成品仓库的管理制度.docx

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1、 成品仓库的管理制度 一、目的 为保障公司正常经营，维护公司财务的安全、完整，提高仓库的治理水平，标准仓库的治理，削减库存商品占用资金，杜绝铺张，特制定本制度。 二、适用范围 仓库的所用工作人员。 三、职责 1、仓库负责人负责仓库一切事务的安排和治理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为标准及工作效率。 2、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 3、仓务员负责单据追查、保管、入帐。 4、仓库员负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 5、仓库负责人、QA、选购共同负责库存商品的检验、不良品处置方式确实定和废弃物的处置工作。 6、仓库人员对在履行

2、职责期间猎取的商品的种类、价格等信息负有保密责任，制止对公司外部和不相关人泄露。 四、治理原则 1、三清：物料清、数量清、规格清； 2、三全都：账、卡、物全都； 3、四定位、库、区、架、格定位； 4、遵循7S原则：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全和节省。 五、出入库治理规定 1、商品的收货及入库 严格根据“商品入库单”进展操作 全部入库之商品必需为合格之产品，并由终查（即QA）供应QC报告之允许入库的商品，否则拒绝入库。 入库商品随货供应产品的单位，数量，品牌，规格，型号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。 对合格产品且与送货单全都的准时办理入库手续。并按要求存放好。 对

3、不合格品，开立“选购商品退货单”，联系选购部门退供给商换货。 2、商品的出货 严格根据“商品出货单”进展操作。并做到先进先出，先入库的商品优先安排出库。 商品出货的依据是由销售部供应“客户商品配送单”，进展检货，并把检好成品进展包装。对于马上出库之成品通知销售部，由销售部签名确认，并办理相关出库手续前方可发货。 3、商品的退货 严格根据“销售商品退货单”进展操作由客户退回之不合格产品进展核对单位，数量，品牌，规格，型号无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品准时通知选购，要求供给商补货，尽快返还客户。 4、实物出入库及账务处理 库存商品实物的出库、入库及异动，对应的账务处理应做到日清日

4、结，当日事，当日毕。月末，应在最终一个工作日处理完毕当月的全部业务。 六、库存货物治理 1、货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。 2、有保值期的库存货物：仓库治理人员必需按各类商品的保质期到期日和批次分类存放和治理商品，并统计各到期日商品的精确数量，发货时优先安排剩余保质期最短的商品。 3、每天检查货物信息，如发觉储位不对、帐物不符、品质问题准时反应和处理。 4、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示准时更正。 5、货物的单据、卡、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分

5、类保管好，原则上单据保管5年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡全都。 七、货物的盘点 1、仓库货物盘点由主管部门、财务、仓库拟定盘点规划时间表和盘点流程，盘点按时间分为月度盘点、半年度盘点和年度盘点。 2、盘点过程中需要其他相关部门予以协作，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的精确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 3、盘点分初盘、复盘和抽盘，但全部的盘点数据都需盘点人员签名确认。 八、仓库的安全、卫生治理 1、仓库每天都对仓库区域进展清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的

6、区域内，到达干净、整齐、洁净、卫生、合理的摆放要求。 2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进展。 4、仓库内保持安全通道畅通，不行有积累物，保证人员安全。 5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。 6、仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清晰的标识。 7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。 8、做好准时检查物货，如有特别或者安全隐患准时处理和上报。 9、仓库内需要高空作业时做好安全防范。 九、仓库

7、人员的工作态度及作风 1、仓库工作人员应当培育良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 2、仓库工作人员要求做事细心，仔细，负责，诚恳，有良好的团队意识及职业道德。 3、对于上级下达的任务要按时按质完成。 4、其他的工作制度和行为准则依公司规定为准。 成品仓库的治理制度2 第一章 总则 第一条 为使本公司的仓库治理标准化，保证财产物资的完好无损，依据企业治理和财务治理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定。 其次条 仓库治理工作的任务 （1） 做好物资出库和入库工作。 （2） 做好物资的保管工作。 （3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 其次章 仓库物资的入库 第三条

8、 对于选购人员购入的材料物资，库管人员要仔细验收物资的数量、名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量治理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要照实反映。对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。 第四条 对于产成品入库，须有质量治理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人带回生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为本钱核算和产成品核算的依据。 第五条 因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单。（即同时办理入库出库手续） 第六条 对于物资验收过程中所

9、发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细状况报告业务部门和财务部经理处理。 第三章 仓库物资的出库 第七条 办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下其次联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。 第八条 对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视详细状况报告业务部门和财务部门经理处理。 第四章 仓库物资的保管 第九条 仓库治理员要准时登记各类物资明细帐，做到日清月结，

