点；每三个月进展一次需财务部监视的全盘盘

2、点；两者可合并进展。 4.2.2按需盘点，为保证库内药品账、物、货位相符，保证药品治理精确，储运部临时组织库存盘点，可以为全盘、抽盘或者发货盘点。4.3盘点流程 4.3.1依据盘点需要从系统中打印出盘点单（仓储治理盘存单），按库位排序，需财务部监视的盘点的盘点单由财务部负责制单，其他状况由储运部负责制单。 4.3.2依据盘点单逐一进展盘点，核对名称、规格、生产厂家、批号、单位和数量，盘点完毕后盘点人和复核人在盘点单上签字确认（每张），需财务部监视的盘点单上必需有财务人员签字。 4.4盘点结果分析，发觉偏差，应马上查找偏差缘由：如1).检货、出货错误；2).收货错误；3).库房内部损耗；4).失

3、窃；5).库存转换错误等。4.5盘点结果处理，依据偏差缘由，制定整改方案，并限期整改，在系统上做“报损（溢）单”，然后经储运部经理、选购部经理、质管部经理、财务部经理和总经理审核和记账，将库存调整正确，做到帐、物、库位相符。 库存药品盘点治理制度 药品仓库治理制度及规定篇二 库存物资和药品治理规定 为加强库存物资和药品的申购、使用及保管治理，提高流淌资产利用效率，标准我院库存物资和药品核算，依据医院财务制度和医院实际状况，特制定本规定。 一、建立资产治理体制 建立“统一领导、归口治理、分级负责、责任到人”的治理体制。 库存物资和药品由医院统一选购，并对纳入政府选购和药品集中选购范围的，根据有关

4、规定执行。 明确库存物资和药品的归口治理部门职责权限及审批程序。 建立健全库存物资和药品岗位责任制，不相容岗位相互分别，加强制约和监视。 药材科负责药品的申购和保管工作。 医疗设备处负责卫生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申购和保管工作。 总务处负责总务低值易耗品、总务其他材料的申购和保管工作。 检验科负责血液制品的申购和保管工作。 科室设立二级库，科室领入的物资和药品纳入二级库治理。科室设立核算员一名，负责二级库的具体登记和盘点工作。 二、制定科学标准的库存物资及药品治理流程。明确规划编制、审批、取得、验收入库、付款、仓储保管、领用发出与处置等环节的掌握要求,设置相应凭证,完备请购手续、

5、选购合同、验收证明、入库凭证、发票等文件和凭证的核对工作,确保全过程得到有效掌握。 （一）、加强库存物资及药品选购业务的预算治理。具有请购权的归口治理部门根据预算执行进度办理请购手续。对于超预算和预算外选购工程，归口治理部门按规定追加预算后再办理请购手续。 （二）、明确库存物资及药品选购审批权限，审批人不得超越权限审批。重大或重要选购业务由院“工程工程及物品选购招标治理领导小组”集体讨论打算。依据库存物资及药品的用量和性质,加强安全库存量与储藏定额治理,依据供给状况及业务需求确定批量选购或零星选购: 1、确定安全存量，实行储藏定额规划掌握； 2、加强选购量的掌握与监视，确定经济选购量； 3、批

6、量选购由归口治理部门、财务部门、审计监视部门及使用部门共同参加，确保选购过程公开透亮，切实降低选购本钱； 4、小额零星选购由经授权的部门对价格、质量、供给商等有关内容进展审查、筛选,按规定审批。 （三）、严格库存物资和药品验收入库治理。依据验收 入库制度和经批准的合同等选购文件，由保管员对品种、规格、数量、质量等内容进展验收并准时入库；全部物资和药品必需经过验收入库才能领用，不验收入库，一律不准办理资金结算。全部退货都有精确记录，注明品名、型号、规格、数量和退货缘由，并经主管领导审批。 财务处对验收手续及批准的规划、合同、协议、发票的真实性、完整性、合法性进展严格审核。审核无误后准时记账，每月

7、定期与医疗设备处、检验科、总务处、药材科核对账目，保证账账、账实相符。对会计期末物资、药品已到，发票未到的，可暂估入账，下月收到票据据实调整。 (四)、库存物资及药品的储存与保管要实行限制接触掌握。指定专人负责领用,制定领用限额或定额;建立高值耗材、低值易耗品的领、用、存帮助账。由医疗设备处会计、总务处会计记账。各科室定额领用低值易耗品，在定额内领有低值易耗品，需以旧换新。 医疗设备处界定高值卫生材料和一般卫生材料，高值卫生材料一般是指单位价值在300元以上，一次性使用的卫生材料。对由收费工程的高值耗料执行“以用定领”的核销方法，对无收费工程的高值耗材纳入耗材定额治理。 科室的核算员对当月物资

