连锁餐饮行业食品安全管理制度.doc

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1、“食品安全放心店”监管信息目录一、“食品安全放心店”条件二、龙头企业连锁配送各项管理制度（8个）三、“食品安全放心店”经营制度(5个)四、各街镇创建“食品安全放心店”规划表五、已建“食品安全放心店”街镇分布图六、区“食品安全放心店”食品配送监管网络图七、已建“食品安全放心店”基本情况表食品安全示范店条件1、卫生许可证、营业执照、税务登记证等手续齐全完善，能较好地遵守国家和政府的各项法律法规。2、营业面积20平方米以上，经营品种（单品）400种以上，配送率80%。3、配置有与经营规模相适应的食品安全设施设备，使用检定合格、未超过检定周期的计量器具。4、从业人员应无传染性疾病，熟悉所经营商品的性能

2、和使用方法及相关知识，诚实守信。5、认真执行国家物价管理政策，商品明码标价，采取开架售货服务。6、建立商品准入和可追溯制度，对进货渠道和供货商进行登记管理。7、从配送中心以外购进食品，应通过企业认定的符合商品质量管理要求的供货商，有避免散装食品、付食品受到污染的防护设施。8、有向顾客承诺不销售假冒伪劣商品的承诺书。9、建立健全了食品安全管理制度。制定了食品采购、储存、销售管理制度；过期变质商品、问题商品封存、销毁制度；食品经营场地、设施设备定期清洗消毒制度；食品安全责任追究制度。采购部主管岗位职责1、对公司分配给本部门的任务进行细化，并进行考核。2、收集各类市场情报及相关行业政策与信息，掌握的

3、需要及未来的趋势。3、 负责公司全部商品的项目合理化、数量合理化及项目选择。4、 督导新商品的引入、滞销商品的淘汰，开发特色商品及供应商。5、 决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司营运。6、协商与供应商采购最有利的条件包括：质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限及送货地点等。7、负责对畅销品及滞销品的分析、滞销品的处理、库存状况的掌握及控制、商品的店间配送调度、商品配置表的制定与管理、坏品退货监督、订货业务的检查、商品鲜度的监督、商品台帐的管理、卖场陈列展出指导。8、分析各分店商品结构，并给予各分店建议或指导，与各卖场做

4、最有效的沟通，确保商品畅销。9、根据商品的情况筛选合作的供应商；选择适合卖场顾客群的产品。销售主管岗位职责1、 负责拟定和修改本部门工作计划、管理制度，并组织实施。 2、 根据本部门工作计划，估算所需的款项支出，编制本部门的年度预算，并逐月加以控制；并进行平衡、协调、督促检查考核。 3、 根据不同的客户群体，制定相宜的促销方案，确保销售目标的完成。 4、 与公司配合，有计划地培训所属人员，以提高其工作能力与素质。 5、 建立健全销售档案，定期转存公司相关部门。 6、 据市场需求的变化，及时向相关部门反馈市场信息。 7、 组织市场营销的调研，分析当前行销策略与促销措施的有效性，探索更好的方案与措

5、施，为工作的有效开展提供依据。8、了解商店库存并有效合理的控制;对商店内产品顾客的反应、价格的反应、消费者结构的了解及处理。配送中心主管岗位职责1、 货物入库要把好验收关，对货物的数量、质量、包装进行感官验收,具体的验收项目、标准、比例、方法、时间等内容和要求，按仓库和存货单位签订合同或协议规定办理。2、 货物入库时，应详细填制入库单，货物按照用途、类型、品级分级堆放，出库时应填制出库单，其存货数量及金额要与财务核算相符。3、 货物入库后，要监督库管人员对货物进行妥善保管，并注意防盗、防潮、防鼠等工作。4、 按照销售部门和采购部门提供的货物需求信息，将配送中心库房的货物及时准确、完好地配送到各

6、分店。5、 定期与实物核对，并与财会部门的帐面余额进行核对。6、 存货应当定期盘点，每半年至少盘点一次，盘点情况若与帐面记录不符，应查明原因，经报批手续后及时进行会计处理，一般在年终结帐前处理完毕。7、 维护和管理搬运工具。内控部主管岗位职责1、掌握退库原因, 做好退货商品入库的把关工作，不符合退货条件的商品不准入库。2、 对入库商品应有详细的清单,其内容包括：品名、厂商、售价、数量、13位条码、退库商店、退货日期。 3、 商品入库后要有统一的储位规划，并保障储放安全、以防倒塌、遗失或变质。4、 及时与采购部取得联系,并提供退货的详细信息。5、 定时与采购部、配送中心联系,及时将需退回供应商的

