管理评审总结报告范本.pdf
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1、管理评审总结报告范本HJ-QA 管理评审总结报告会议纪要主题:2006 年度管理评审会议时间:地点:公司会议室主持人:总经理-管理者代表:参加人员:总经理办公室()制造部()技术开发部()销售部()财务部采购部()质保部()人事部()记录员:管理者代表:总经理:会议议程 1.宣布 2006 年度管理评审会议开始-2.管理评审输入-管理者代表、各部门主管 3.管理评审总结-4.管理评审输出-质量管理体系运行状况 第二方、第三方审核 2005 年 3 月通过莱因公司复审，共提出8 个不合格项，经过原因分析并制订纠正措施，均已完成整改和验证评价。2005 年 3 月上海采埃孚评审 83 分，B级。2
2、005 年 6 月无锡振华评审 81.6 分，AB级。2005 年 9 月TESMA 评审 89分。2005 年 9 月德国 ZF通过潜在供应商评审。2005 年 10月德国SACHS 通过跟踪评审。2005 年 11 月上海通用过程审核82 分。其他潜在客户的评审都得到了好评。从而看出，2005年我们在体系运用方面有很大的提高，得到了中外客户的认可，充分肯定了我们质量管理体系的成绩，更重要的是指出了薄弱的地方，经过分析和纠正，均已完成整改和验证评价。使我们不断的持续改进，不断的满足客户需求。内部审核 2005 年度 ISO/TS16949质量体系内部审核情况:本年度于 2006 年 01 月
3、 18-20 日组织了 1 次内审活动，均覆盖了体系运行覆盖的全要素、所有部门和生产班次。共提出 12 个不合格项，均为一般不符合项，无严重不符合项;不合格项均经过原因分析和制订纠正措施，并通过了跟踪验证，都得到了整改。从内审的情况来看，本公司依据TS16949建立的质量管理体系运行是有效的，符合的，充分的，并确保顾客要求得到满足。但这些不合格项提醒我们，在体系运行的实施过程中仍然存在薄弱环节，比如在文件控制、人员管理、工装管理、过程控制等方面有待于进一步提高，方法上多样化，反映问题时数据。质量方针“开拓进取，不断创新，客户至上，质量第一”质量目标的实施情况质量目标的实施情况顾客满意度客户抱怨
4、状况(1)客户抱怨状况(2)纠正与预防措施 共发出 8D报告单 8 份。回复 8 份，追踪其有效性为 100%供应商的管理供应商的质量管理体系状况海嘉公司目前拥有合格供应商47 家:其中 一级供应商:19 家;二级供应商:17 家;三级供应商:11 家。其中通过 IS09001 认证的有 21家;ISO/TS16949 体系认证的有 2 家;QS9000 认证的有 2 家;有 8 家贸易公司，2家原油公司有生产许可证，9 家没有通过体系认证，7 家计划 2006 年进行体系认证。过程质量能力评审按计划要求对供应商进行现场过程质量能力评审，评审结果均达到 B级。交货表现供应商业绩评价平均98 分
5、 除 1 家供应商因质量、交期经整改不合格被取消供应商资格外，其余评价为合格。过程绩效保证过程能力是做好实物质量的前提，努力做好监控过程能力。根据控制计划和客户的要求，对产品的 KPC、KCC、PQC 项目实施 SPC控制，监控的结果都大于1.67，符合过程特性要求，并且有些CPK 值非常高。但不全部意味我们可以高枕无忧，因为还存在选择参数不一定能代表所有的过程特性，这一点要加以重视。2005 年内部损失2005年外部损失设备非正常停机率 05 年与 04 模具停机率比较法律法规的执行劳动保护:根据国家法规要求，实施了综合保险、社会保险以及商业保险，确保员工的待遇。新产品开发 1-2006 年
6、各阶段测量指标监测结果新产品开发-2.2006年新产品特点 1、采埃孚的 PQ34转向机壳体实现了从浇铸到压铸的工艺突破.2、ZFTS产品,我们开发了车加工这个新的领域.3、齿轮厂在设计更改中给了客户积极的配合。资源配置(1)-软件 员工满意度(1)12月份公司对 10 个单项进行了满意度调查，内容涉及设备装备情况、对员工所提供的培训、生产环境和工作条件、5S的实施、劳动纪律、安全防护、激励制度、职工福利待遇、管理制度、质量体系等方面。根据数据统计，平均综合满意率为88.24%，未能完成 90%的预定目标。员工满意度(2)-不满意度比较(04 年与 05 年)从统计结果看，其中在某些项目上的满