8、的使用状况进展登记，并制作盘点表。其中具体记载高值耗材的使用状况，并注明住 院号、姓名等，每月的盘点表在科内进展公示。 （五）、加强药品处置治理，明确处置权限。标准处置程序： 1、药房药品退库时，须填写“药品退库申请单”，药库保管员复核曾经发货药品的批号、数量，经药材科主任批准后，通知药房保管员退回药品。药库保管员仔细核对“药品退库申请单”所列药品品名、批号，规格和有效期后签字收货。拒收非药库发出的药品，状况上报药材科主任。 2、过期药品退货时，需填写“药品过期失效报告表”，交药库保管员与实物核对。药库保管员填写“药品退库申请单”并按规定程序和审批手续后办理药品退库手续。药库会计和财务处会计按

9、规定办理账务处理手续。 不合格药品报损处理时，保管员填写“报损药品清单”，报经药材科主任审核后，上报主管院长、财务到处长、院长审批，财务处进展账务处理。批准报损的药品专人、专区治理。对于不合格药品，药材科应查明缘由，准时订正，实行预防措施。非正常缘由报损，应追究责任人责任，由科室当月奖金中全额扣除。 （六）、严格实行医院本钱核算制度。加强治理、堵塞漏洞，降低医疗效劳本钱和药品、物资消耗。 每月末由库存物资治理会计及药材科会计打印出月末 库存物资及药品的账目同实物一一核对，做到了账实、账账相符；打印出各科室领取物资、药品汇总表，以便科室核对；打印出选购的各供货单位物品的汇总表，便于与各供货单位清

10、算结账；医院本钱核算部门精确准时取得各科室领取物资、药品的金额，提高了本钱核算工作人员的工作效率和核算的精确性 三、完善库存物资及药品盘点制度，由医疗设备处。总务处、财务处、药材科、检验科、纪检委等科室组成监盘组，分组到各科室进展盘点。对盘点中发觉的问题，准时查明缘由，报请科主任、主管院长及财务院长审批后，按规定处理，调整账务，到达帐实相符。如属非正常损失，由科室当月奖金中全额扣除。 行政后勤科室领用的物资也由科室一人具体登记物资用途，月底同样汇总登记并承受监盘，非正常损失扣罚科室奖金。 以上自规定之日起执行。 库存药品盘点治理制度 药品仓库治理制度及规定篇三 库存药品盘点制度 一、目的 为加

11、强存货资产治理，保障存货资产的安全性、完整性、精确性，真实地反映存货资产的结存及治理状况，使存货资产的盘点更加标准化、制度化，特制定本制度。 二、适用范围 该制度所称“存货”特指：仓库库存药品、药店陈设药品。 三、职责 1、仓库药品：由主管仓库负责人组织参加大盘点实施工作，对盘点中发觉问题组织召开盘点总结工作会议，进展盘点奖罚； 2、药店药品： 由销售业务部负责组织参加大盘点实施工作，对盘点中发觉问题组织召开盘点总结工作会议，进展盘点奖罚； 3、财务部：负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进展有关的帐物处理； 每月对自行盘点进展抽查，并将抽查结

12、果上报总经理审批，实存数与计算机结存数对比，缺少由药店自行担当。 4、总经理：负责盘点盈亏处理的审批工作； 5、存货保管部门：负责本部门初盘工作。 6、各职责人员必需对本职责负责，盘点工作完毕，在盘点表上签字确认盘点结果真实。 四、盘点时间 1、药店盘点分为自盘和大盘点（公司组织实施的季度盘点）每月进展一次自盘（小范围盘点），由药店员工自行进展盘点工作，药店员工将店存数与计算机实存数对比，发觉差异准时处理； 每个季度的最终一个月月底进展一次大盘点（初盘、监盘、复盘），大盘点详细时间详细安排。 2、仓库盘点：半年进展一次，即年中、年末最终一个月的最终一天。 3、若要变更时间，必需征得财务主管会计

