建筑安装工程公司一体化管理手册产品实现.docx

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1、 建筑安装工程公司一体化管理手册:产品实现_物业经理人 建筑安装工程公司一体化治理手册：产品实现 1产品实现筹划 1.1公司建立并保持产品实现筹划掌握程序，规定了产品实现的筹划内容、输出形式、评审要求、与顾客沟通的内容和方式，以确保产品实现的筹划与一体化治理体系其他过程的要求相全都。 1.2公司工程工程治理部是产品实现筹划的主控部门。 1.3治理者代表负责组织相关部门和人员对产品实现过程进展筹划。产品实现的筹划 包括以下内容： a)确定工程工程的质量、环境和职业安康目标和要求； b)确定工程产品实现所需的过程及重要环境和风险因素，并建立工程施工所需要的文件以及所需供应的各种资源。 c)确定工程

2、产品的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及验收准则。 d)确定所需要的各种记录，以证明过程运行和工程产品符合要求，记录要充分完整。 1.4产品实现筹划结果以工程治理规划、施工组织设计、环境/职业安康安全治理方案、作业指导书等形式输出，由工程经理部负责编制，并按规定的程序报批与实施。 1.5当工程施工过程中，消失不适于筹划结果时，应准时对工程治理规划中的有关内容进展修改，修改正程根据文件掌握程序执行。 1.6工程经理部对产品实现过程中所涉及的环境和职业安康安全风险因素有关的运行和活动执行环境和职业安康安全运行掌握程序。 2与顾客有关的过程 公司建立并保持与顾客有关的过程掌握程序，规定了对顾客的

3、要求加以识别、确定和评审，并准时安排与顾客沟通，以确保顾客满足。 2.1合同签订前，公司通过投标、报价、合同评审、合同洽谈、市场调研、收集有关法律、法规等活动，识别顾客的要求。顾客的要求包括： a)顾客对工程已明确的要求，包括交付及交付后活动的要求； b)顾客未明确的要求，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c)公司应识别并确定与产品有关的法律、法规要求及公司确定担当的任何附加要求，如创优等； d)环保和劳保要求。 2.2与产品有关的评审 公司在承受合同前应组织有关人员对产品要求进展评审，以确保顾客的要求得到解决，评审内容和要求： a)产品要求已明确； b)与投标不全都的要求已作出处理

4、并得到解决； c)公司具有满意合同要求的力量； d)评审结果及评审所引起措施的记录应予以保存； e)对顾客以口头方式提出的要求，市场营销部以书面的形式予以记录，并请顾客进展确认； f)产品要求发生变更时，经营部或工程经理部以合同变更的形式记录变更内容，并将变更通知单发放至各有关单位和部门。 2.3顾客沟通 公司在工程投标、施工过程、竣工交付、保修阶段对与顾客的沟通作出 安排。沟通的信息和方式包括： a)工程信息、产品要求； b)合同、口头协议执行状况； c)设计变更，工程业务联系单的传递和反应； d)顾客反应，包括顾客的埋怨； e)沟通的方式可为工作例会、往来函件和工程洽商等。 3设计和开发

5、公司对该条款进展了删减。 4选购 公司对选购过程进展掌握，建立并保持物资选购掌握程序、工程分包掌握程序、劳务供方掌握程序以确保选购产品的质量要求、交付和效劳等方面符合规定要求。公司工程工程治理部、机动分公司、经营部、人力资源部是选购的主控部门。负责物资（设备）、工程分包、劳务分包的选购和过程掌握。 4.1物资选购 4.1.1公司建立并保持物资选购掌握程序 4.1.2选购物资包括材料、半成品、施工机械等。工程工程治理部依据选购的物资对随后的产品实现或最终产品的影响，确定选购物资的掌握类型和程度，规定了选购掌握流程，制定了物资选购的选择、评价和重新评价准则，以确保物资选购符合规定的要求。对相关方施

6、加影响掌握程序，对选购过程所涉及的质量、环境和职业安康安全治理进展掌握，对可能影响环境和职业安康安全的物资供方、工程分包方、劳务供方等相关方施加影响，确保选购的物资供方、工程分包方、劳务供方符合规定要求。 4.1.3工程工程治理部制定物资选购的选择、评价和重新评价的准则，由选购单位依据准则组织实施并确定合格供方名录，工程工程治理部进展监视检查。 4.1.4工程经理部依据相关信息确定选购要求，制定适用的选购文件（选购合同、选购规划、托付协议等）并进展审核报批。选购文件应正确表达拟选购物资的信息，可包括：物资名称、规格、型号、质量要求、可标识的重要环境因素的环保要求、已识别的职业安康安全风险掌握程