7、意率有了明显的进步，例如激励制度、劳动纪律、发生问题的相应上不满意度有所下降，但对于工作环境、公司管理、在员工培训、5S以及对质量体系方面，职工的不满意度比 04 年有所提高，说明员工在这一方面的意识和要求提高了，这也是我们2006年的目标，这是进步。上次管理评审的跟踪 1.规划新模具车间，改善、加快模具维修的质量、速度，缩短备件加工周期，以降低模具风险。由于市场因素，以及原材料的涨价问题，导致资金周转困扰，未能按计划配置模具相应的设施设备，只是从模具备件供应商着手，加强了备件管控力度，从2005 年度的统计结果看，模具的非正常停机率有了明显的降低。此改进方案暂时搁置。2.引进中高级专业管理人
8、才 3 名。此项目以 100%超额完成。持续改进项目跟踪 1.降低轴承箱漏气问题从技术角度出发，减少了产品的加工余量，更改了图纸，修改了模具，并通过了顾客的验证，彻底解决了漏气问题，从验证结果看，使轴承箱的成本降低了 15 元/只，一次合格率从原来的30%，提升至 94%。2.设备进行合理改造重力浇铸车间的 J346、J348 和热芯机改造，由原来的手动操作改为自动操作,使每台设备有原来 6 人/3 台，改为现在 1 人/台,提高设备工作效率。全年降低人工费近 10 万元。3.开发设计新设备设计制作了磨锯条设备。以前每班生产需埙耗一根锯条，一个月 25 天就需耗费 75 根，每根 150 元。
9、现每根锯条经修磨后，可重复使用二次。仅此一项每年每根锯条可节约近12 万元多。总结:回顾公司一年来的情况，可以用两句话来概括:1,总的形势是好的，取得了一定成绩:在稳定现有国内市场和销售额的前提下,我们成功地开发了海外的客户,打开了海外的市场.并逐步加大出口的力度.2,在生产经营的过程中,暴露出很多管理,质量控制等各方面的问题和不足，需要我们足够重视并大力改正.总结:1.2005年的销售业绩?2005年下半年起，随着国家宏观调控措施的出台，国内汽车工业出现产量的大量滑坡，给各主机汽车制造厂以及我们汽车零部件企业造成巨大的影响和冲击，具体表现如下:A.销售量减少 B.零件降价 C.原材料涨价?在
10、恶劣的市场环境下,公司上下齐心协力,仍取得了一些骄人的销售业绩 A.销售收入较去年同期相比有一定程度的增长 B.产品种类扩大,产量有所上升 C.利润比去年同期提高 D.应收帐款回笼及时,资金周转良好 E.德国&加拿大两家海外客户的产量开始批量,销售额稳中渐升:2.2005年开拓了海外市场目前存在问题及建议(1)1.各部门的文件管理不到位从此次内审结果看，有3 个是文件管理方面的问题，对于我们生产性行业而言，文件是第一生产准则，没有文件如何指导操作，职能部门的管理不到位，造成了现场使用的文件遗失、无法识别、新旧版本交替等问题。2.经验不能非常完整的固化为规范经验必须通过论证，并通过规范形式，普遍
11、使用才能转化为财富，尤其在模具管理方面。规范是质量工作开展的基础。质量工作必须防止经验缺陷源的产生。3.问题的关闭仍然力度不够，重复发生目前我们采用 8D或PCR等方法来改进我们的过程，但是为什么在后续仍然会再次发生,可能存在问题:没有系统地实施持续改进措施(如 8D方法)当过程出现偏差时(如不合格品产生)没有采取应急措施。处理问题的时间太长，质量控制效果不佳。没有对措施的有效性进行评价。采用 8D方法，科学地分析问题，运用统计技术不断的验证效果的有效性目前存在问题及建议(2)4.信息沟通不能快速而有效不管是内部还是外部问题，一有问题，应立即反馈，而且对于植保部门而言应建立信息库，便于不断的持
12、续改进。信息不但滞后，而且缺乏相互沟通，没有足够的发挥团队精神，配合不默契，海嘉的每个部门都有存在的必要，要形成完整的闭环。5.员工素质有待提高，干部队伍知识能力与 OEM 市场要求相距甚远我公司目前的业务已从国内市场逐步扩大到了国际的 OEM 市场。而与之不相适应的是，我们管理干部自身的素质较为低下，还不能很好的掌握运用现代化的管理手段来管理生产，在目前良好的市场前景下，如果没有一批业务能力很强而有责任心的干部去实施的话，也是空的。培养员工“我靠海嘉生存、海嘉靠我发展”的意识.6.追溯性问题不重视虽然每个产品根据客户的不同要求和控制计划的要求，产品上有了追溯性标识，但这是远远不够的，我们应从
13、产品的工序、物流的流转各个环节中确保100%标识的可追溯性和先进先出，这对于出口产品而言，尤为重要。我们在过程中的流转卡必须确保不遗失，并且各工序按要求填写相关纪录。目前存在问题及建议(3)7.持续改进力度不够从 2005 年轴承板的改进项目、设施设备的改进看，为公司创造了效益，降低了成本，但这都是通过高层管理者地参与从上而下的结果，未能发挥全体员工的积极效益，从下而上地提出改进方案，发扬大家的智慧，来不断优化过程，提高海嘉的竞争优势，在严酷的市场环境中立于不败之地。8.管理制度上存在空白点，内部运作不规范:(1)物流管理上，从原材料、辅助材料进厂验收到成品出厂，规章制度尚不完整(或未认真执行