7、商品分类整理、打包退回供应商。6、 商品出库，应当按照先进库的先出，有效期限在前的先出的原则办理；商品出库数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚，并向提货人或运输人员办清交接，做好商品出库的详细记录。7、 配合有关部门做好对退库商品的盘库工作。内控部管理制度1、 负责公司各类物质的退货保管和发放工作。2 、掌握各类物资的名称、规格、性能和用途,并具备对物质的鉴定能力。3 、对各类物质要经常检查,按物质保管要求:做好防鼠、防潮、防腐、防火等工作,发现情况及时向副总经理汇报。4 、负责入库物资的验收工作,根据货单认真核对.清点及时登记上账,分类摆放整齐。5 、严格按物资发放、退货规定发放、退货,严

8、禁违规发放、退货,杜绝浪费。6 、定期进行盘点清理。7、 及时向行政副总汇报库存情况,以利于配送中心的需要。8、 及时向财务提供各种材料数据。9、 商品退货流程及管理办法退货流程各门店库 房供 应 商转办公室申请报损促 销 活 动退货组 各门店、库房的退货商品，一律退公司内控部。 内控部将退货商品按供应商分类，依次退给供应商。 内控部不能退供应商的商品，如公司现金采购商品、供销合同签定不能退货商品等，均开内转单转办公室处理。 用于场外促销活动的商品，按场外促销活动的出货流程及管理办法执行。 各门店、库房鼠损商品一律不能退货，内控部鼠损商品一律不能内转。管理办法 各门店、库房必须按照先进先出的原

9、则管理商品，凡人为损坏商品、因存放保管不当损坏商品、过期商品、未按规定提前时间退货的商品、通知清场而未及时清场的商品，均不能退货，由此造成的损失，由门店、库房自行承担。 库房退回内控部的商品，退货单必须由公司监收人员签字后，方能退回公司内控部。 各门店退货商品，如由驾驶员带回公司内控部，退货单必须由驾驶员签字；如由各门店专人回公司退货，退货单必须由公司监收人员签字后，方能退回公司内控部。 凡不符合退货条件的商品，公司内控部有权拒收。但必须及时清理并通知门店，如未及时清理并通知门店造成损失由内控部承担责任。采购部管理制度1、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保公司经营的

10、正常进行，依据相关法律法规特制定本制度。2、公司各部门所需的商品、辅助材料、低值易耗品、固定资产购置等均属于本制度范围。3、所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。4、商品采购前进行详细地考察了解，当确定供应商后，应制定采购计划，并签订详细的供货合同，合同内容详细注明供货品种、规格、质量、数量、价格、交货时间、退货办法、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。5、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。6、实行采购质量责任制。采购人员对所采

11、购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。7、采购物资进公司后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：商品由配送中心仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：经办人填制发票入账单,保管员根据收货情况签字确认,部门主管审核,会计审核发票合法性,副总经理签字准予入账,财务挂账作为日后付款的依据。8、物资采购付款原则上采取先入账后付款

12、的制度，特殊情况下需预付款的单位，经总经理批准，可以办理采购预付款手续。9、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款;申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单,部门主管签字, 财务会计根据发票入账情况审核,总经理根据资金情况签字,出纳办理汇款;需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账

13、手续冲账。销售部合同管理制度为加强公司购销合同的管理，杜绝过去合同管理混乱，防止供应商钻其空子，漏扣供应商入场费用，切实保障合同管理的科学性，特作如下规定：1、 购销合同由销售部专人签定，合同一式叁份（一份商家，一份首先传对帐部登记费用明细，再传财务保管，一份业务部自存）。2、 每月对帐根据所有商家合同登记明细，编制供应商、新增、注销、更正合同情况表，一式三份（一份业务部；一份财务部；一份自存）。3、 每月对帐时严格按照合同情况表执行，财务监督。4、 每月末，对帐部编制当月全部供应商已对帐或未对帐销售及费用明细报表。5、 销售部同商家洽谈的应扣灵活费用必须做协议，一式三联交对帐人员和财务部。6

14、、 财务部根据购销合同情况表及合同书每月监督临近到期合同，列清单交销售部门是否续签或变更条款。7、 除现金进货以外的商家必须签定合同。8、 到期合同即时交回财务销毁。配送中心管理制度1、库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符。2、保管人员验收实物，必须亲自过目，物品名称、规格、数量、一定要核对无误，对不符合规格质量低劣的物品，不得验收入库，遇有争议提交有关部门研究处理。3、卖场领用的商品，必须先填写领料单（一式三份），内容（领货单位、领货人、数量等）必须清楚、完整和准确无误。任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。4、保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单（一式两份）和回执。保证货

