建设集团管理实施手册物资管理.docx

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1、 建设集团管理实施手册:物资管理 建立集团治理实施手册:物资治理 第九章 施工工程物资治理 9.1 根本要求 9.1.1 物资供给治理即规划、选购、储存、供给、消耗定额治理、现场材料治理、余料处理和材料核销工作，工程经理部要建立建全材料供给治理体系。 9.1.2 工程经理部物资部应做到选购有规划、努力降低选购本钱，领用消耗有定额，保证物流、信息流畅通。 材料供给治理流程 工程经理 业主供应材料 自购材料 物资部 物资部 业主认价材料 作业队 作业队 物 资 部 作业队 9.1.3 工程经理部应组织有关人员依据合同、施工图纸、详图编制材料用量预算规划。 9.1.4 工程中需用的主材(如钢材、水泥

2、、电缆等)及其它需求量大的材料选购均应实行招标或邀请招标(即议标)选购。由工程经理任组长，材料、造价、财务、技术负责人组成材料选购竞价招标领导小组，物资部负责实施。 9.1.5 主材、辅材的选购业务由物资部负责实施。 9.1.6 选购过程中必需坚持比质、比价、比效劳，公开、公正、公正原则。参加招标或邀标的供给商必需三家以上。 9.1.7 业主(总包方)选购的工程设备进场组织协调由物资部负责。 9.1.8 物资部应对业务工作各环节的根底资料进展统计分析，改良治理。 9.1.9 严格根据中华人民共和国招投标法、经济合同法、国有工业企业物资选购治理暂行规定执行。 9.2 大宗材料选购招标程序 9.2

3、.1 材料选购要依据施工图、施工组织设计、设计变更通知单和施工图预算等要求报工程经理部有关领导审批后实施。 9.2.2 在材料选购业务、经营活动中要严格根据建立公司程序文件中选购掌握程序(SJY/CX-7.0-2023A)要求进展。 9.2.3 签定购销合同人员必需具有授权或托付证明书。 9.2.4 招标文件程序 (1) 编制招标文件，投标邀请函包括标的用途、数量，猎取招标文件的方法准时间，使用地点及环境状况等内容： a. 一般要求：包括投标人的企业营业执照、法人代码证、法定代表人证书(或托付代理人证书)、产品生产许可证、质量体系认证证书、售后效劳承诺书、数量及提交方式、地点、截止时问;开标、

4、评标、定标的时间安排。 b. 标的内容及要求。包括物资名称、规格型号、性能数量、技术参数、执行标准。 c. 其他需要说明的事项。 (2) 考核并选择厂家及代理商 a. 了解生产厂家生产经营状况、价格、性能、质量、配置、售后效劳等状况，通过市场调研、技术沟通，选择邀请投标单位。 b. 以招标文件为依据，制定评分标准，依据综合评价的各种因素设定商务条款、产品性能、产品质量、产品价格、付款条件、售后效劳等评分工程。 c. 按招投标程序进展开标、评标，投标人对投标文件进展陈述解释，并进展答疑。 d. 对投标文件进展审查。依评分标准进展评标打分，填写评分汇总表，按得分凹凸推举为中标候选单位。 e. 对供

5、应物资的供方，应成立不少于5人的评价小组，对供方满意质量保证要求的力量进展评价。 (3) 回标、开标 a. 标书必需根据投标文件中规定的时间回到接收处，工程经理部同时填制物资招标选购登记表，超过回标时间仍未送达的标书视为无效标书，不再接收。标书回复后24小时内必需由该工程投招标负责人组织开标，开标时必需有三个(或以上)部门主管同时在场，由开标负责人填写开标状况汇总表，各部门经办人签字确认。 b. 招标工作组向中标单位发出中标通知，将未中标状况通知其他投标单位。 (4) 签订选购合同。 9.3 物资验收及保管 9.3.1 材料的验收 (1) 材料进场必需履行交接验收手续，材料员以到货资料为依据进