14、规章制度);(2)财务管理上，历史遗留较多,改革任重而道远;(3)设备模具管理上，虽然在几年的磨合中有改进，对于预防性和预测性仍然不够(模具同样存在此方面的问题)。9.产品结构(顾客分布)不合理 合理的业务结构应该是:A.压铸件30%,浇铸件 30%,出口件 30%B.上海 OEM30%,外地 OEM30%,出口 OEM30%C.毛坯件30%,机加工件 30%,小总成 30%我们目前的产品结构仍旧以压铸件,毛坯件为主,并且个别客户所占销售额的比重过大!管理评审结论经与会人员对各项输入的评审，一致认为，本公司按ISO/TS 16949:2002 版建立的质量管理体系一年来的运行是适宜的、充分并有
15、效的，质量方针得到了有效的贯彻，质量目标实施状况良好，确保了质量管理体系的持续改进。管理评审输出在此期间大家提出了公司目前内部存在的问题还不少，有待于我们以后不断的持续改进，经过讨论大家一致认为下面的三点是当前重点要解决的问题，故而形成此次管理评审的输出:1.文件规范化管理 2.优化标识和可追溯性管理 3.提高清理质量和效率(购切边模)人、机、料、法、环，人是最主要的因素。*2006年度 客户至上是我们永远的理念，良好的质量、开拓进取，是企业发展的基础。几年来，我们一直将方针不断地贯彻至每一位员工，为客户提供最好的服务。在连续性、稳定性、开拓性的统一中不断前进，在这个方针指引下，我们创造了一个
16、又一个飞跃，所以我们会仍然按照这个方针一路前行。有部分改进但未能实施体系审核按 ISO 14001 环境管理体系要求实施管理 2005 年 3 月通过莱因公司复审 ISO TS/16949 保持和持续改进质量体系 6 100%100%及时交付率 5 90%?88%客户满意度 4 无锡振华 AB级TESMA B 级德国 ZF通过潜在供应商评审德国 SACHS 通过跟踪评审上海通用过程审核82 分 其他客户 B 级以上 B 级 法雷奥系统 B 级以上 A 级保持 上海大众 A 级保持并持续改进质量能力(客户评审)3 0 PPM 上海小糸产品?200PPM 9.36 PPM 上海通用?100PPM
17、0 PPM 上海大众?100PPM 零公里缺陷率 2 94%?91%内部交验合格率 1 达成状况目标值 质量目标序号 内部交验合格率(2005)达到目标 94.1%88.50%92.00%92.70%94.60%92.40%95.30%96.30%95.70%95.90%96.30%93.70%95.50%合格率 91%91%91%91%91%91%91%91%91%91%91%91%91%目标值 年度平均 12 月 11 月 10 月 9 月 8 月 7 月 6 月 5 月 4 月 3 月 2 月 1 月月份 零公里缺陷率(2005)达到客户目标零公里缺陷率(2005)达到客户目标零公里缺陷
18、率(2005)达到客户目标 2005 年本公司对上海通用、上海大众、上海齿轮总厂、上海法雷奥、上海小糸车灯、上海萨克斯等几家公司开展了顾客满意度调查工作，共发出 8 份调查报告，回收8 份，回收率达 100%。年度顾客满意度平均得分为 90 分，达到我们的平均目标值:88 分。本公司对过程的业绩进行监视，以证实满足顾客的要求:1.PPM达到了顾客的要求 2.交付及时率达到 100%3.没有发生在顾客处生产中断的情况 4.关于质量问题的顾客通知得到了有效的改进 2005 年度顾客重大抱怨总共7 起，比 2004年增加了2 起。OK 毛坯缩孔严重(小批量)SC72 轴承箱 汽齿总厂 7 OK 顶杆
19、处漏去毛刺后盖 法雷奥 6 OK 气密性试验台异常导致水道无法检测，通用装配漏气 LZC 前盖5 OK 抛丸返工作业导致 10.013-10.103 孔径超差 2.0l发电机支架 4 OK 3-M8螺纹孔漏攻丝泵支架 3 OK 黑色防尘盖制造缺陷、漏装配防尘盖、螺纹漏加工变速箱通风装置总成 2 OK 衬套漏装 CAMI发电机支架 SGM 1 改善措施效果验证反馈信息 产品名称客户 接收日期序号 OK 表面拉铝、粘膜压铸 04-CAR反射镜20051224 OK 尺寸超差机加 TES-002 壳体 20051125 OK 垂直度超差、F 槽加工不出 机加 SACHS 壳体 20050816 OK