13、（核对时点数据的要求）同意方可。 4、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货状况。 五、盘点方式、方法 1、盘点方式：动态盘点（不停工或不关店）与静态盘点（即停工或关店）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与大盘、抽盘相结合。 2、盘点方法：全面盘点（大盘点）和抽查盘点（自盘）相结合。 3、每月定期盘点实行动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进展。自盘盘点时间由药店依据实际状况确定；抽盘由财务部打算。 月盘点流程，药店每月进展月盘点可以准时发觉工作流程中的各个环节漏洞及过失，实行相应的措施加以订正，以削减药店的损失；财务部不定期抽查盘点的账货相符状况；药店计算存货公式= 上月结存+当月购入

14、+药品退回-药品退出-本月销售 每月药店要同财务部对账，核对进货额、销售额、调价额做到账账相符，以保证盘点结果的真实。 4、每季度大盘点实行静态盘点，以业务部负责组织实施盘点。 5、对仓库不定期的盘点实行动态盘点、抽盘的方式进展，其盘点方法由财务部确定；年中、年末的定期盘点由主管仓库负责人组织实施。 六、盘点程序 1、盘点前预备工作： 仓库定期盘点由主管仓库负责人拟定盘点实施规划上报经理审批，并负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的盘点规划表组织实施； 2、各相关部门接到盘点规划表后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前预备工作； 3、与仓库药品、药店药品相关的全部账目处理应在

15、盘点日前一天完成； 4、存货盘点前各部门应进展清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货； 5、季度、年中、年终大盘点前要求各部门根据规划安排盘点小组，至少分为两组，一个初盘组，一个复盘组，分组实施初盘、复盘，分小组必需两人以上。 6、盘点规划表包括：盘点时间、参盘人员、分组状况、分组负责人等； 7、主管仓库或业务部负责人指定人员打印盘点表，盘点表包括：药品名称、规格等，但不得打印结存数量。 七、实盘 1、主管仓库或业务部负责人将打印盘点表分发给小组盘点人员，分段或分区开头盘点； 3、每组盘点人员根据存货摆放挨次依次计数填写盘点表的实盘数； 各组将自己区域内药品盘完后，再各组交替复盘； 4、确认盘

16、点结果无误，盘点人员在盘点表上签名后交业务部在时空软件“盘点治理”录入实盘数，计算盘点结果；并将盘点结果交财务部。 八、盘点处理 1、财务接到盘点结果表，审核再次核对确认盘点结果后，编制编制盘点盈亏报告，报总经理审批做账务处理； 2、主管仓库负责人对盘点结果和存货治理中存在问题进展总结会议，进展盘点奖罚； 3、由业务部对盘点中发觉问题组织召开盘点总结工作会议，进展盘点奖罚； 4、仓库盘点缺少除去意外事故造成外，其缺少数量根据含税批发价由保管赔偿，责任不清由仓库全体共同赔偿。； 5、药店缺少除去意外事故造成外，盘点损失由责任人按含税零售价赔偿，责任不清由店员全体共同赔偿。 九、经总经理批准日执行

17、 库存药品盘点治理制度 药品仓库治理制度及规定篇四 物资盘点治理制度 第一条 为了加强公司内部治理，准时把握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，精确核算产品本钱和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作标准化，特制定本制度。 其次条 物资盘点的内容 (一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。(二)查清物资盘盈盘亏的缘由。(三)查明有无超期储存的物资。第三条 物资盘点的方法 (一)动态盘点法：在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。 (二)重点盘点法：对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资常常进展盘点的方法。 (三)全面盘点法：对在库、在产的全部

18、物资，在规定的日期全面进展账实清点的方法。 第四条 盘点前的预备 (一)全部进出库单据已于盘点前登录完毕。(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。 (三)整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。 (四)财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。 (五)打英分发相关盘点表单。第五条 盘点工作分工 (一)财务部门：负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监视盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。 (二)仓储物流部门：划分盘点区域，指定专人进展物资清点，填报盘点表、查实差异缘由。 (三)生产部门：清点在产

19、品，放置盘点卡。 (四)销售部门：与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。 第六条 盘点工作要求 (一)月度盘点时间为当月26日，盘点时间为12月31日(节假日照常盘点)。原则上盘点当日8-10点停产，库房闭库盘存。如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流淌。(二)仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进展自盘，自盘后至盘点时的物资收发准时调整盘点表。盘点完成后由盘点人员和部门领导签字，于盘点日其次天交财务部门。 (三)生产部门在财务部门领取盘点卡，由各生产工段(小组)制品人员负责清点本工段(小组)在制产品，放置盘点卡，本项工作要求在盘点日10点前完成。 (四)财务部门在盘点日当天重点复盘

