必需的六个程序文件不合格品控制程序.docx

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1、 必需的六个程序文件：不合格品控制程序 文 件 名：必需的六个程序文件 不合格品掌握程序 1.0目的 通过对不符合要求的产品、效劳的标识、记录、评审和处置，确保不合格品不被加工使用，不供应给客人。不合格的效劳得以订正，增加顾客满足度。 2.0适用范围 本程序适用于不合格的选购产品、投入使用的各类不合格品的掌握。 3.0职责 总经理聘任财务部、工程部、选购部、物资供给部、各效劳相关部门有相关学问和阅历的人员作为选购品验收和审理人员，负责选购品的验收标识、记录、评审和处理。 选购部、物资供给部及各使用部门负责投入使用的不合格品的识别、标识、记录评审和处置。 工程部负责设施、设备、工程用选购品的验收

2、以及不合格品的标识、记录、评审和处理。 财务部负责报损物料的验证并提出处置意见。 相关部门负责不合格效劳的评审和处置。 4.0工作程序 不合格选购产品的评审和处置 (1)按筹划(或合同)规定，对选购品进展监视和测定，以识别不合格品。 (2)阅历收人员(或使用部门)确认的不合格选购品，由财务部办理退货手续。若选购品已给企业造成肯定损失，应报告总经理批示，由财务部负责向供方提出索赔，如企业蒙受较大损失则应取消该供方的供货资格，必要时追究其法律责任。 (3)经评审认为可降价使用的，经供方认可后，由使用部门经理及财务部经理在“验收记录”上签署意见，财务部(或使用部门)对其进展标识，方可收货，入库贮存。

3、 库存不合格品的评审和处置 (1)库存物品，经检查发觉不合格品时由财务部及使用部门评审人员共同分析缘由，讨论确定处理方法。 库存物品，经检查发觉不合格品时，如可使用或作其他用途，由审理人员在“出库单”上注明审理结论，仓库治理员办理出库手续，按结论处置。 如无法使用，则作报损处理，执行存货报损程序。 对于“可降价使用的”及“库存品转作他用”所涉及的不合格品在使用中如发生问题，则需另行讨论其他的处置方法，并由使用部门填写“不合格品处理报告”。 不标准效劳的范围 效劳质量检查中确定的不标准效劳、顾客投诉涉及的不标准效劳。 不标准效劳的分类 (1)一般性不标准效劳。效劳人员的礼节礼貌、个人卫生、行为标

4、准不符合要求，不属重大投诉所涉及的工程。 (2)严峻不标准效劳。严峻违反效劳标准，造成顾客剧烈投诉，对公司造成严峻不良影响或较大经济损失的工程。 不标准效劳的处理与跟踪 (1)对于一般性不标准效劳应准时订正，如超过职权范围或不属本部门业务范围的工程，应准时向上级汇报或通知有关部门解决。 (2)对于不标准效劳的供应者，应适时安排培训，使其能够按相应的标准与标准供应合格的效劳，以削减或避开同类不标准效劳的再次消失。 (3)对于严峻不标准效劳的供应者，除加强培训、根据公司有关规定予以惩罚外，还应适当赔偿或赐予行政处分。 (4)依据检查结果开具的“奖罚单”，交办公室实施。 (5)各部门应对涉及的严峻不

5、标准效劳产生的缘由进展分析，并实行有效的措施，以避开类似问题的重复消失。 (6)各部门应按公司的有关规定，对不标准效劳的数量、类别、内容等进展定期统计，全面分析其产生缘由后，确定相应的订正和预防措施，并根据订正和预防措施掌握程序有关规定实施和跟踪验证。 5.0支持性文件 订正措施掌握程序 预防措施掌握程序 存货报损程序 物料产品检验及其状态标识掌握程序 6.0相关记录 验收记录 不合格品处理报告 出库单 存货报损表 () 篇2：必需的六个程序文件：内部审核程序 文 件 名：必需的六个程序文件 内部审核程序 1.0目的 通过筹划和实施内部审核，查明质量治理体系的实施是否符合筹划安排、标准的要求以