20、 1.K 槽加工不出 2.H 孔加工不出 3.12?0.1尺寸超差 超差 压铸、机加 SACHS 壳体 20050827 OK 毛批加工后料废浇铸 T 卡壳体20050820 OK 偏心 浇铸 L-CAR壳体 20050726 OK 表面渣孔、高压区加工后气孔浇铸 L-CAR壳体 20050715 OK 缩孔 浇铸 MZD壳体阀壳 20050220 改善措施效果验证 问题描述问题部门 问题产品报告编号日期 内部损失率年度平均2.26%，高出目标 1.62%，主要表现在于新产品过程不稳定。外部损失率年度平均0.41%，低于目标 0.77%，外部损失控制有明显改善。2006 年全年设备的非计划停机
21、率压铸车间为 1.2%。重力浇铸车间为 1%。在指标值之内。为生产任务的顺利完成提供了可靠的保证。05 年模具非正常停机率比04年有明显下降，05 年重点在提升备件质量方面下功夫,部分备件由模具备件专业厂家制作,严格备件验收,从而大大提高了备件使用寿命,减少模具停机时间,提高了生产效率.81258 员工工资调整1182735 合计 46875 商业保险 167150 高温费+节日费+体检费 642576 社会保险244876 综合保险金额(元)名称 人、机、料、法、环，人是最主要的因素。2005年公司共招聘人员79 人，其中技能型、管理型人员占总招聘人数的29%。人员离职共 85 人，其中技能
22、型、管理型人员占总离职人数的27%，人员的进出基本处于平衡。人、机、料、法、环 16H 人事部 44H 财务部 2098H 生产制造部330H 质保部 169H 技术开发部生产制造部人均培训时间12H，技术开发部人均培训时间为 34H，质保部人均培训时间12H全厂总的人均培训时间为11H，未完成2005年培训人均受训42H的目标。资源配置(2)-软件 人、机、料、法、环资源配置(3)-硬件 1.今年公司花费了 14 万元,搭建了 1000 个平方米的大棚来缓解公司现有场地的紧张。另外公司对厂区道路、地坪、房屋进行了修缮。2.新增了很多设备，加工中心、气密性试验台等设备。人、机、料、法、环，人是
23、最主要的因素。Sheet3 Sheet2 Sheet1 Chart1 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月人员招聘数人员离职数 05 年每月人员变化情况高中初中中专大专本科初中以下中专大专本科管理工程技术人员技能型人员质保生产辅助人员生产人员目标完成2004年度 2005 年度.00.00.00.00 0.00 0.00.00 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 0.00 0.00.00.00.00.00 .00 0.00 0.00 0.00.00.00 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00 0.0
24、0 0.00 0.00 0.00 0.00 00.00.00.00.00.00 人员招聘数人员离职数人员素质结构图34%初中8%本科8%大专20%中专30%高中6%本科7%大专13%中专22%高中52%初中55%生产人员 8%辅助人员 11%质保9%技能型人员 6%工程技术 11%管理人员目标完成目标完成2004年度 2004 年度 2005 年度 2005 年度.00 .00 .00 .00 Sheet3 Sheet2 Sheet1 Chart1 1月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月人员招聘数人员离职数 05 年每月人员变化情况高中初中中专大专本科初中
25、以下中专大专本科管理工程技术人员技能型人员质保生产辅助人员生产人员 05 年每月人员变化情况1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月人员招聘数 .00.00.00.00 0.00 0.00.00 0.00.00.00.00.00 人员离职数.00.00 .00 .00 .00 0.00 0.00.00.00.00.00.00 初中高中中专大专本科0.00 0.00 0.00.00.00 初中以下 00.00 高中0.00 中专0.00 大专0.00 本科0.00 00.00 管理0.00 工程技术人员0.00 技能型人员 0.00 质保0.00 生产辅助人
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