7、序和要求，必要时包括对供方人员资格要求以及对供方的质量治理体系或环境治理体系要求。 4.1.4工程经理部对选购物资按规定实施验证，以确保选购的物资满意规定的选购要求。 4.2工程分包 4.2.1工程分包依照建筑法的规定进展。 4.2.2公司建立并保持工程分包掌握程序，明确了工程分包方的选择、评价和重新评价的准则，确定了工程分包的审批程序、分包方的资格以及对分包单位的治理要求。 4.2.3工程分包的治理执行工程分包掌握程序。 4.3劳务分包 4.3.1劳务分包依照建筑法的规定进展。 4.3.2公司建立并保持劳务供方掌握程序，确定了对劳务供方的选择、评价和重新评价的准则，规定了劳务供方的资格要求、

8、力量审核内容、使用原则以及对劳务供方的治理要求。 4.3.3劳务供方的治理执行劳务供方掌握程序 4.4对相关方的施加影响 4.4.1公司建立并保持对相关方施加影响掌握程序，规定了对相关方的评估，以及对相关方影响的方式、检查的内容，明确了对不符合要求的相关方需实行的措施。确保对选购过程所涉及的质量、环境和职业安康安全治理进展掌握，对可能影响环境和职业安康安全的物资供方、工程分包方、劳务供方等相关方施加影响，以保证选购的物资供方、工程分包方、劳务供方符合归帝国内要求。 4.4.1公司工程工程治理部、人力资源部、经营部是相关方环境安全行为掌握程序的主控部门。工程经理部负责对相关方施加影响的实施。 5

9、生产和效劳供应 5.1生产和效劳供应的掌握 公司工程工程治理部是生产和效劳供应的主控部门，负责对工程经理部的生产和效劳工作进展指导、监视和检查。工程经理部负责生产和效劳供应的组织实施。 5.1.1工程开工预备 a)工程经理部需收集开工资料包括：设计文件、工程承包合同、公司的合同交底； b)工程经理部应配备所需的产品质量技术文件、法律法规、标准、操作规程以及相关的治理标准等，标准掩盖率必需到达100% c)工程经理部组织图纸自审，参与图纸会审、设计交底，根据工程承包合同等相关文件进展技术交底； d)工程经理部依据工程承包合同和图纸组织编写施工组织设计、工程治理规划，针对环境和职业安康安全目标与指

10、标制定环境/职业安康安全治理方案； e)工程经理部按工程治理规划的需求组织施工机械、机具的进场以及供应为到达产品符合要求所需的工作环境。 f)工程经理部根据施工组织设计负责施工现场掌握网测量和临时设施施工的建立； g)工程经理部按工程治理规划组织配备监视和测量装置。 5.1.2施工过程掌握 a)工程经理部以图纸、技术标准、标准为依据，通过自检、互检、交接检、预检、试验室检验等验证方式对工程质量进展掌握，承受监理单位、顾客及政府主管部门的监视； b)工程经理部对施工过程中的关键过程、特别过程、以及涉及的新构造、新材料、新工艺、新设备和需确认的过程予以重点筹划，从严监控； c)工程经理部对与重要环

11、境和职业安康安全因素及潜在的重要环境风险因素的活动、产品、效劳的掌握，执行环境和职工安康安全运行掌握程序； d)工程经理部按批准的施工网络规划进展施工进度的掌握，以满意合同和监理单位的要求； e)工程经理部收到设计变更应与顾客、监理单位洽商，按设计变更更改原图纸并确认无误后，方可组织施工。若需修订原施工合同时，按与顾客有关的过程掌握程序执行。 5.1.3环境和职业安康安全运行掌握 公司建立并保持环境和职业安康安全运行掌握程序，明确了筹划内容，规定了应建立运行的掌握程序，提出了对筹划结果的实施要求，对供方的环保和职业安康安全要求以及对供方进展相应监视和测量的要求，以对与环境和职业安康安全风险有关

12、的活动、产品、效劳进展有效的掌握，确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离里一体化方针、目标和指标。 a)公司工程工程治理部是环境和职业安康安全运行掌握程序的主控部门，有关部门、工程经理部负责运行掌握的组织和实施。 b)工程经理部对产品实现过程中的重要环境和重大风险因素，必要时制定环境/职业安康安全治理方案，作为程序文件的补充，对一般环境因素和风险因素，通过法律、法规及其他要求和日常检查进展掌握。 5.1.4应急预备和响应 公司建立并保持应急预备和响应程序，规定了组织成员，明确了环境、职业安康安全潜在事故、大事和紧急状况的预防和掌握重点以及潜在事故、大事和紧急大事发生时需实行的应急方案，以预防或