15、物和备品的及时、准确出库。5、库管员每月对库房盘点，做到账与实物一致,并将盘点结果在次日报副总经理。6、根据卖场的需要，结合实际库存情况，按月编制进货采购计划（一式三份），经财会部门签署意见，报主管经理审批后，一份保管员留底，一份交财务部门准备资金，一份交采购员按计划采购。 7、采购员按计划采购的实物，填写入库单，（一式三份）交保管员签字验收后，一份采购员留存，一份交财会记帐，一份为保管员登记实物保管帐的依据。8、仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发货采用先进先出、后进后出的原则。对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉不烂，严防失火、爆炸、失盗等事故的发生。

16、9、保管员对所保管的物品，平时做到勤抽查，勤核对，保证做到帐物相符，帐帐相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，说明原因，属于正常耗损，经主管经理批准转财会部门核销出帐。属于非正常亏损，追究库管人员责任。10、仓库是财物重地，非库管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。 食品店卫生制度 1、持有效卫生许可证、亮证经营。2、从业人员持有效健康合格证、培训合格证并穿戴整治工作衣帽上岗，加工销售直接入口食品佩戴口罩，保持个人卫生。3、食品分类、分架、离地、隔墙存放，食品与非食品分开存放销售。4、不出售无厂名、厂址、产生日期、保质期的食品，不出售有毒有害食品和未经

17、检验或检验不合格的食品；5、保证食品外观清洁，如发现食品超过保质期、破损、鼠咬、受潮、生霉、生锈等现象，及时处理。6、销售散装食品要有专柜加罩，使用售货工具。7、及时清除垃圾箱内废弃物，搞好防蝇、防尘、防鼠工作。8、需要分装食品时，要使用清洁干净，符合卫生标准的包装材料，禁止使用废报纸刊物及其他物品包装食品。食品储存保管制度为了保证食品卫生、安全，根据国家有关法规制定本制度。1、储存食品场所，设备应当保持清洁。无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，仓库应当通风良好，禁止存放有毒；有害物品及个人生活物品。2、库房食品应当分类、分架、隔墙、禽地存放，并贴上标签。3、库房必须安排专人负责保管，需冷库食品应及时放

18、入规定冰柜存放。4、每次、每批食品入库，领用都必须做好登记。5、保管人员人禽开库房时，应立即将门锁好。食品经营卫生管理制度为严防事故发生，确保广大消费者健康，特制定本制度。1、非经营人员不得进入经营场地内。2、食品经营人员必须持有健康证，方允许上岗。3、经营人员不得留长指甲、涂指甲油、勤理发，勤修面、勤洗澡、勤换衣。4、不得有面对经营食品打喷嚏、咳嗽及其他有碍食品卫生的行为。5、食品经营人员必须认真检查所经营付食品，发现有腐烂变质、过期的食品不得销售。食品安全准入制度为加强食品安全管理，保证食品质量，维护消费者健康、消费权益，制定本制度。一、下列食品不准进店销售1、经国家有关机构抽检或公告不合

19、格或不得上市的食品。2、经有关部门抽检不合格的食品。3、无厂名、厂址、生产日期的食品。4、过期、失效、变质的食品。5、无合法来源的食品。6、无产品合格证的食品。7、标识不清、不规范的食品。8、以假充真，以次充好，以不合格产品冒充合格的产品。二、下列食品清场不准销售1、经有关部门公告为不合格食品。2、经营者在经营中发现的不符合保障人体健康安全的食品。3、经有关部门抽检不合格食品。4、因管理不善或其他原因，发生变质、过期、失效的食品。5、经消费者申诉，经营者发现的确有食品安全隐患的食品。付食品采购索证制度为确保采购食品质量，确保广大消费者健康，加强对采购渠道，采购食品管理，制定本制度。1、采购食品原则上必须坚持定点采购。2、坚持要求定点的食品供货商提供工商营业执照、个人健康证、卫生许可证、身份证等复印件资料。3、食品采购验收人员对每次统一采购的付食品，必须检查其商标、厂家、检验合格证等是否齐全，不齐全者必须向他索取，否则必须退货。4、食品采购验收人员必须对食品的购进情况进行认真登记。5、采购、验收人员不得采购验收无商标、无产家、无检验合格证的商品。