新建、改建、扩建项目管理程序及制度(范本).doc

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1、键入文字、改、扩建工程设计治理程序1 范围本程序提出了、改、扩建工程治理要求，旨在标准工程治理工作；程序适用于矿内、改、扩建工程论证、设计、施工、检查、验收等全过程及其相关治理活动。2 引用标准或文件2.1 中华人民共和国矿山安全法实施条例2.2 中华人民共和国矿山安全法2.3 中华人民共和国安全生产法2.4 中华人民共和国环境影响评价法2.5选矿安全规程(GB18152-2023)2.7 金属非金属矿山安全规程GB1642320232.8 工厂安全卫生规程2.9 采矿设计手册、选矿手册2.10 中华人民共和国建筑法2.11 建设工程环境治理条例2.12 建设工程环境治理方法2.13 建设工程

2、环境保护设计规定2.14 关于建设工程环境保护设施竣工验收监测治理有关问题的通知2.15 招投标与工程治理制度3 职责3.1 各厂、室、处、室负责做管辖范围内小、中型工程的可行性分析报告的编制和设计。3.2 环境/安全处对建设工程的环境、安全治理进展总体监控，参与、改、扩建工程设计方案的评审， 负责组织、协调、监视、改、扩建工程，严格执行环境影响和职业安康安全评价制度；安全、环保“三 同时”制度；落实建设工程施工环境保护规定和建设工程环境保护竣工验收制度，保证污染物达标排放 及到达总量把握要求。3.3 基建处负责在工程工程的施工治理中，落实安全、环保工程“三同时”制度，并会同工程监理部门搞好工

3、程监理，做好施工过程现场治理，确保工程质量，实行措施削减工程建设过程中对四周环境产生 的不良影响和施工安全。3.4 计财部负责建设工程中工程的预结算资金落实。3.5 矿总工程师负责招集有关部门或人员对工程进展论证、设计输出的评审、预结算编制和竣工验收。3.6 技术处生产技术科负责中、小型、改、扩建工程设计审核和大型、改、扩建工程委外设计外委。1键入文字负责工程施工打算的下达。基建类面目则由基建处负责。4 工作程序4.1 治理工程4.1.1 露采厂：开拓系统改造、采场水平开拓、半永久联络线改造、排土场改造、扩帮工程、生产台阶并段、境外工程。4.1.2 铜采矿厂：中段开拓巷道工程、采准切割工程、回

4、采爆破工程、遍风措施工程、巷道支护工程、生产勘探工程。4.1.3 选矿厂： 工艺改造工程、防洪工程、堆场建设。4.1.4 铜冶炼厂：工艺改造工程、防洪工程、堆场建设。4.1.5 矿区范围内的基建工程或其他工程工程。4.2 工程治理流程4.2.1 工程治理根本流程工程提出工程可行性分析工程论证工程设计设计审核工程投入使用工程验收工程施工工程招投标4.2.2 属正常生产中的小型工程不作工程可行性分析报告及论证，直接进展工程设计。4.3 工程来源a 从员工提出的合理化建议中产生。b从企业进展规划中产生的要求。 c从优化生产工艺中产生的需要。 d由矿、公司或政府有关部门建议或指令。4. 4 工程可行性

5、分析报告4. 4.1 工程的可行性分析报告包括：可行的技术方案、经济技术分析、环境影响报告书表、职业安康安全报告书表。上述内容可以是独立报告，也可以作为章节合在统一报告中。4.4.2 可行的技术方案指在现有的技术条件下，能实现目标全部可用方案。包括技术路线描述、设备投入、工程量、估量工期等。4.4.3 经济技术分析指在现市场经济条件下，对全部可用方案作经济技术评价。包括投资估算、实现方案的技术难易度分析、风险评价等。4. 4.4 环境影响报告书表：包括对工程的选址、施工和投产后将对四周环境产生的影响分析；拟实行的防范措施和最终不行避开的影响所进展的调查和推想；对工程可能造成的近期和远期环境影响

6、、拟 实行的防治措施进展评价，论证和选择技术可行、经济与布局合理、环境有害影响较小的最正确方案。74.4.5 环保篇章必需具有以下内容：环境质量现状；主要污染源和主要污染物；工程设计应遵循的环境标准；各污染源把握方案；环保设施分类投资和环保工程总投资估算及其占工程固定资产比例；环 境影响分析；存在的问题及建议等。4.4.6 职业安康安全报告书表：包括工程在选址、设计、施工、设备和投产后将对职业安康安全产生的影响分析和识别；拟实行的防治措施进展评价、论证，选择技术可行、经济与布局合理、不影响职业安康安全的最正确方案。4.4.7 职业安康安全篇章必需具有以下内容：职业安康安全现状；主要影响职业安康

