搅拌站风险分级管控作业指导书.doc

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1、安全生产风险分级管控作业指导书1 编制目的为贯彻落实省政府办公厅省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁政办字202236 号、省政府安委会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推动企业安全风险管控工作的通知鲁安发202216 号、加快推动安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案鲁安办发202210 号等文件精神，结实树立安全进展观念，强化安全生产责任落实，在全公司范围内建立安全风险分级管控体系。旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，实行有效措施把握重大安全风险；全面排查、准时治理、消退事故隐患，对隐患排查治理实施闭环治理；提升公司

2、本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定好转。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推动落实公司主体责任，有效促进公司实现信息化管控，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高公司本质安全生产水平。2 编制依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法中华人民共和国特种设备安全法21安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局202216 号山东省安全生产条例山东省生产经营单位安全生产主体责任规定省政府 303 号令山东省工业生产建设工程安全设施监视治理方法

3、山东省人民政府令第 213 号山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁政办字202236 号文山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推动公司安全风险管控工 作的通知鲁安发202216 号关于印发加快推动安全生产风险分级管控治理两个体系建设工作方案的通知鲁安办发202210 号关于推举安全生产风险分级管控治理两个体系建设标杆公司的通知鲁安办发202211 号关于开展重大危急源监视治理工作的指导意见安监管协调字202256 号GB/T 13861 生产过程危急和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2022 安全生产风险分级

4、管控体系通则DB37/T 2974-2022 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危急因素辨识与防范指导手册2022 版3 术语与定义3.1 危急有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的担忧全状态、人的担忧全行为、有害的作业环境和治理上的缺陷。3.2 危害因素辨识：识别组织整个范围内全部存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。3.3 风险：某一特定危急状况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严峻性。可能性，是指危急状况发生的概率。严峻性，是指危急状况一旦发生后，将造成的人员损

5、害和经济损失的大小和程度。3.4 工作危害分析法JHA：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危急的工作步骤，进展把握和预防。适合于对作业活动中存在的风险进展分析。3.5 安全检查表分析法SCL：依据相关的标准、标准，对工程、系统中的危急类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、治理有关的潜在危急性和有害性进展判别检查。适合于对设备设施存在的风险进展分析。3.6 风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4 责任及分工4.1 领导小组组 长：经理副组长：生产经理成 员：安全员成立办公室，由安全员担当办公室主任，负责风险分级管控体系建设的筹划、培训、指导、协调、监视与考核，确保体系建设

6、的顺当开展。4.2 责任分工1) 组长：催促、检查本公司的风险分级管控工作，准时消退生产安全事故隐患，是全公司体系建设的第一责任人，负有组织和领导责任；2) 副组长：帮助主要负责人实施风险分级管控工作；3) 办公室：为风险分级管控工作办事机构，汇总分析风险分级管控及隐患排查的数据，负责上报；4) 各车间、科室：各车间、科室是本车间、科室风险分级管控的第一责任人，负责各自职责范围内的风险分级管控；5) 岗位人员：负责所在岗位的风险分级管控。5 工作程序和内容5.1 风险点确定1、风险点划分原则1） 设施、部位、场所、区域风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于治理、范围清楚”的原则，风

7、险点可依据区域场所、生产工序、设备设施及重点部位等进展划分。2） 操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程全部常规和格外规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严峻后果的作业活动应作为风险点。2、风险点排查1） 风险点排查的内容依据风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进展风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的根本信息，建立风险点统计表，参见附录B.3。2） 风险点排查的方法风险点排查应按生产工作流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进展。5.2 危急源辨识1、辨识方法1） 生产过程中的危急源辨

8、识承受工作危害分析法JHA。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危急源，建立作业活动清单，参见附录 A.1，工作危害分析评价记录表， 参见附录A.3。2)针对设备设施等承受安全检查表法SCL 法进展危急源辨识，建立设备设施清单，参见附录A.2，安全检查分析记录表，参见附录A.4。2、辨识范围危急源的辨识范围应掩盖全部的作业活动和设备设施，包括： 1规划、设计重点是、改、扩建工程和建设、投产、运行等阶段；2） 常规和格外规作业活动；3） 事故及潜在的紧急状况；4） 全部进入作业场所人员的活动；5） 原材料、产品的运输和使用过程；6） 作业场所的设施、设备、车

9、辆、安全防护用品；7） 工艺、设备、治理、人员等变更；8） 丢弃、废弃、撤除与处置；9） 气候、地质及环境影响等。3、危急源辨识1） 公司对全体员工进展危急源辨识方法的培训，依据确定的辨识范围组织全员有序地开展危急源辨识。2） 辨识时应依据GB/T 13861 的规定充分考虑四种担忧全因素：人的因素、物的因素、环境因素、治理因素，应充分考虑国家安监总局组织编写的工贸行业较大危急因素辨识与防范指导手册2022版中提及的较大危急因素。 3运用工作危害分析法JHA对作业活动开展危急源辨识时，在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的根底上，系统地辨识危急源。在作业活动划分时，以生产工艺、工作流程的阶段划

