化工企业安全生产管理制度(2015.7.23).pdf

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1、安全生产管理制度编制人：审核人：审批人：盘 锦辽 河 油 田黄金 带炼 油 厂批准页为适应厂安全生产的需要，认真贯彻国家法律法规，保证职工在生产过程中的安全与健康，保护国家财产，促进厂发展，厂HSE 委员会在原安全管理制度的基础上，按照安全生产标准化评审标准的要求重新编写了安全管理制度。经厂领导班子讨论，厂长批准下发。各单位要认真组织学习，贯彻执行。本制度由黄金带炼油厂安全科修改并负责解释。其他未涵盖的管理制度参照油田公司、置业公司管理要求执行。目 录批准页 .11.安全生产目标管理制度.42.法律法规及其他要求识别和获取安全管理制度.63.风险评价安全管理制度.84.事故隐患排查治理安全管理

2、制度.145.重大危险源安全管理制度.226.变更管理制度.257.供应商安全管理制度.288.安全生产会议管理制度.299.安全生产奖惩管理制度.3010.安全培训教育管理制度.3211.特种作业人员管理制度.3712.事故管理制度.3913.防火、防爆安全管理制度.4114.消防安全管理制度.4915.罐区安全管理制度.5516.关键装置、重点部位安全管理制度.5617.生产设施安全管理制度.5918.监视和测量设备管理制度.6219.领导干部安全联系点管理制度.6320.危险化学品安全管理制度.6421.承包商安全管理制度.6722.新建、改建、扩建项目三同时管理规定.6923.安全标准

3、化自评管理制度.7024.管理制度评审和修订制度.7225.各类非常规作业安全管理制度.7326.职业卫生管理制度.7327.职业危害监测管理制度.7728.劳动防护用品（具）管理制度.7829.应急管理制度.8030.管理部门、车间班组安全活动管理制度.821.安全生产目标管理制度1.目的1.1 为了明确安全生产任务，将安全生产融入到日常工作中去，提高员工的安全生产意识和责任，特制定本制度。2适用范围2.1 本制度适用于厂安全生产目标与指标的制定、分解、实施和考核。3职责3.1 主要负责人3.1.1负责组织制定和修改总体和年度安全生产目标。3.1.2组织实施安全生产目标，并对安全生产目标实施

4、情况进行考核。3.2 安全科3.2.1负责将年度安全生产目标分解到相关车间，并制定年度安全生产目标与指标实施计划和考核办法。3.2.2 负责安全生产目标和指标及安全生产目标和指标实施计划和考核办法的分发、宣传、教育和培训。3.3 相关职能部门3.3.1负责落实安全生产目标与指标实施计划。3.3.2 负责安全生产目标和指标及安全生产目标和指标实施计划和考核办法的分发、宣传、教育和培训。4.运作程序4.1 安全生产目标的制定4.1.1安全生产工作目标（1）七杜绝：工业生产重伤以上事故为零；工业生产火灾、交通死亡事故为零；环境污染事故为零；油气火灾爆炸事故为零；锅炉、压力容器爆炸事故为零；职工群体性

5、中毒事故为零；一次性直接经济损失10 万元以上安全生产事故为零。（2）四确保：确保了关键装置、要害部位的生产安全；确保了消防安全；确保了交通运输安全；确保了职业健康安全。（3）二不超：职工千人负伤率在安全指标内；交通事故千台车重伤率在安全指标内。（4）一考核：对车间、辅助车间实行的HSE体系责任实施考核均合格。（5）一争创：争创辽河油田公司、职业总公司安全生产先进单位。（6）固定工业污染源污水排放达标率100%，COD 排放总量、石油类排放总量、SO2排放总量、烟尘排放总量目标分解参照年度计划实施，固定污染源有控废气排放达标率100%，固体废物无害化处理、受控处置率100%，其中危险固体废物无