6、及公司确定的治理体系的要求，以便准时发觉问题，实行订正或改良措施，使质量治理体系得到有效实施和保持。 2.0适用范围 本程序适用于质量治理体系审核。 3.0职责 总经理聘任内部质量治理审核员，并规定其职责。 质量部负责制订“年度质量治理审核工作规划”，并经总 经理(或治理者代表)批准。 在治理者代表主持下，质量部组织实施审核，编制并治理有 关审核的文件、报告和资料。 各相关部门协作完成审核，并对不合格项实行订正措施。 4.0工作程序 人力资源部推举、总经理聘任内部质量审核员，被聘人员应 具有肯定资格，有治理工作阅历和熟识审核工作，并经过培训且是非从事受审核活动的人员 (审核员不应审核自己的工作

7、)，并独立于受审核部门，以确保审核过程的客观性和公正性。 审核次数、时机、内容 (1)人力资源部负责依据质量治理体系的过程和区域的状况，重要性以及以往审核的 结果，制订“质量治理审核年度工作规划”，并于年初报总经理批准后下发实施，一般状况下，每年对质量治理体系及其所涉及的部门审核12次，对重要部门，依据总经理的指令可临时增加审核次数。 (2)当消失以下状况时，由治理者代表准时组织进展内部审核。 组织机构或治理体系发生重大变化时; 法律、法规及其他外部要求变更时; 其次、三方审核之前; 在质量认证证书到期换证之前; 消失重大质量事故，或发生顾客重大投诉时。 (3)“质量治理审核年度工作规划”的内

8、容包括： 审核的目的和范围、审核的依据、审核的主要工程准时间安排、受审核的部门和审核频次。 审核预备 (1)在治理者代表主持下，成立审核组(一般由34人组成)，指定组长，成员适当分工。组长负责本次审核的详细组织工作。 (2)预备审核专用文件 “质量审核通知”、“质量审核规划(即日程安排)”、“质量审核检查表”、“质量审核现场检查记录表”、“不合格项报告”。 (3)收集审核的依据文件 质量治理体系文件、法律法规、合同、技术标准和有关制度、技术标准、质量规划和治理文件等。 (4)审核组长提前一周向受审核部门发出“质量审核通知”及本次“质量审核规划”。 (5)受审核部门收到“质量审核规划”后，要作好

9、必要的预备工作。若对审核日期和审核的主要工程有异议，可在两天内通知质量部，经协商后可以另行安排。 审核实施 (1)在审核组长的主持下，召开首次会议，宣布审核目的、方法、程序、日期安排及有关事项。做好记录，到会人员签到。 (2)审核员依据“质量审核检查表”进展现场审核(检查)，必要时还要检查表以外的相关内容，确保审核的独立性。 (3)审核员通过交谈、阅读文件、检查现场、收集证据，核实被审核部门的质量治理体系的实施效果是否到达规定的要求。按规定作好记录。 (4)审核现场发觉问题时，应由该项工作的负责人或操确认，并由审核人员填写“质量审核现场检查记录表”，以保证不符合项能够被理解，以利于订正。 (5

10、)审核完毕后，由审核组长召集审核组成员会议，争论审核结果，确认不合格项，并填写“不合格项报告”。 (6)由审核组长召开受审核部门负责人、审核组成员及其他有关人员会议(末次会议)，宣布审核结果。提出制订订正措施的建议。参与末次会议的人员和要求与首次会议一样。 审核报告 (1)审核报告由审核组长(或授权的审核员)编写，经签署后，报治理者代表批准。 (2)审核报告的内容包括：审核目的、范围和日期、受审核部门、审核依据的文件、审核员、受审核部门联系人员和主要参与人员、审核综述及结论性意见;不合格工程汇总表及订正要求。 (3)审核报揭发放范围：总经理、治理者代表、有关副总经理、人力资源部、受审核部门、不

