人力资源年终分析.ppt

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1、20122012年年人力资源数据汇总报告人力资源数据汇总报告人力资源数据汇总报告人力资源数据汇总报告现有员工情况员工异动分析福利费用统计及预算招聘费用统计对比20122012年年1212月员工人数统计月员工人数统计序号序号部部 门门员工人数员工人数正式员工人数正式员工人数兼职人数兼职人数备注备注1公司高管55523兼职：白丽英、秦州、董玉洁2总经办3销售部4工程部5技术部6规划设计部7采购部8研发部9经营部10财务部11人事行政部12北方分公司660在京2人13环渤海分公司1111014华中分公司44015华北分公司1514116上海分公司20200含孙平17山东分公司1616018南京分公司

2、55019重庆分公司13121含裴龙昌20成都分公司11110合计156151520122012年入离职情况明细年入离职情况明细序号序号月份月份季度季度期初人数期初人数入职数入职数离职数离职数期末人数期末人数入职率入职率离职率离职率季度入季度入职率职率季度离季度离职率职率年度入年度入职率职率年度离年度离职率职率11一季度9111911.09%1.09%13.33%2.86%26.02%17.89%229182978.08%2.02%3397501024.90%0.00%44二季度102451013.77%4.72%4.67%8.41%5510102990.00%1.98%669912981.0

3、0%2.00%77三季度98741016.67%3.81%10.09%5.50%88101321022.88%1.92%99102101030.97%0.00%1010四季度103011020.00%0.97%1.90%3.81%1111102121010.97%1.94%1212101111010.98%0.98%总计91322210120122012年年季度入离职率季度入离职率 季度入职率季度入职率 季度离职率季度离职率一季度入职率13.33%二季度入职率4.67%三季度入职率10.09%四季度入职率1.90%一季度离职率2.86%二季度离职率8.41%三季度离职率5.50%四季度离职率3

4、.81%20122012年入离职率分析年入离职率分析企业离职率处于2%10%为正常范围，由此可以看出，公司离职率处于正常区间，说明公司人员流动在正常范围内，存在优胜劣汰的竞争机制，员工对企业满意度较好。此外，由于入职人数大于离职人数，说明公司在稳定发展中。截止至2012年12月31日，2012年入职32人，离职22人。备注：数据统计截止日期为2012年12月31日，包括:北京总公司、华北分公司、环渤海分公司、北方分公司。说明：职类分技术研发、市场销售、财务行政三个序列。技术研发包括：研发部、技术部、规划设计部、工程部；市场销售包括：销售部，华北、环渤海、北方分公司的销售人员和市场人员；采购经营

5、包括：采购部、经营部；财务行政包括财务部、人事行政部。职类离职分析职类离职分析由上图可以看出，市场销售人员及技术研发人员、财务行政人员离职率较高，采购经营部门的员工较为稳定。参考数据：根据众达朴信调研数据显示，2012年上半年度技术研发职类的离职率达到28.6%，全年预计离职率不会低于27%；此外，离职率超过20%的职类还包括市场销售和行政职能，离职率分别达到25.4%和20.6%，后者人力资源管理类人员离职率较高。说明：职级分经理、主管、主办共三个序列。说明：职级分经理、主管、主办共三个序列。职级离职分析职级离职分析从2012年1月1日至2012年12月31日，共离职22人，其中经理1人，主

6、管10人，主办11人。公司高层管理人员较为稳定，中层和基层工作人员流动性较高，其中中层工作人员的离职率最高。据资料统计，目前，企业中层的离职率急剧升高。参考资料：中层人员的离职原因主要集中在职业生涯发展上，很多企业缺乏足够的晋升空间，很容易让人遇到事业的天花板，外资企业这种现象比较普遍，中层人员也是快速发展企业最希望招揽的人才。基层员工正处于事业的上升期，事业方向基本确定，对职业生涯发展和薪酬福利待遇都有很高的要求，同时基层骨干层也是成家定居的集中人群，家庭原因往往是择业的主要因素之一。通过上图可以看出，工龄在年以上的老员工稳定性较好，工龄在6个月-18个月的员工离职率最高。人才流失的原因分析

7、人才流失的原因分析根据网络离职率调研显示，离职原因多元化发展是未来的发展趋势，薪酬福利待遇并不是主要原因。人才的流失的原因有很多，从大的层面来说，可以分成两大类。企业层面的客观原因和员工层面的主观原因。客观原因：1、薪酬待遇；2、企业文化。主观原因：高层关注经营理念的统一；中层关注晋升的空间；基层关注发展机会。因此，高层流失更多的是价值观的分歧；而中层多是遭遇到事业的天花板，而基层则是因为的发展机会太少。转正率转正率自2012年1月1日至2012年12月31日，新入职32人，应转正32人，实际转正人员25人。转正率为78.13%。历年数据对比历年数据对比季度季度20092009年年201020