10、到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第十条 每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。 第十一条 库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发觉盈余、缺少、残损或变质，必需查明缘由，分清责任，准时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。 第十二条 做好仓库与供给、销售环节的连接工作，在保证生产供给、合理储藏的前提下，力求削减库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。 第十三条 依据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存便利。 第十四条 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人

11、治理，并设置明显标志。 第十五条 建立健全出入库人员登记制度。 第十六条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。 第十七条 库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有特别状况，要马上上报主管部门。 （1）上班必需检查仓库门锁有无特别，物品有无丧失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。 （3）必需常常检查调整库内问题、湿度，保持通风。 （4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。 第十八条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改

12、账目。 （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁私领私分、仓库物品。 （7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （9）严禁随便动用仓库消防器材。 （10）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 第五章 附则 第十九条 本规定由财务部经理制定，报总经理批准实施。 其次十条 本制度自20xx年xx月xx日起执行。 成品仓库的治理制度3 1.收货流程 1.1.正常产品收货 1.1.1依据供给商到货通知在货物到达后，收货人员依据司机的随货箱单清点收货。 1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，翻开车门检查货品状况，如货物有严峻受损状况，需立刻通知主管和物流经理等候处

13、理，如货物状况完好，开头卸货工作。 1.1.3卸货时，收货人员必需严格监视货物的装卸状况（当心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必需在收货单上严格注明，并保存一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的状况须准时上报主管及生管，以便准时通知客户。 1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必需实行各种方法确保产品不会受损。卸货人员须监视产品在码放到托盘上时全部向上，不行倒置，每堆码放的数量严格根据产品码放示意图。 1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批

14、号）、货物状态等交主管。 1.1.6接单后必需在当天完成将相关资料通知记入台帐。 1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理方法。并存入相关记录。 1.2.退货或换残产品收货 1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能供应相应单据，仓库人员有权拒收货物。 1.2.2退货产品有良品及不良品的区分，如良品退货，货物必需保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必需与相应单据相符，并且有完好的包装。 1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。 1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库

15、单，记录产品名称、数量、状态等交。 1.2.5依据单据记入台账。 2.发货流程 2.1.1全部的出库必需有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。 2.1.2接到公司出库通知时，仓管进展单据审核（检查单据的正确性，是否有充分的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。 2.1.3仓管严格依据发货单发货，如发觉发货单上或货物数量有任何差异，必需准时通知主管，并在发货单上清晰注明问题状况，以便准时解决。 2.1.4仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况前方可将货物装车。 2.1.5仓管根据派车单挨次将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态

16、等。 2.1.6装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。 3.库存治理 3.1.货品存放 3.1.1入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。 3.1.2全部货物不行以直接放置在地面上，必需根据货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必需保持清洁，长期存放的货物须定期清扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。 3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，精确的记录。 3.1.4面对通道进展保管。为使物品出入库便利，简单在仓库内移动，根本条件是将物品面对通道保管。 3.1.5尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库

17、内容积应尽量向高处码放。 3.1.6依据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流淌性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。 3.1.7同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟识程度直接影响着出入库的”时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。 3.1.8依据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，固然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。 3.1.9依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易

18、变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、共性化、使用寿命普遍缩短这一原则是非常重要的。 3.2.盘点流程 3.2.1全部的货物每半年必需大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。 3.2.2针对每天出库的产品进展盘点，并对其他货物的一局部进展循环盘点，以保证货物数量的精确性。 3.2.3盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进展盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进展数量的匹配，

19、如有数量的差异，需重新打印差异单，进展二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进展核查，如发觉有收发货错误的，需准时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，根据事故处理程序办理。 4仓库日常治理 4.1仓库日常运作检查内容 4.1.1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？ 4.1.2、作业工具在不用时，停放在指定区域。 4.1.3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻挡鸟及其它飞行类昆虫进入。 4.1.4、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部翻开，检查是否有不亮的灯和亮度够否） 4.1.5、仓库办单处是否干净。（要求：a、全部单据摆放整齐；b、有清楚

20、的分类） 4.1.6、仓库地面是否清晰标明堆码区和理货区。 4.1.7、空托盘在指定区域堆放整齐。 4.1.8、货物堆码无倒置和无超高现象。 4.1.9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外） 4.1.10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，依据需要，可以在仓库里敏捷移动） 4.1.11、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、制止吸烟等）是否有效、干净、张贴标准？12、每次收货，是否正确、清楚填写并张贴“库存卡”？ 4.1.13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？ 4.1.14、破损、搁置货物是否在3个月内处理

21、完毕？ 4.1.15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？ 4.1.16、全部退货的处理必需在2天内完成，并且退货上必需贴有“退货通知单”。 4.1.17、仓库无“四害”侵袭痕迹。 4.1.18、台账库存和实际库存是否全都？ 4.1.19、仓库是否完全按“发货单”备货发货。 4.1.20、同库、同品种的货物必需堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应当存放于同一仓库。 4.1.21、同一客户的产品，假如可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必需存放于同一仓库。 4.1.22、收货时，是否按规定认真分拣货物。（检查方法：假如有收货，请检查现场按批号分拣状况