7、安全因素；工程设计应遵循的职业安康安全卫生标准；各影响职业安康安全因素把握方案；职业安康安全设施分类投 资和环保工程总投资估算及其占工程固定资产比例；职业安康安全影响分析；存在的问题及建议等。4.4.8 在金矿露采和铜矿地采境地内的工程工程可不作工程的可行性分析报告。4.5 工程实施过程治理4.5.1 工程设计4.5.1.1 工程设计筹划a） 中、小型工程由矿总工组织矿内相关部门进展设计，设计组或设计负责人应对设计过程进展筹划，明确设计阶段的划分和适合与设计开发各阶段的评审、验证、确认的安排，明确设计开发的职责和权限并予以沟通，明确工程设计活动不同组别的接口治理，依据工程设计的进展状况，适当时

8、应对设计 筹划方案予以更和调整。b） 大型工程由技术处或基建处负责委外设计，设计单位的选择应按一体化治理手册7.4 章要求对设计分包及其过程进展把握，委外设计不能免除公司或 矿部对设计过程进展评审、验证、确认的责任，技术处或应对委外设计的、改、扩建工程的评审、验证、确认安排在设计方案等相关文件中作出规定，明确与托付设计单位沟通的渠道和职责安排。4.5.1.2 设计输入矿部自行组织的设计工程，应对工程有关的输入予以确定，并保持记录，设计输入应包括：a） 、改、扩建工程需满足的功能、性能要求；b） 适用的法律法规要求，如质量标准、设计标准、环境和职业安康安全法规和其他要求； c 可参考的以前类似设

9、计信息；d 其他所必需的要求，如环境条件，地质状况，安全因素等。4.5.1.3 设计输出设计输出是设计成果，必需形成文件，不同类型和不同阶段的设计有不同的设计输出内容，但设计 组或人员应以设计输出清单等形式对其作出规定，设计说明书、图纸等设计输出文件应以能够针对对设 计开发输入进展验证的方式提出。设计输出应确保：a满足输入要求；b给出选购、生产/施工和服 务的适当信息；c包含或引用的验收标准；d明确应重点把握的关键特性、安全特性，环境和职业健康安全要求。4.5.1.4 设计评审或设计论证a） 在设计开发的适当阶段，工程负责人应开展设计开发评审活动，对设计结果满足要求的力气作出评价，识别任何问题

10、并提出改进措施，评审参与人员应包括与设计开发阶段有关的人员参与包括环 境安全部门人员，设计评审及实行措施的记录应予保持。b） 、改、扩建工程提出后，应对工程的可行性进展论证，中、小型工程论证由矿总工组织矿内相关部门或人员进展，形成会议纪要或评审报告。工程通过论证后相关材料报公司审批；大型工程论证 由集团公司组织公司和矿相关部门或人员参与，形成会议纪要或工程评审报告，工程通过论证后相关材 料报公司审批。c） 、改、扩建工程的初步设计必需有环境保护篇章，具体落实环境影响报告书及审批意见中所确定的各项环保措施。建设工程的设计应乐观承受无污染或少污染的技术、工艺和设备，最大 限度地提高资源、能源利用率

11、，尽可能在生产过程中把污染削减到最低程度。d） 、改、扩建工程的初步设计必需有职业安康安全保护篇章，具体落实职业安康安全书及审批意见中所确定的各项职业安康安全措施。建设工程的设计应乐观承受技术、工艺和设备，最大 限度地提高职业安康安全水平。e） 、改、扩建工程在初步设计审查时，应对工程初步设计中的环境保护篇章、职业安康安全及主要环保、职业安康安全设备选型进展审查、把关。4.5.1.5 设计验证为确保设计输出满足输入的要求，应依据所筹划的安排对设计和开发进展验证，验证结果和实行措施的记录予以保持。设计输出可实行对设计输出文件公布前进展会签，已证明的以前的类似设计进展比 较，隐蔽工程签证，分项、分

12、部、工程工程验收等方式进展。4.5.1.6 设计确认为满足产品包括工程产品满足规定的使用要求和预期用途的要求，如合同、开工报告、可行性争辩和扩初设计审批件、法律法规、设计标准、设计手册等，应依据筹划的安排在交付或实施前实行建 造、安装或应用前的工程设计确认、工程交付后的竣工验收、生产系统试运转、托付有资质机构的环境 和安全评价等方式对设计开发进展确认，确认结果和任何必要措施的记录应予保持。4.5.1.7 设计更改a） 在工程实施过程中，如觉察原设计方案不适宜，可进展更改，任何更改要求都必需进展评价， 并在实施前得到批准，设计功能性能或其他要求的重大更改，在实施前应进展评审、验证、确认，必要时，