11、合格项涉及的有关部门。 审核后的跟踪 (1)受审核部门治理者在收到“不合格项报告”后一周内，对不合格工程实行订正措施，填写“订正措施报告表”中的订正措施栏，交审核员和治理者代表验证后，组织实施。 (2)审核员跟踪检查实施结果，并填写“订正措施报告表”中的相应栏目，审核组长准时向治理者代表报告，以便协调处理。 (3)对短期内不能订正的不合格工程，受审核部门(或责任部门)应制订订正措施规划，交质量部确认后，按订正措施掌握程序实施订正。审核员对其进展跟踪监视，写出跟踪审核报告。 (4)订正措施规划的发放范围：总经理、治理者代表、有关副总经理、人力资源部、不合格项涉及的有关部门。 质量审核报告、记录、

12、文件由质量部按记录掌握程序的规定保存。 质量审核结果是治理评审和质量改良的输入。 5.0支持性文件 订正措施掌握程序 预防措施掌握程序 记录掌握程序 治理评审程序 6.0相关记录 年度质量治理审核工作规划 质量治理审核检查表 质量治理审核通知单 质量治理审核现场检查记录表 不合格项报告 审核报告 内审员名单 篇3：必需的六个程序文件：记录掌握程序 文 件 名：必需的六个程序文件 记录掌握程序 1.0目的 对记录的标识、贮存、爱护和处置进展掌握，为证明产品和效劳质量符合规定要求及质量治理体系有效运行供应证据，同时也为供应效劳的可追溯性及制定订正、预防措施以及保持和改良质量治理体系供应信息。 2.

13、0适用范围 本程序适用于效劳实现过程和质量治理体系运行中记录的掌握。 3.0职责 人力资源部负责记录的归口治理，以及内审、培训、订正、 预防措施等记录的治理。 各部门负责本部门记录的治理。 记录的填写人员对记录的真实、完整、精确和清楚性负责。 4.0工作程序 记录的范围 但凡质量治理体系运行中的记录、报告及与效劳质量有关的信息等均属“记录”范围。包括 ： (1)与质量治理体系有关的记录：治理评审记录、文件掌握记录、订正、预防措施记 录、根底设施和工作环境记录、产品和过程监视和测量记录以及人力资源、培训记录等。 (2)与质量活动有关的记录：与产品(效劳)有关的要求的评审记录、供方评价记录、 产品

14、标识记录、不标准效劳、不合格品掌握记录、顾客投诉处理记录、订正和预防措施记录 、质量规划相关记录等。 (3)供方记录：产品证明书、检疫化验单等。 记录的编号及表格设计 (1)记录的编号按文件治理规定，由人力资源部统一治理。 (2)表格设计 人力资源部对记录各种表格进展全面筹划，统筹安排，组织编制; 记录格式由各有关部门设计，报人力资源部审查后试用，在试用中修改完善; 经试行确认适用后，由人力资源部编制“记录一览表”; 行业统一规定的表格，按其规定执行。 记录的填写与要求 (1)记录准时、真实、完整、精确;字迹清楚、工整、易识别;有记录人员签名及日期，一般用钢笔或圆珠笔填写。 (2)记录不得随便

15、涂改。当填错需更正时，只允许画改(能看清原文字或数据)。对于 记录的数据更改时，应画改后盖上更改人印章或签名。 记录的治理 (1)记录实行分部门的治理方法。各部门指定专人负责收集和保管记录。 (2)各部门将收集上来的各种记录分类登记编目、标识整理、装订和保管。 (3)企业内部人员，为了追溯、验证或制定订正和预防措施等目的，可查阅记录，确 需借阅时应履行借阅手续，由保管部门领导批准。当合同有规定时，经主管副总经理批准后 允许顾客或其代表查阅、借阅的记录，不得更改、遗失或损坏。 (4)归档、贮存、保管和处理 各种归档记录的保存期限见“记录一览表”; 记录的贮存地点应确保干净、洁净、防火、防潮、防虫蛀鼠咬，并防止损坏丧失 ; 质量记录保存期满，由保存部门开列清单，报主管领导批准后销毁，执行文件掌握程序，作好记录，保存销毁清单。 记录可实行各种媒体形式，如文字、照片、胶片、图表、磁带、磁盘等。 5.0支持性文件 无 6.0相关记录 记录一览表