22、；假如无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物） 5.仓库安全防火责任制 5.1.1、要仔细执行消防法关于仓库防火安全治理的有关规定。 5.1.2、仓库治理人员必需熟识本库储存物资的性质、数量、分布状况等问题。 5.1.3、不准在仓库四周堆放易燃可燃物，并要常常清理杂物。 5.1.4、要依据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准任凭乱拉线，安装电气设备、电加热器。 5.1.5、电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作完毕应马上拉掉电闸。 5.1.6、制止在库内动用明火，如需要用火，必需经有部门批准，并实行安全措施。 5.1.7、不准在库内住人，无关人员制止入库

23、。 5.1.8、治理人员对消防用水地点，必需非常清晰，要常常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器。 成品仓库的治理制度4 1、目的 为加强对仓库物料的治理，为防止货物在收发、储存、运输、组装过程中有特别状况发生，依据公司相关规定特制定本治理规定。 2、范围 本公司的原（物）料、配套件、半成品及成品的仓储治理作业均适用。 3、职责 保证仓库帐、卡、物的全都性。仓库货物的安全，仓库环境的干净、卫生，仓库工作的有序进展。 4、工作内容 4.1收货 4.1.1在来车尚未卸货时，对送货状况进展查看，假如有特别，应实行留证手段。 4.1.2依据来货有效的送货单和选购部供应的选购订单对来货的品名、规格

24、、数量、质量等进展核实，核实无误前方可签收。 4.1.3清点货物时应保证货物洁净、干净，不行造成货物的破损。 4.1.4将来货放在暂存区，通知品质部对来货进展检验。 4.1.5对合格的货物进展入库处理，对不合格的货物经品控确认放在不合格区，并做好标识。 4.1.6依据货物特性做好相应的标识、并摆放在相应的地点，如易碎品应标识易碎贴、危急品放置在危急品区。 4.2入库 4.2.1依据仓库的分类方法安排货物的放置区域。 4.2.2依据先进先出的要求将货物入库位。 4.2.3借出还回、托付代销的货物，应在质检检查没有发觉特别后才能办理入库，否则不予入库。 4.2.4做好货卡的登记工作。 4.2.5假

25、如是货物首次入库的应登记好货卡信息，如货名、货号、大类、入库日期、数量等具体信息。 4.2.6货物的放置应保证整齐、干净、安全。 4.2.7专卖店的固定资产，一次性入库，并且由店长负责盘点等工作，有发生店长变动时，应交接清晰。 4.3出库 4.3.1严格执行先进先出、见单发货的原则。 4.3.2依据出库单内容，核实货名、货号、规格、数量等进展拣货。 4.3.3做好货卡的登记工作，记录好出库类型、数量、订单号等详情。 4.3.4对于销售出库的，应包装好货物，保证货物在运输过程中不会在一般状况下有包装破损、货物外漏等状况的发生。 4.3.5填写发货单时仔细核实收货人、电话、地址等重要信息，确保无误

26、。 4.4组装 4.4.1根据样品严格包装成成品，不污染成品。 4.4.2包装好的成品送检，品控出具合格认可后，方能办理入库手续。 4.4.3自行包装好的，与其它成品应区分开。 4.5盘点 4.5.1仓库盘点必需采纳实盘实点方式，不行直接照抄货卡，目测等方式进展盘点。 4.5.2每月、季度、年都应对仓库进展进展全盘，有数量、品质等特别的货物，列出并找出缘由，提出预防及解决方法。 4.5.3季度及年度盘点，仓库应停顿一切作业，将全部单据、货品处理好，再打印盘点表，对仓库进展盘点。 4.5.4仓库内部应首先进展自盘，在自盘后，可邀请其他部门对仓库进展盘点。 4.5.5各专卖店的盘点，由区总店负责，供给链可对门面店进展不定期盘点，盘点差异由门面店给出说明（有人员更替时，专卖店应做好盘点交接工作）。 4.6日常 4.5.1仓库应杜绝非仓库人员的出入，如有非仓库人员出入仓库，应由仓库人员伴随。 4.5.2根据肯定的规章对历史单据进展必要的整理、留存、保管、登记等工作。 4.5.3对于未完成工作的追踪。 4.5.4做好仓库的5S工作。 4.5.5保证仓库的环境适合物品的存放。 5、工作流程 在销售、展览等活动中，遇到需要从仓库借用货物进展讲解、展览、销售等时，需按下表显示来借用仓库物品。借样单需要复印一份交由财务备份。