13、削减可能伴随的环境影响和风险。 工程工程治理部是应急预备和响应的主控部门，负责协调处理潜在的事故、大事或紧急状况发生时的组织工作，并对本程序予以评审、修订。可行时每年组织一次消防演习。 5.1.5工程竣工验收 工程竣工后，工程经理部依据设计文件及施工合同检查工程完成状况，对评定合 格的单位工程，整理竣工验收资料，向顾客提交竣工验收报告，申请验收，与顾客签定“工程质量保修书“。 5.1.6工程保修 在工程保修期阶段，工程经理部依据“工程质量保修书“中的商定保修工程供应保修。工程的保修期执行国家有关法律法规。 5.1.7施工、交付和保修的掌握执行施工、交付及保修掌握程序。 5.2生产和效劳供应过程

14、确实认 5.2.1在施工过程中需确认的过程包括“关键过程“和“特别过程“。公司常见的“关键过程“指清水混凝土施工、设备根底地脚螺检安装及预留孔施工、饰面施工；“特别过程“指基坑支护、平顶屋防水施工、大体积混凝土施工、地下防水混凝土施工。余下的关、特过程由工程经理部确认。公司工程部工程治理部负责关键过程、特别过程识别的指导、监视和检查。 5.2.2公司建立并保持关键过程和特别过程确实认程序，明确规定了确认的过程应实行相应的措施，包括： a)为关键过程、特别过程的评审和批精确定了准则； b)对设备的性能和人员资格进展鉴定、认可； c)工程经理部需对关键和特别过程实施必要的监控并进展记录； d)编制

15、相应的作业指导书，经批准后实施； e)由于人员、设备、技术工艺或作业方法的变更，导致需确认的过程变更，应进展再确认。 5.3标识可追溯性 5.3.1公司建立并保持产品标识和可追溯性掌握程序，明确了施工过程中产品、检验批（包括选购品、半成品、成品）的产品标识和状态标识的要求及方法，防止混淆和误用。并确定了建立可追溯性标识的范围，进展唯一性标识，保证可追溯性。 5.3.2公司工程工程治理部是产品标识和可追溯性安全标识使用治理的主控部门。工程经理部负责组织实施。 5.3.3工程经理部针对测量和监视要求对产品的状态进展标识。 5.3.4对存在危急特性的物品（易燃、易爆、有毒物品）以及应急预备和响应的重

16、点场所要做明显的警示标识。详细执行安全标识使用、治理掌握程序。 5.4顾客财产 5.4.1公司建立并保持顾客财产掌握程序，规定了对顾客财产的识别、验证、爱护和维护以及顾客财产发生丧失、损坏或发觉不适用时应采纳的措施和要求。 5.4.2公司工程工程治理部是顾客财产掌握的主控部门。工程经理部负责对顾客财产实施爱护。 5.5产品防护 5.5.1公司建立并保持产品防护治理程序，明确规定了产品的标识、搬运、包装、贮存和爱护方法，确保产品在内部处理和交付到预定的地点之前，产品的符合性得到爱护。 5.5.2公司工程工程治理部是产品防护掌握程序的主控部门，负责对产品防护的治理工作进展指导、监视和检查。工程经理

17、部负责对产品实施防护直至交付。 6监视和测量装置的掌握 6.1公司建立并保持监视和测量装置掌握程序，通过对监视和测量装置的有效掌握，确保测量力量与测量要求相全都。 6.2公司工程工程治理部是监视和测量装置的主控部门。 6.3工程经理部依据产品实现筹划及施工要求确定需监视和测量的活动，包括对可能具有重大环境影响的运行与活动，对职业安康安全绩效进展常规监视和测量的活动，以及活动所需的监视和测量装置，应在工程治理规划中予以明确。 6.4监视和测量装置掌握的要求 a)全部用于产品符合的监测设备、对可能有重大环境影响的过程和活动监测设备以及对职业安康安全进展绩效监测的设备，在使用前应送具有检定或校准资格

18、的单位进展检定或校准，并按公司常用监视测量装置检定周期名目规定的时间间隔进展复检。对于国家没有规定校准或检定依据的检测设备，工程工程治理部组 织编制自校规程或校准的治理方法予以掌握。妥当保管检定证书或校准记录。 b)监视和测量装置由专职治理人员进展调整或必要时再调整。 c)建立监视和测量装置台帐，编制“监视和测量装置检定（校准）周期表“。检定（校准）合格后，贴发合格标识。 d)使用监视和测量装置时，应防止因调整不当而使其检测结果失效。当发觉监视和测量装置不符合要求时，使用单位应马上停顿使用该装置，对其进展调整，调整后重新检定（校准），仍达不到要求的，贴发报废标识，对此前的测量结果的有效性进展评价，并做好记录，确认非精确测量结果的所在范围，并对受影响的产品、环境和职业安康安全绩效实行适当的措施。校准和检测结果的记录应予保存。 e)实行有效措施，供应相宜的环境，确保监视和测量装置在搬动、维护和贮存期间精确度和适用性完好。 以计算机软件作为监视和测量装置时，在初次使用前要对其满意预期用途的力量进展确认，必要时再确认。/P