附表7-2016人工成本预算表.xls

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1、2016年人工成本预算表单位：万元上年预计数本年预算数增减率一、企业基本情况（一）企业总户数（户）#DIV/0!其中:二级子企业户数（户）#DIV/0!（二）职工平均人数（人）33300其中:在岗职工（人）33300离岗仍保留劳动关系的职工（人）#DIV/0!劳动关系不在本企业但为本企业提供服务的人员（不含劳务派遣）（人）#DIV/0!（三）从业人员平均人数（人）#DIV/0!1.劳务派遣人员平均人数#DIV/0!2.境外从业人员平均人数#DIV/0!其中：中方职工人数#DIV/0!二、企业工资总额预算情况（一）职工工资总额421505138300000其中：在岗职工工资总额421505138

2、300000离岗仍保留劳动关系的职工生活费#DIV/0!劳动关系不在本企业但为本企业提供服务的人员（不含劳务派遣）劳动报酬#DIV/0!（二）职工平均工资（元）1277291276670（三）工资总额预算增长额0其中：1.同口径效益工资增减额2.人员变化工资增减额3.其他增减额三、企业经济效益等指标预算情况营业总收入178000 #DIV/0!劳动生产总值#DIV/0!利润总额-3098-1营业成本#DIV/0!劳动生产率(万元/人)0#DIV/0!#DIV/0!劳动分配率（%）#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!人工成本占总成本的比重（%）企业人工成本总额/营业成本100%#VALUE

3、!人工成本利润率（%）利润总额/企业人工成本总额100%#VALUE!人事费用率（%）企业人工成本总额/营业总收入100%#VALUE!四、本年应付工资余额#DIV/0!五、人工成本补充资料#DIV/0!（一）企业人工成本总额#DIV/0!其中：工资总额#DIV/0!其中：境外企业中方职工工资总额#DIV/0!（二）职工人工成本总额#DIV/0!1.工资总额#DIV/0!2.保险费用#DIV/0!3.福利费用#DIV/0!4.住房费用#DIV/0!5.教育培训经费#DIV/0!（三）在岗职工人工成本总额#DIV/0!（四）从业人员人工成本总额#DIV/0!1.从业人员劳动报酬#DIV/0!2.

4、劳务派遣用工费用总额#DIV/0!其中：劳务派遣人员劳动报酬#DIV/0!3.境外从业人员人工成本总额#DIV/0!其中：境外从业人员劳动报酬#DIV/0!（五）参加基本养老保险职工平均人数#DIV/0!（六）支付给离退休人员的统筹外费用#DIV/0!六、企业本部（一）企业本部不含企业负责人平均人数#DIV/0!（二）企业本部不含企业负责人工资总额#DIV/0!（三）企业本部部门正职平均工资#DIV/0!七、补充资料（一）劳务派遣转为职工平均人数#DIV/0!（二）职工定员控制数#DIV/0!（三）企业本部不含企业负责人定员控制数#DIV/0!单位负责人：李刚部门负责人：石彦博填报人：李晶 李海峰