成出差心得体会及感悟出差工作心得体会(五篇).docx

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1、 成出差心得体会及感悟出差工作心得体会(五篇)关于成出差心得体会及感悟一 早些年太年轻，工作资料也不大需要出差，看同事或朋友有出差到外地，总是艳羡得不行，认为那真是个美差，借机能够旅游。第一财经的上班这点事也做过关于出差的资料，争论得出的出差好处便是我以前艳羡的所在。 第一次出差是xxxx年，去广东湛江的一家工厂看产品生产状况。那真是个苦痛的经受从上海先飞到广州再转机到湛江，第一次坐飞机，耳朵痛到耳膜要裂开了。在白云机场候机时，忍不住打了电话去哭诉。哇，此刻想起来，难怪那几年没有领导信任。出差就是考察一个人独立性和适应性的时机，自我无法应对，又怎能怪领导不给时机呢 由于第一次长途出差的不适应，

2、对出差有了畏惧和抗拒心理，之后跳槽也就没了要出远差的需要。那时还很庆幸，但真的再次跳到一个新岗位，就发觉这种出差阅历的缺失，是自我的一个大弊病与供给商或者客户一齐工作，别人都有出差的各种故事能够说，自我却没有，呵呵，这个真是在人群中显得很无趣哦。 我此刻的工作自由度较大，出差主要自我安排，不会消失一些朋友那种随时预备出差，在办公室都要备一个旅行箱的情景。 总结个人出差的感受如下： 一、拓宽见识，去不一样地方能够亲身了解那个地方的人情和城市风貌；由于我是以客户身份去出差的，所以餐饮上能够了解更多的风味特色和环境特色。 二、熬炼自我的组织筹划本领，出差都是有任务的，去之前要明晰任务，为了完成任务要

3、排好行程，详细到见面当天的谈话或工作工程，要促使对方帮助完成自我的此行任务。 三、促使自我行为举止、思想谈话都要变得成熟，否则，对方不信任你，就不会帮自我达成出行的目的。四、能够享受四、五星级的大床房和自助早餐。嘻嘻，这是我最喜爱的，比喜爱旅游还喜爱！ 一、对体力和智力都是一个考验，行程远近都多少影响作息时间，加上路上行程，耽搁了正常工作时间，该处理的邮件等都必需在酒店处理掉，出差加班根本上是必定的。此外，因出差一人在外，要一个时间应付许多事情，脑子要不停的转才行，否则，很简单丢三落四，甚至遭受盗、抢等意外。 二、压力大，出差任务完不成，回公司确定交不了差。 三、出差地假如偏远，住宿饮食条件都

4、很差，完全简单消失水土不服的状况。总之就是出差辛苦！出去前更辛苦，不出差我用不了加班，一要出差，前两天确定是忙到晚上9、10点。 多出差，见识会多些，经受也多些，人会老练许多。出差是领导信任你的表现，所以，不管多辛苦，都从进取面去好好享受吧！ 关于成出差心得体会及感悟二 一、职责 1.业务员职责： 1.1出差前应填写出差申请单及差旅费预支申请表。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 1.2出差人凭核准的出差申请单及差旅费预支申请表向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具差旅费报销单，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再

5、行核付。 1.3出差人员每日必需将每日工作状况以出差日报表向自己直属主管报告。 2.财务职责： 2.1严格根据治理规定核实出差申请单及差旅费预支申请表，并赐予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。 2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合差旅费预支申请表中的信息。 2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月根本工资金额。 二、治理制度 1. 出差的审核打算权限如下： 1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。 1.2出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实

6、际需要延时出差时间的电话联系相应审核人赐予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重赐予相应惩罚。 1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为： 河南省内 元/每天(新乡周边地区除外); 河南省外 元/每天(a类城市;b类城市;c类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准)。 1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 1.5由公司及相关单位供应免费食宿安排的不得再报支当日补贴。 1.6出差人员每日必需作成出差日报向各直属主管报告。 三、附件 1出差申请单 2差

7、旅费预支申请表 3差旅费报销单 关于业务员出差治理制度篇的补充说明 一、交通费用 1、公司全部员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特别事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明状况或有实际事例，否则不予报销。 2、特别事由出差可视状况打算，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。 二、吃饭、住宿标准 1、销售片区租有房子，每天饮食补50元;无租房的，连吃带住120元/天。 2、特别事由出差按实际票据报销。 三、临时短途出差 当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助;郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天;本公司四周含新乡市在内安装调试中午未完成