10、分为主，也可以实行按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太简单如包括多达几十个作业步骤或作业内容，也不能太简洁如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成。4运用安全检查表法SCL对场所、设备或设施等进展危急源辨识，应将设备设施按功能或构造划分为假设干检查工程，针对每一检查工程，列出检查标准，比照检查标准逐项检查并确定不符合标准的状况和后果。5.3 风险评价1、风险评价方法公司选择风险矩阵分析法LS，参见附录 C.1。对风险进展定性、定量评价，依据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。2、风险评价准则结合自身可承受风险实际，制定事故大

11、事发生的可能性、严峻性、风险值的取值标准参见附录C和评价级别，进展风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：1） 有关安全生产法律、法规；2） 设计标准、技术标准；3） 本单位的安全治理、技术标准；4） 本单位的安全生产方针和目标等；5） 相关方的投诉。3、风险评价与分级依据确定的评价方法与风险判定准则进展风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进展风险分级划分时参照以下原 则，结合自身可承受风险实际进展划分。E 级5 级蓝色可承受危急：班组、

12、岗位管控。D 级4 级蓝色轻度危急：属于低风险，车间、班组、岗位管控。C 级3 级黄色显著危急：属于一般风险，公司、车间、班组、岗位管控，需要把握整改。B 级2 级橙色高度危急：属于较大风险，公司、车间、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进展把握治理。A 级1 级红色极其危急：属于重大风险，公司、车间、班组、岗位管控，应马上整改，视具体状况打算是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可承受后，才能开头或连续工作。4、确定重大风险以下情形为重大风险： 1违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；2） 发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件照

13、旧存在的；3） 涉及危急化学品重大危急源的；4） 具有中毒、爆炸、火灾等危急的场所，作业人员在 10 人及以上的；5） 经风险评价确定为最高级别风险的。5、风险点级别确定依据风险点中各危急源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4 风险把握措施的制定与实施1） 制定风险把握措施时应从工程技术措施、治理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进展选择。2） 风险把握措施的选择应考虑可行性、牢靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行状况及牢靠的技术保证和效劳。3） 设备设施类危急源通常承受以下把握措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的把握措施和检查、检

14、测、维保等常规的治理措施。4） 作业活动类危急源的把握措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、治理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术力量等方面。5） 不同级别的风险要结合实际实行一种或多种措施进展把握，对于评价出的不行承受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以承受。6） 风险把握措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以承受的程度；是否产生的风险；是否已选定了最正确的解决方案；是否会被应用于实际工作中。5.5 风险分级管控1、风险分级管控的要求1） 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必

15、需同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严峻后果的作业活动应重点进展管控。2） 依据风险分级管控的根本原则和企业组织机构设置状况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司级、车间级、班组和岗位级。2、编制风险分级管控清单在每一轮危急源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单(参见附录B.1、B.2)，并按规定准时更。3、风险告知1） 建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险

16、的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危急源监测和预警。2） 依据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应实行的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其把握躲避风险的措施并落实到位。6 文件治理完整保存表达风险分级管控过程的记录资料，并分类建档治理。应包括风险分级管把握度、风险点统计表、危急源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危急源统计表参见附录 B.4等内容的文件化成果； 涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险把握措施及其实施和改进记录等，应单独建档治理。7 分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，在以下方面有所改进： 1每一轮危急源辨识

17、和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加的管控措施提高安全牢靠性； 2重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；3） 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；4） 员工对所从事岗位的风险有更充分的生疏，安全技能和应急处置力量进一步提高；5） 保证风险把握措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控力量得到加强；6） 依据改进的风险把握措施，完善隐患排查工程清单，使隐患排查工作更有针对性。8 持续改进1、评审每年至少对风险分级管控体系进展一次系统性评审，并对评审结果进展公示和公布。2、更主动依据以下状况变化对风险管控的影响，准时针对变化范围开展风险分析，更风险信

18、息:1） 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的转变；2） 发生事故后，有对事故、大事或其他信息的生疏，对相关危急源的再评价；3） 组织机构发生重大调整；4） 风险程度变化后，需要对风险把握措施的调整；5） 依据格外规作业活动、增功能性区域、装置或设施以及其他变更状况等适时开展危急源辨识和风险评价。9 沟通结合公司安全生产会议等形势，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，准时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信念，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更后应准时组织相关人员进展培训。附 录 A风险分析记录A.1 作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地

