服装公司质量程序文件内部审核程序.docx

《服装公司质量程序文件内部审核程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《服装公司质量程序文件内部审核程序.docx（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 服装公司质量程序文件:内部审核程序_物业经理人 1.目的 为查明质量治理体系活动和结果是否符合质量治理体系文件规定，以便准时发觉存在的问题，实行订正措施，使质量治理体系有效运行并得以保持。 2. 适用范围 适用于本公司质量体系的内部审核活动。 3. 定义和缩略语 3.1内审：质量治理体系内部审核。 3.2不合格项：不符合ISO9000：2023标准要求和本公司质量治理体系文件要求的事项。 3.3严峻不合格：与标准相比系统存在漏洞或未按系统运作要求执行。 3.4稍微不合格：偶然性的失误，不影响整个运作程序的执行。 4.职责 4.1总经理负责批准年度内审规划。 4.2治理者代表负责年度内审规划的

2、筹划，审核年度内审规划和批准内审实施规划;任命审核组组长和成员，核定审核小组成员的资格;并监控审核过程，批准订正措施，向治理评审提交内审报告。 4.3企管培训部(或总经办)负责制定、组织实施年度内审规划，汇总审核资料并归档;验证订正措施实施的有效性。 4.4审核组长负责制定并组织实施内审实施规划，向治理者代表汇报审核结果，并编写内审报告。 4.5审核组成员帮助审核组长实施内审实施规划。 4.6相关部门按内审实施规划安排好审核接待及供应审核资料证据等工作，并对发觉的不合格进展订正，制订和实施订正措施。 5.工作程序(附流程图) 5.1内审年度规划 5.1.1企管培训部(或总经办)负责编制年度内审

3、规划，报治理者代表审核、总经理批准。 5.1.2内审每半年一次，分上半年、下半年，按部门滚动审核。 5.1.3若公司有重大大事(如：重大质量异议、顾客投拆、组织机构变更)发生时，治理者代表可要求增加内审频次，或增加较重要的部门、问题较多的部门的审核频次。 5.1.4若因故无法如期实施审核时，应报请治理者代表核准后，方可延期或取消。 5.2每次内审的预备 5.2.1治理者代表选择具有内审员资格的人员成立审核组，任命审核组长。 5.2.2由审核组长制定内审实施规划(包括日程安排和审核小组的划分、成员的配置，人员配置依据审核员应与被审工作无直接责任关系的原则)，报治理者代表批准。 5.2.3审核组提

4、前一周将内审实施规划发给受审部门，受审部门按日程安排好接待人员和资料/证据的预备工作。 5.2.4审核组长组织审核组成员按内审实施规划的分工收集相关文件，编写内审检查表 5.3现场审核 5.3.1依据需要召开首次会议，首次会议由审核组长召集审核人员和受审部门参与，会议内容包括： a. 说明审核要求和范围，并对详细审核时间作最终定案; b. 确定各审核员分工和审核挨次方法; c. 打算审核后末次会议时间、地点及出席人员。 5.3.2审核员按内审检查表进展审核，通过与受审核部门人员面谈、查阅文件、检查记录、现场观看，进展抽样检查等方法查找客观证据并将事实记录在内审检查表上。 5.3.3审核发觉不合

5、格时，审核员应当场取得受审核部门主管对不合格事实确实认，若有异议可由审核组长或由其提请治理者代表仲裁，不合格项经审核小组争论确定后，由审核员填写内审不合格项报告/订正措施表。 5.3.4审核组内部沟通，对审核结果作出汇总分析。 5.3.5末次会议 a. 由审核组长对本次内审进展评价，并说明不合格项的数量和分类，可能时提出订正措施规划的建议。 b. 发出内审不合格项报告/订正措施表，要求各部门按订正预防措施程序执行。 5.4内审报告 5.4.1审核组长依据内审的状况编写内审报告; 5.4.2审核报告经治理者代表批准，向总经理报告，并分发有关部门; 5.4.3审核报告可作为治理评审的输入文件。 5

6、.5订正措施及其跟踪和验证 5.5.1被审核部门的负责人应针对收到的内审不合格项报告/订正措施表准时分析缘由，制订订正措施并报告治理者代表审批。 5.5.2订正措施的实施部门完成订正措施后，将实施状况的证据填写于内审不合格项报告/订正措施表上交企管培训部(或总经办)。 5.5.3企业治理部(或总经办)或由其托付审核组长、审核员对订正措施进展跟踪、验证，并将验证事实记录在内审不合格项报告/订正措施表。 5.6 内审记录 内审形成的记录由企管培训部(或总经办) 负责按年度收集，并按质量记录掌握程序要求归档保存。 6.相关文件 6.1订正及预防措施治理程序 6.2质量记录掌握程序 7.质量记录 7.1 年度内审规划 7.2 内审实施规划 7.3 内审检查表 7.4 内审不合格报告/订正措施表 7.5 内审报告