8、需吃午餐的15元/天。 四、电话费 1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。 2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特别状况按实际费用经批准后报销。 关于成出差心得体会及感悟三 一、目 的: 为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循, 特制定本方法。 二、适用范围: 凡本公司员工之国内出差或参与短期业务培训等,悉依本方法之规定办理。(司机除外) 三、内容说明: (一)、名词释意: 国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种: 1、 长时(程)出差: 指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务,无法

9、于正常上下班时间内来回者。 2、 短时(程)外勤: 前往市区各机关洽公,且能于工作日内来回者属之。(工作性质属于常态外勤者不属本方法标准) (二)、出差之申请: 1、 短时(程)外勤时,部主管须于事前向直属主管口头报备,始得外出。若需公车,则填写“车辆调派单“(附件一),权责主管核准后,转车管单位派车;其他人员一律事前填报“出差申请单“(附件二)或“外出单“,经部门主管核准后始得外出。 2、 长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报“出差申请单“。 3、 如需预借旅费,应填写“预支款申请单“(附件三),述明预借款项用途明细,经核准后凭以向出纳预借旅费,但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。 4

10、、 各级人员的长时(程)出差的申请,均依“核决权限表“之规定办理。 (三)、出差旅费报销标准： 1、 长时(程)出差: 出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。标准如附表(一)。行销部门之业务代表报销以另核之。 2、 短时(程)外勤: a、 短时(程)外勤交通以群众客运为主,工作需要须搭乘计程车者, 经经理特准前方可搭乘。 b、 出外勤(杭州市以外地区)当天可来回者,除车费核实报支之外, 另可支领出差补助,其标准为:经理级(含副经理和经理助理)以上人员30元/天,其他人员20元/天。 c、 出外勤(杭州市以内地区),当天可来回者,除车费核实报支外, 其有耽搁用餐时间者可报误餐费补贴每餐6元,能

11、马上返回未耽搁用餐者,不得报支本项费用。 d、 由出差处所或由公司免费供应膳食者,不得报支误餐费。 (四)、出差旅费报销规定： 1、 出差人员销差后,应于七天内检具“差旅费报支单“(附件四),依“差旅费报销标准表“之规定详填出差费用并检附原出差单及各有关单据凭证,依“核决权限表“之规定申请核准。 2、 出差人员未事先核准而以计程车为交通工具者,应于返回公司申报差旅费时,于请款单上述明理由;可利用群众客运工具便利完成出差任务而搭乘计程车者,不予报销。 3、 公司员工因参与教育训练、讲习、研讨会等事宜出差者,其差旅费于呈准时要附上“心得报告“。如主办单位供应食宿者,不得请领住宿费及膳杂费。 (五)

12、、交通费报销规定： 1、 交通工具以搭乘火车、国营客运等公开订有价目表者为原则。交通费应检附凭证报销。 2、 乘座公司交通工具者,不得另支领交通费,司机则按实际加油费报支。 3、 多人出差起止地点一样时,若共同乘座同辆计程车出(返)差,交通费仅能由一人代表申报。 4、 低阶人员伴同高阶人员出差,得视实际需要情形,同高阶人员搭乘同级标准车船。 5、 由出差处所供应交通工具者,不得报支交通费。 (六)、住宿费报销规定: 1、 住宿费按实际出差夜数支给,并应检附与出差时、地全都之旅馆有效发票。 2、 出差处所免费供应住宿者,不得报支住宿费。 3、 低阶人员伴同高阶人员出差,得视实际需要同高阶人员住宿

13、同级旅馆。 4、 因实际需要款待来宾住宿者,按其检附凭证呈报核准后,列支费用科目,实数报销。 5、 经理以下人员两人(同性别)同时出差同一地点时,应以同住一房,只得由一人报销住宿费为标准办理住宿。 (七)、膳杂费报销规定: 膳杂费为行程中的膳食及杂支费用,应按日数报支,由出差起始时间至凌晨零点为止,为一天。 (八)、电话、电传、文件运费报销规定: 出差人员在出差期间因工作需要所发生的电话费、电传费,托运文件、样品时发生的运费,应于报销时检附凭证,实数报支。 (九)、出差期间加班规定: 出差人员在出差期间如遇节假日连续工作,经主管核准后可计加班。 (十)、出差时间之延期规定: 1、 从业人员出差