20、生产部门，指定专人到生产部门收取盘点卡，同时对盘点状况进展复盘。生产部门复盘完成后再对各库房进展复盘。 (五)复盘人员由自盘人员伴随进展实物盘点，复盘比例不低于物料种类的50%，抽查原则上选择有更正项、单价高、数量大、收发频繁的工程进展。 (六)复盘与自盘有差异的，由自盘人员查找差异，经确认有误的，由自盘人员在复盘表上对应栏目签字。复盘时物料种类过失率在5%以上的，要求自盘人员对所管物资重新盘存。 (七)复盘完毕，财务部门收集整理各部门盘点表、盘点卡(按编号收集，不缺不漏)并与财务账进展核对，填写盘点汇总表。 (八)盘点完成后10日内，财务部门需编写盘点总结报告(内容主要包括盘点状况说明、差异

21、状况和处理建议、相关责任人的奖罚建议等)，并报公司办公会批阅。第七条 盘点后续工作 (一)差异查找：盘点完毕后，如有盘点数据与财务账簿不符的状况，财务部门应组织物料治理部门查找缘由，属于制度或治理类因素引起的应提出治理建议，属于个人力量缺乏或未尽职尽责，应对个人提出惩罚意见。 (二)盈亏处理：存在账实差异的单位应由公司办公会形成处理意见，连同盘点总结报告一并上报集团财务审计部，待集团同意前方可调整财务账或实物帐。 (三)资料整理：全部盘点资料由财务部门装订成册，根据会计档案的治理要求保管。 第八条 惩罚 (一)对盘点工作组织不力，未按要求进展盘点或未报送盘点表的部门，对其部门领导处以500元/

22、次的罚款。 (二)盘点中弄虚作假、以次充好的部门，对其部门领导处以2023元罚款，直接责任人赔偿全部损失，开除出厂。 (三)有漏盘、重盘现象的部门，对其部门领导处以50元/项的罚款，物资治理人员处以20元/项的罚款。(三)盘点数量与帐面数量有差异的，视其缘由由公司办公会提出处理意见，因个人因素引起的应予赔偿，赔偿金额不小于差异金额的30%，涉及监守自盗、违法违规的，追究法律责任。 第九条 本制度由财务审计部解释、修订，自下发之日起执行。 库存药品盘点治理制度 药品仓库治理制度及规定篇五 药品储存治理制度 起草部门： 起草人： 批阅人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 版本号： (

23、1)为保证对药品仓库实行科学、标准的治理，正确、合理地储存，保证药品储存质量，依据药品治理法及药品经营质量治理标准，特制定本制度。 (2)根据安全、便利、节省、高效的原则，正确选择仓位，合理使用仓容。(3)应根据经营规模的需要，配备符合规定要求的底垫、货架等储存设施，配置必要的库房温湿度监测和调控设施； (4)应设置温湿度条件相宜的恒温库。阴凉库温度20，冷库（指冰箱）温度在210 之间，各库房相对湿度应掌握在4575之间。依据药品储存条件要求，应将药品分别存放于常温库，阴凉库，冷库。对有特别温湿度储存条件要求的药品，应设定相应的库房温湿度条件，保证药品的储存质量。 (5)根据药品性能，对药品

24、应实行分区、分类储存治理。详细要求：药品与非药品、内服药与外用药应分开存放。 (6)库存药品应按药品批号及效期远近依序集中码放，不同批号药品不得混垛。(7)依据季节、气候变化，做好库房温湿度治理工作，每日上、下午定时各一次观测并记录“库房温湿度记录表”，并依据库房条件准时调整温湿度，确保药品储存安全。 (8)药品存放应实行色标治理。待验区、退货区黄色：合格品区绿色；不合格品区红色。 (9)对不合格药品实行掌握性治理，不合格药品应单独存放，并有明显标志。(10)实行药品的效期储存治理，对效期缺乏6个月的药品应按月进展催销。(11)储存中发觉有质量问题的药品，应马上将营业场所陈设和库存的药品集中掌握并停 售，报质量负责人。 (12)保持库内环境、货架的清洁卫生，定期进展清理和消毒，做好防尘、防污染、防潮、防鼠、防虫、防霉变等工作。