6、展材料的验收。验收的内容与订购合同(协议)相全都，包括验品种、验规格、验质量、验数量的“四验”制度及供应合格证明文件等。 (2) 资料验证应与到货产品同步进展，验证资料应包括生产厂家的材质证明(包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据)和出厂合格证，无验证资料，不得进展验收。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。 (3) 直达现场的材料由工程经理部材料员牵头作业队材料员或保管员进展验收，并填好物资验收入库单。 (4) 在材料验收中发觉短缺、残次、损坏、变质及无合格证的材料，不得接收。同时要准时通知厂家或供给商妥当处理。 (5) 散装地材的计量应以过磅为准，

7、如没有过磅条件，由材料员组织保管员共同确定车型，测量容积，确定实物量。 9.3.2 材料的保管 材料验收入库后，应准时填写入库单(填写内容出名称、来源、规格、材质、计量单位、数量、单价、金额、运输车号等)，由材料员、保管员共同签字确认。 9.3.3 建立和登记材料收发存台账,并做好标识，注明来源、规格型号、材质、数量，必需做到账与物相全都。 9.3.4 材料选购后交由作业队负责治理。作业队材料的治理应有利于材料的进出和存放，符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求。易燃易爆的材料应特地存放、专人负责保管，并有严格的防火、防爆措施。 9.3.5 材料要做到日清、月结、定期盘点，盘点要有记录，盈亏

8、有报告，做到帐物相符并按月编制( )月材料供给状况统计表。工程经理部材料帐目调整必需按权限规定经过审批，不得擅自涂改。 9.3.6 物资盘库方法 (1) 定期盘点：每年年末或工程竣工后，对库房和现场材料进展全面彻底盘点，做到有帐有物，把数量、规格、质量主要用途搞清晰。 (2) 统一安排检查的工程和范围，防止重查和漏查。 (3) 统一盘点表格、用具，确定盘点截止日期、报表日期。 (4) 安排盘点人员，检查出入库材料手续和日期。 9.4 材料使用治理 9.4.1 为加强作业队材料使用的治理，到达降低消耗的目的，工程部供给的材料都要实行限额领料。 9.4.2 限额领料的依据 (1) 通用的材料定额

9、(2) 预算部门供应的材料预算 (3) 施工单位供应的施工任务书和工程量 (4) 技术部门供应技术措施及各种配料表 9.4.3 限额领料单的签发 (1) 材料员依据施工部门编制的施工任务书和施工图纸，按单位工程或分部工程签发限额领料单。作业队分次领用时，做好分次领用记录并签字，但总量不得超过限额量。 (2) 在材料领发过程中，双方办理领发料(出库)手续，填写领料单，注明用料单位，材料名称、规格、数量及领用日期，双方需签字认证。 (3) 建立材料使用台帐，记录使用和节省(超耗)状况。单项工程完工后如有材料节超，须由作业队、造价员、材料员共同分析缘由，写出文字性说明并由工程经理部存档。 (4) 如

10、遇工程变更或调整作业队工作量，须调整限额领料单时，应由作业队以书面形式上报工程经理部，由工程经理部预算员填写补充限额领料单，材料员再依据补充限额领料单发料。 9.4.4 限额领料单一式三份要注明工程部位、领用作业队、材料名称、规格、材质、数量、单位、金额等，作业队与材料员各一份，一份留底。 9.4.5 单项工程完毕后，作业队应办理剩余材料退料手续。 9.5 材料现场治理 9.5.1 工程经理部要在施工现场设立现场仓库和材料堆场，可指定作业队负责材料保管和值班保卫工作。 9.5.2 要严格材料发料手续。现场材料的供给，要按工程用料规划、持有审批的领料单进展，无领料单或白条子不得发料。 9.5.3