14、期间,由其主管视实际需要核定,在限期内除患病及因事故阻滞外,不得任意延期。因公需要延期者,应事先以电话请示主管,核准后为之。返回后,由主管核定追认。 2、 因患病及因事故阻滞者,应检附医院诊断证明或天灾事故证明,可报支延时日的膳、宿、杂费。 (十一)、罚则: 1、 出差人员在出差期间,不得有危害国家民族名誉或本公司利益的行为言论,并遵守出差地区之法律及习俗,任何惹事生非之后果,由出差人自行负责,与公司无关。 2、 出差人员如有违反规定虚报旅费之事,一经发觉, 视情节轻重予以惩罚。 四、本方法经呈公司总经理核准后实施,修订时亦同。 附表一: 国内差旅费报销标准表 附件一: 车辆调派单 附件二:

15、出差申请单 附件三: 预支款申请单 附件四: 差旅费报支单 关于成出差心得体会及感悟四 1、业务员职责： 1.1出差前应填写出差申请单及差旅费预支申请表。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 1.2出差人凭核准的出差申请单及差旅费预支申请表向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具差旅费报销单，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 1.3出差人员每日必需将每日工作状况以出差日报表向自己直属主管报告。 2、财务职责： 2.1严格根据治理规定核实出差申请单及差旅费预支申请表，并赐予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的

16、按规定于当月工资中扣除。 2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合差旅费预支申请表中的信息。 2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月根本工资金额。 1、出差的审核打算权限如下： 1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。 1.2出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人赐予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重赐予相应惩罚。 1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其

17、它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）； 河南省外元/每天（a类城市；b类城市；c类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。 1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 1.5由公司及相关单位供应免费食宿安排的不得再报支当日补贴。 1.6出差人员每日必需作成出差日报向各直属主管报告。 1出差申请单 2差旅费预支申请表 3差旅费报销单 关于业务员出差治理制度篇的补充说明 一、交通费用 1、公司全部员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特别事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明状

18、况或有实际事例，否则不予报销。 2、特别事由出差可视状况打算，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。 二、吃饭、住宿标准 1、销售片区租有房子，每天饮食补50元；无租房的，连吃带住120元/天。 2、特别事由出差按实际票据报销。 三、临时短途出差 当天去当天回的一般业务，新乡市8元/天午餐补助；郑州、洛阳、安阳、开封等15元/天；本公司四周含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的15元/天。 四、电话费 1、业务员的手机电话费由公司每月100元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。 2、其它出差工作人员，按出差一天补助3元核定，特别状况按实际费用经批准后报销。 关于成出差心得体会及感悟五 第

19、一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本方法规定发给出差旅费。 其次条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费： (一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按以下标准核发 a主管级：每日1，20元 b一般级：每日1，00元 第四条出差期间因公支出的以下费用，准予

20、按实报销，并依以下规定办理： (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 (二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。 (三)邮费应取具邮局的证明为凭。 (四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 (五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(根据规定格式逐项填写)。 第六条员工出差销差后三日内应填具”出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。 第七条员

21、工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。 (一)下午一时以后销差者准报午餐。 (二)下午八时以后销差者准加报晚餐。 (三)不得再报支加班费。 第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。 第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。 第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。 第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下： (一)凡出国来回于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 (

22、二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。 (三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。 第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。 第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。 第十五条如因公务上缘由必需支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特殊津贴。 第十六条国外出差旅费报销方法仍比照本方法第五条至第七条规定办理。 第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。 第十八条本

23、公司董事、监察人及参谋的出差旅费比照经理级标准支给。 第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 其次十条本方法经董事会核定后实行，修改时亦同。 出差治理规定 第一条为加强出差费用的治理，特制定本规定。 其次条员工出差依以下程序办理： (一)出差前应填写”出差申请单”。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 (二)出差人凭核准的出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具”出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第三条出差的审核打算权限如下： (一)国内出差：六日内由部门

24、经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。 (二)国外出差，一律由总经理核准。 第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。 第五条出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。 第七条出差费用的报销： (一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。 (二)膳食费按标准领取。 (三)通讯费以邮局凭证报销。 (四)交际费由领导核定，凭据报销。 员工出差旅费支给方法 (一)总则 第一条本