13、还包括对更改的局部或整体进展评审、验证、确认，对设计更改的评价应包括工程的其他分部，工艺系统的其他子系统，设备及其组件的互换性等影响，更改评审结果及任何必要措施的记录应予保持。b） 对托付设计工程的设计更改应征得设计单位的同意，适当时也包括工程监理的同意。4.5.1.8 设计资料治理工程负责人应按文件把握程序要求做好设计图纸、文件资料的标识、登记发放、更改、收回、作废、补发等治理，全部设计文件资料应集中归档。4.5.2 工程招投标中、小型工程由矿招投标领导小组组织，大型工程由公司招投标领导小组组织。具体按招投标与工程治理制度执行4.5.3 工程施工4.5.3.1 工程治理责任单位、工程现场治理

14、人员负责工程施工的治理，对工程质量、环境、安全业绩、施工进度和预算执行负责。4.5.3.2 工程治理员应审查施工单位的施工组织设计、技术交底、环境安全交底，对原材料质量、施工 过程质量进展监控，对隐蔽工程及焊接、防渗、油漆等特别工序进展确认，并组织有关人员签证；实行有力措施对分包方的环境和职业安康安全行为实施把握或施加影响。4.5.3.3 建设工程的施工阶段，应保障落实环境保护和职业安康安全专项设施所需的资金、设备和材料， 不得任意削减或挪用。4.5.3.4 、改、扩建工程由相关厂、室、处或建设指挥部监视施工单位在工程建设中对环境保护、职业安康安全设施与主体设施同时施工的落实状况，以确保按设计

15、要求进展施工，保证施工质量，使环保 与职业安康安全设施与主体设施同时竣工验收。4.5.3.5 工程施工过程中，应当保护施工现场四周的环境，防止对四周环境造成不应有的破坏；防止粉 尘、噪声、振动等对四周区域的污染和危害；妥当处置废弃物。有关施工中的环境保护措施原则上以施工单位为主自行制定，并报相关厂处或建设指挥部审查。4.5.3.6 由于一些不行避开的缘由在工程施工中对四周环境造成的破坏，待建设工程竣工后，由施工单位予以恢复。4.5.3.7 工程施工单位应协同相关厂、处室或建设指挥部、综合档案室做好环保与职业安康安全资料的整理和归档工作。在工程竣工后应准时移交给公司、矿有关部门，建立完整的工程档

16、案资料。4.5.4 工程验收4.5.4.1 、改、扩建工程在交付使用或试生产前，相关厂、室、处室或建设指挥部组织相关部门参与检查，以核实工程毫工程总体是否到达设计要求，尤其是环境保护和职业安康安全设施是否符合设计要 求，并到达安全、环保行政主管部门对环境报告书表、职业安康安全报告书表批复中提出的有 关规定。4.5.4.2 工程试生产运行期间，工程工程的主管部门要组织设计、施工、工程治理、设备供给等单位， 准时处理运行中所暴露出来的问题，并协同环安环部做好环保、职业安康安全设施预监测。在规定时间 内到达设计力气和标准要求时，环境/安全处依据法律的有关规定向省或市环境监测部门按有关程序办理建设工程

17、环保设施竣工验收监测手续。4.5.4.3 在对建设工程配套的环保设施进展竣工监测之后，环境/安全处向负责审批的环境行政主管部 门提交环境保护设施竣工验收申请报告及建设工程竣工监测验收报告。说明环境保护设施运行 的状况、治理的效果、到达的指标，存在的问题及解决的方法。经环境行政主管部门验收合格后，方可正式组织生产，并将环保设施纳入生产主体设施进展统一治理。4.5.4.4 在对建设工程配套的职业安康安全设施进展竣工监测之后，环境/安全处向负责审批的职业安康安全行政主管部门或公司相关部门提交环境保护设施竣工验收申请报告及建设工程竣工监测验 收报告。说明职业安康安全设施运行的状况、治理的效果、到达的指

18、标，存在的问题及解决的方法。经职业安康安全行政主管部门或公司相关部门验收合格后，方可正式组织生产，并将环保职业安康安全 设施纳入生产主体设施进展统一治理。5 记录序号文件编号文件名称保存部门保存期限1Q/JTK-JS-YP-003-B1设计任务书技术处/档案室5 年2Q/JTK-JS-YP-003-B2工程可行性分析报告工程组/档案室长期3Q/JTK-JS-YP-003-B3工程可行性评审会议纪要工程组/档案室长期4Q/JTK-JS-YP-003-B4设计评审记录工程组/档案室5 年5Q/JTK-JS-YP-003-B5设计验证记录工程组/档案室长期6Q/JTK-JS-YP-003-B6设计确认记录工程组/档案室5 年7Q/JTK-JS-YP-003-B7设计更改记录工程组/档案室长期8Q/JTK-JS-YP-003-B8、改、扩建工程施工记录工程组/档案室长期