11、 直发觉场的材料物资也必需办理入库手续和领料手续。 9.5.4 现场材料码放要整齐、安全并做好标识。 9.5.5 材料员对质量记录的填写必需内容真实、完整、精确，便于识别、查询。 9.6 材料核销与余料处理 9.6.1 材料消耗核算，必需以实际消耗为准，计财部在计算选购入库量和限额领用量之后，依据实物盘点库存量，进展实际消耗核销。 9.6.2 工程完毕后，工程经理部必需进展预算材料消耗量与实际材料耗用量比照分析，找出节省(超耗)缘由，并对施工作业队材料使用状况进展书面说明。材料消耗量严格根据定额规定进展核销。 9.6.3 工程经理部要加强现场治理，杜绝材料的损失、铺张。工程完毕后，各作业队对现

12、场的余料、废旧材边角料进展处理时应填报物资处理审批表，经工程经理认可签字前方可处理。不得将材料成品直接作价处理。 9.6.4 材料员要常常组织有关人员把可二次利用的边角余料清理出来，不准作为废钢铁出售，力求到达物尽其用。 9.6.5 材料供给完毕后，工程经理部必需填报合格供方名单确认表上报设备物资分公司、工程治理处。 9.7 业主(总包方)供应设备的治理 9.7.1 物资部设备员负责业主(总包方)供应设备的协调治理。 9.7.2 参加合同评审、施工图会审，把握设备供货状况，负责与业主(总包方)协商设备供给方面工作，依据施工进度网络规划，编排或确认分包单位编制的设备进场规划。 9.7.3 参与承

13、受现场发出的设计修改通知单，准时向有关部门转交，并对其中的设备问题解决状况进展跟踪检查，催促落实。 9.7.4 参与工程例会及有关专题会议，沟通信息，把握工程进展状况、设备安装要求、设备进场时间、设备质量问题等，协同运输部门安排重大设备出、进库规划，帮助对大型设备出库沿线道路及现场卸车、存放条件的查看落实。 9.7.5 组织、监视、指导、协调分包单位对业主设备的验证工作，负责与业主(总包方)联系，商定在设备验证过程中发觉的缺陷、缺件、不合格等问题的处理方案。 9.7.6 监视并定期检查作业队设备到货验证后是否按有关规定进展标识、储存和防护、对设备的验证资料、移交清单等技术资料是否按要求整理、归

14、档。 9.7.7 划分作业队之间的设备分交、设备费用、出库费、缺陷处理费的收取、结算、工程设备的统计、汇总、归档。 附表一 物资招标选购登记表(样表) 单位名称： 年 月 日 编号： 物资名称： 规格型号： 用途： 选购数量： 序号 投标单位 企业性质 生产许可证号 投标价格(元) 付款条件 备注 单价 金额 。 中标单位 中标单价(元)： 中标金额(元)： 开标负责人： 参与招标工作人员： 附表二 合格供方名单 (样表) 年 月 日 序号 供 方 名 称 供方等级 供方地址/联系电话 供应物资类别 工程经理部意见 附表三 物资验收入库单(第一联)(样表) 交库： 年 月 日 验收： 年 月

15、日 付款编号 供方托收号 贮存编号 仓库记帐号 供货单位 合同号 发站、港 车船号 产地或制造厂 发票号 发货日期 运单号 物资名称、规格、型号 质量 单位 数量 附件 质量证明书付 份 采 购 验 收 记 事 付款人： 验收人： 验收方法： 检斤 检尺 计件 附表四 限 额 领 料 单(样表) 单位工程： 施工预算工程量： 任务单编号： 分项工程： 实际工程量： 作业队名称： 材料名称 规格 单位 施工定额 规划用量 实际用量 金额 节省 超用 工程经理部经办人： 作业队经办人： 工程经理： 作业队负责人： 附表三 物资收发存台帐(样表) 贮存编号： 物资名称： 规划单位： 规格型号： 计量单位： 质 量： 年