25、方法依据机械工业股份有限公司(以下简称本公司)人事治理规章之规定订定之。 其次条本公司员工出差旅费之支给概依本方法办理。 第三条本公司员工出差分为： 1.当日出差：出差当日可能来回者。 2.远途出差：出差必需在外住宿者。 3.国外出差;赴国外出差者。 (二)当日出差 第四条员工当日出差时由科长以上主管核准之。 第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。 第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。 第七条当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。 第八条当日出差人员必需于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉各部经理

26、以上主管核准者按远途出差办理。 (三)远途出差 第九条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必需事先填报”出差申请书”(格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部(室中心)经理(主任)或分公司经理核准前方可出差。 第十条远途出差之员工得在”出差申请书”添附”出差旅费概算表”向财务单位预借旅费。 第十一条未及呈准出差人员须补办手续前方得支给出差旅费。 第十二条出差人员因急病或不行抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必需延长滞留，得据出差者之申请，经调查的确无误乃得支给出差旅费。 第十三条出差人员必需于公毕返回后三日内填具”员工出差旅费报告单”请领出差旅费。 第十四条出差人员之交通工具除

27、可利用公司车辆外，以利用火车、大路车为原则。但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。 第十五条出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得实数支给之。 第十六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 第十七条员工远途出差旅费，按以下标准支给：表3.4.5 第十八条远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给，但不支给日当。 第十九条日当自动身日起算至回公司之日给付之，但午后动身或午前回公司者减半支给。 其次十条出差人员每日必需作成出差日报向各直属主管报告。 其次十一条住

28、宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。 其次十二条出差人员住宿费必需取得住宿费凭证(旅社给一发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司款待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。 其次十三条与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。 其次十四条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给日当及住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。 (四)国外出差旅费报支方法ht 其次十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必需填具”出差申请书”记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。 其次十六条国外出差人员得凭核准之出

29、差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费。 其次十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。 其次十八条国外出差人员之出差旅费，按以下标准支给。 注： 1.上列金额系赴东南亚、日本之旅费标准。赴欧美者，按级另加20%。 2.但供住宿者，按上列标准每日减支美元10元。 其次十九条前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日当。 第三十条国外出差去程当日不管何时起程概以一天计算，回程当日不管何时返回均不予计算出差日数。 (五)附则 第三十一条本方法经董事会通过后施行，修改时亦同。 第三十二条本方法如有未尽事宜得随时修改之。 员工出差

30、实施细则 (一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。 (二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。 (三)出差员工应于动身前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特别事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。 (四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特别状况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。 (五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项

31、下先予扣回，俟报支时，再行核付。 (六)员工在本市及郊区或其他同日可来回之出差按实支给交通费及误餐费。 (七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论动身或返回日一律二分之一给付，又乘夜车来回者，不另支宿费。 (八)交通费包括旅程中必需之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。 (九)凡因公拍发之邮电及特殊公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特殊费用内得按实凭证推举阅读： 报支。 (十)员工出差除中途患病及自然不行抗力之缘由，并有的确证明者外不得任意转变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。 (十一)员工出差旅费，应据实提出收

32、据，核发之，但如发觉有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩办。 (十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。 员工出国方法 (一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本方法之规定办理之。 (二)因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并连续为公司效劳，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。 (三)出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作规划方针。 (四)国外出差旅费报支标准如附表二。 (五)奉派出国人

33、员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。 (六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。 (七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。 (八)出国承受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给局部不得再向公司申请，但厂商供应之费用较本方法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。 (九)本方法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。 附件一 承诺书 年月日 立承诺书人因公经股份有限公司派遣出国，谨保证： (一)按期归国返回公司工作。 (二)返国后三年内决不自动离职，如有违反愿依贵公司所订之方法负责赔偿，连带保证人愿负担一切连带赔偿责任，并放弃先诉抗辩权。 股份有限公司 立承诺书人： 连带保证人： 地址： 身份证编号： 说明： (一)因公出国者，其手续由总务部代为办理。 (二)在同一地区内停留三十日以上者，自第三十一日起，膳宿杂费以八折计算。 (三)低职人员伴同高职出国者，其费用得酌实情比照高职人员报支。 (四)美金币值如有变动，得视各该地区汇率调整之。