8、10年年20112011年年20122012年年一季度21.2%11.3%14.8%13.3%二季度19.5%7.1%20.0%4.7%三季度12.8%10.3%22.1%10.1%四季度6.4%12.1%15.5%1.9%季度季度20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年一季度0.0%1.9%8.2%2.9%二季度0.0%7.1%14.3%8.4%三季度6.4%12.1%7.8%5.5%四季度0.0%6.9%3.6%3.8%2009年-2012年季度入职率统计 2009年-2012年季度离职率统计20092009年年-2012-2012年季度同期入职率对

9、比年季度同期入职率对比2009年-2012年季度同期离职率对比20122012年度福利预算明细表年度福利预算明细表序号序号项目项目日期日期法定假日法定假日预算预算备注备注1元旦一月一日1200元/人购物卡2春节农历-正月初一3-年终奖3元宵节农历-正月十五-30元/人元宵4妇女节三月八日-30元/人半天假，礼物一份5清明四月五日1-6劳动节五月一日1-7端午节农历-五月初五1-8中秋节农历-八月十五1200元/人购物卡9国庆节十月一日310每年一次外阜旅游-1000元/人出玩11每年一次京郊旅游-750元/人出玩12员工生日礼物-50元/人礼物一份13电影-160元/人（40元/人次）1季度/

10、次14体检-350.00 76人总预算-2770元/人210,520.00 20122012年实际消费福利费用年实际消费福利费用日期日期项目项目费用费用结余结余占总预算的百分比占总预算的百分比备注（人均费用）备注（人均费用）实际参与人数实际参与人数3.28 妇女节1,200.00 209,320.00 0.57%48.00 25 6.20 端午节2,030.00 207,290.00 0.96%29.00 70 4.11 电影2,310.00 156,493.00 1.10%30.00 77 5.23 北京怀柔拓展50,797.00 105,696.00 24.13%604.73 84 7.1

11、9 旅游保险460.00 105,236.00 0.22%5.48 84 7.22 河北丰宁旅游79,700.00 25,536.00 37.86%905.68 88 8.11 交通保险9,000.00 16,536.00 4.28%100.00 90 2012年生日贺卡228.00 16,308.00 0.11%3.00 76 2012年生日礼物2,280.00 14,028.00 1.08%30.00 76 9.24 中秋国庆购物卡14,400.00-372.00 6.84%200.00 72 10.18 体检27,277.00-27,649.00 12.96%358.91 76 12.1

12、2 电影2,850.00-30,499.00 1.35%45.24 63 12.26 元旦购物卡15,200.00-45,699.00 7.22%200.00 76 12.30 2012年会77,537.40-123,236.40 36.83%561.87 138 总计-285,269.40 285,269.40-135.51%20132013年度福利预算明细表年度福利预算明细表序号序号项目项目日期日期备注备注人均预算人均预算预算费用预算费用预计参与人数预计参与人数1元旦一月一日购物卡200.00 18,000.00 902春节农历-正月初一年终奖-3元宵节农历-正月十五元宵30.00 2,7

13、00.00 904妇女节三月八日半天假，礼物一份50.00 1,500.00 305清明四月五日-6劳动节五月一日-7端午节农历-五月初五粽子30.00 2,700.00 908中秋节农历-八月十五购物卡200.00 18,000.00 909国庆节十月一日10每年一次外阜旅游-出玩1,000.00 100,000.00 10011每年一次京郊旅游-出玩750.00 75,000.00 10012员工生日礼物-礼物一份30.00 2,700.00 90生日贺卡-贺卡3.00 270.00 9013电影-1季度/次（40元/人次）160.00 16,000.00 10014体检-350.00 3

14、1,500.00 9015球类运动经费-40.00 3,600.00 9016年会-500.00 75,000.00 150总预算总预算-2,843.002,843.00 328,970.00 328,970.00 20102010年年-2013-2013年福利预算与实际发生费用对比年福利预算与实际发生费用对比序号序号时间时间预算实际实际发生费用占实际发生费用占预算比例预算比例费用费用人均人均费用费用人均人均12010年940002000129790.172551.57134.73%22011年1701002700244266.853882.36143.60%32012年21052027702

15、85269.43121.9135.51%42013年3289702843-20102010年年-2013-2013年招聘费用对比年招聘费用对比时间时间招聘网站猎头服务前程无前程无忧忧智联智联照明专业照明专业人才网人才网建筑英才建筑英才网网筑龙英才筑龙英才网网中华英才中华英才网络招聘费用网络招聘费用小计小计淘猎网淘猎网人才工厂人才工厂建奇管理建奇管理咨询咨询赫维森咨赫维森咨询询中华英才中华英才2009年0180000028004600-2010年120018000220050005700-2011年0286032400006100第一年税前年收入15%年薪10万以上：第一年税前年收入20%（含工资奖金提成福利补贴）年薪10%年薪10%171000年薪10万以下：1.7万元/人2012年4750330000008050-2013年4730-