19、点备注A.2 设备设施清单序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注注：1.依据单元或装置进展划分，同一单元或装置内介质、型号一样的设备设施可合并，在备注内写明数量。2.厂房、管廊、手持电开工具、办公楼等可以放在表的最终列出。A.3 工作危害分析JHA评价记录工作危害分析JHA+评价记录程理训体急能重险价技措教防处性性值级术施育护置别措措措措施施施施工培个应程管训体急技理教防处术措育护置措施措措措施施施施现有把握措施风险评价建议改进增措施工 管 培 个 应 可序 作业号 步骤危急源或潜在大事人、物、作业环境、管 理严风评可能发生的事故类型及后果风险分级管控层级备注注：1.分析人为岗位人

20、员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.现有管控措施结合企业实际状况按五种措施分类填写，内容必需具体和具体。3. 可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆损害、机械损害、起重损害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息， 以及其它损害等；4. 评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。5. 风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。6. 分为公司级、车间级、班组和岗位级。A.4 安全检查表分析SCL评价记录安全检查表分析SCL+评价记录工管培个应可严频风评工管培

21、个应不符合标准程理训体急能重次险价风险管控程理训体急状况及后果技措教防处性性值级分级层级技措教防处术施育护置别术施育护置措措措措措措措措施施施施施施施施现有把握措施风险评价建议改进增措施序号检查工程标准备注注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.现有管控措施结合实际状况按五种措施分类填写，内容必需具体和具体。3. 可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆损害、机械损害、起重损害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息， 以及其它损害等；4. 评价级别是运用风险评价方法确定的风险

22、等级。5. 风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。6. 管控层级是指依据企业机构设置状况确定的管控层级，一般分为公司级、车间级、班组和岗位级。附 录 B资料性附录风险分级管控清单及风险点、危急源统计表表B.1 作业活动风险分级管控清单风险点作业步骤管控措施危急源或潜在编 类号 型名称序号名称大事评 风价 险级 分别 级可能发生的事故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控层级责任单位责备任注人11操作及作业活动2345注：管控措施指按肯定程序确定的全部管控措施，包括“现有安全把握措施”和“建议改进增措施”， 内容必需具体和

23、具体。表B.2 设备设施风险分级管控清单评风不符合工培个应标准价险标准情程管训体急编类名级分况及后技理教防处序号名称号型称别 级果术措育护置措施措措措施施施施设1施、2部位31、场4所、5区域6风险点检查工程管控措施管控层级责任单位责备任注人注：管控措施指按肯定程序确定的全部管控措施，包括“现有安全把握措施”和“建议改进增措施”， 内容必需具体和具体。序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果现有风险把握措施管控层级责任单位责任人备注表B.3 风险点统计表表B.4 危急源统计表序号风险点名称各等级危急源数量红1 级橙2 级黄3 级蓝4 级、5 级合计备注合计附 录 C风险评价方法C.1 风险

24、矩阵分析法LS风险矩阵分析法简称LS，R=LS，其中R是风险值，事故发生的可能性与大事后果的结合， L是事故发生的可能性；S是事故后果严峻性；R值越大，说明该系统危急性大、风险大。表 C.1-1 事故发生的可能性L判定准则等级标准5在现场没有实行防范、监测、保护、把握措施，或危害的发生不能被觉察没有监测系统，或在正常状况下经常发生此类事故或大事。4危害的发生不简洁被觉察，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有把握措施，但未有效执行或把握措施不当，或危害发生或预期状况下发生3没有保护措施如没有保护装置、没有个人防护用品等，或未严格按操作程序执行，或危害的发生简洁被觉察现场有监测系统，或

25、曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或大事。2危害一旦发生能准时觉察，并定期进展监测，或现场有防范把握措施，并能有效执行，或过去间或发生事故或大事。1有充分、有效的防范、把握、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不行能发生事故或大事。表 C.1-2 大事后果严峻性S判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡100万元以上局部装置2 套或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设 行业内、省内影备停工响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1 套

26、装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定稍微受伤、间歇不舒适1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表 C.1-3 安全风险等级判定准则R及把握措施风险值风险等级应实行的行动/把握措施20-25A/1级极其危急15-16B/2级高度危急9-12C/3级显著危急4-8D/4级轻度危急1-3E/5级稍有危急在实行措施降低危害前，不能连续作业，对改进措施进展评估实行紧急措施降低风险，建立运行把握程序， 定期检查、测量及评估可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查实施期限马上马上或近期整改2 年内治理有条件、有经费时治理无需承受把握措施需保存记录表 C.1-4 风险矩阵表轻度危急显著危急高度危急极其危急极其危急轻度危急轻度危急显著危急高度危急极其危急轻度危急轻度危急显著危急显著危急高度危急稍有危急轻度危急轻度危急轻度危急显著危急稍有危急稍有危急轻度危急轻度危急轻度危急5后4果3等级2112345