6、害化处理、受控处置率100%。（7）全厂各类责任环境污染与生态破坏事故为零。（8）建设项目环境影响评价制度和环保“三同时”制度执行率100%。（9）入厂三级教育培训率100%。（10）重大建设项目消防建审率100%。（11）项目施工人员入厂安全教育率100%。（12）主要生产单位安全环境目标承包责任书签约率100%。（13）安全生产和环境污染事故应急预案演练计划实施率100%。4.1.2 总体和年度安全生产目标和分解由主要负责人组织厂HSE 委员会根据历年安全生产执行情况和置业总公司年度安全环保工作计划文件要求制定。4.1.3安全生产目标的制定不能高于行业和安监部门规定的目标指标，不能高于上年

7、度安全生产目标指标，要体现持续改善的原则。4.1.4依据年度安全生产目标评估考核的结果，主要负责人应在每年年初召开会议，重新修订年度安全生产目标。4.2 安全生产目标与指标的实施4.2.1安全科负责制定年度安全环保工作计划，连同年度安全生产目标与指标一起，分发到相关科室和车间。4.2.2安全科应依据年度安全生产目标与指标实施计划评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标实施计划，并形成文件印发和保存。4.3 安全生产目标与指标的评审和考核4.3.1 安全科每月 15 日前统计和监测各职能部门上月的安全生产目标和指标完成情况，并向主管领导和 HSE 委员会汇报。4.3.2若发现不符合情况时，要求相

8、关部门分析原因，制定整改措施及时整改，以防目标和指标产生过度偏差。4.3.3主要负责人在每季度安全生产专题会上，对上季度安全生产目标与指标实施计划落实情况进行小结，及时指出存在的问题，采取相应的整改措施。4.3.4主要负责人每年组织对安全生产目标指标及其实施计划进行考核和评估，并将考核和评估的结果按我厂 HSE 绩效考核实施细则执行奖罚措施。2.法律法规及其他要求识别和获取安全管理制度1 范围1.1 为获取、识别、更新适用于厂的安全生产法律、法规及其他要求，为厂安全标准化体系运行提供依据，特制定本制度。1.2 本制度适用于厂获取、识别、更新法律、法规及其他要求并建立台帐。2 职责2.1 安全环

9、保科负责安全法律、法规及其他要求的收集、识别及更新，并建立台帐，并对执行情况进行监督检查。2.2 各部门、车间按照安全生产责任制职责分工负责向厂员工和相关方进行传达。3 管理具体内容3.1 工作要求3.1.1安全环保科应主动的、经常性的从油田公司、置业总公司、数据库和服务机构、媒体、网络等有效渠道，及时识别和获取适用于厂的安全生产法律、法规、标准及其他要求，建立法律、法规和标准库，并及时进行更新。3.1.2安全环保科负责将识别和获取的法律、法规、标准对职工进行宣贯与培训，负责厂安全管理制度的修改，修订和完善，使其符合法律、法规、标准及其他要求的有关规定。3.2 工作程序3.2.1获取内容：3.

10、2.1.1国际公约：我国政府参加的与安全相关的条例。3.2.1.2国家有关法律：全国人大及其常委会制定或审议通过的安全、职业健康相关的法律、决定等。3.2.1.3国务院文件、行政法规：由国务院颁布或批准颁布与安全有关的条例、实施细则等。3.2.1.4国家有关部门规章：国家有关部门制定的与安全生产相关的规范性文件。3.2.1.5地方性法规：省、市人大及其常委会制定或审议通过的规范性文件。3.2.1.6地方性规章：省、市、区人民政府制定的规范性文件。3.2.1.7安全标准：包括国家标准、地方标准、行业标准、企业标准。3.2.1.8其他要求：国务院和各级人民政府及办公厅（室）印发、转发的与安全相关的

11、规范、非规范性文件。3.2.2法律、法规、标准与其他要求获取渠道和方式：3.2.2.1法律、法规和标准汇编；3.2.2.2上级行政主管部门文件；3.2.2.3行业协会文件；3.2.2.4订阅的相关报刊、杂志等；3.2.2.5通过网络查询；3.2.2.6有关专业服务机构；3.2.2.7通过媒体获取3.2.2.8其他与安全生产相关的部门；3.2.3制度要求：3.2.3.1获取方式：安全环保科应每年向上级主管部门获取相关的国家及地方最新安全生产法律法规、标准及其他要求。3.2.3.2评价、确认、分发：安全环保科组织评价、确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性，适用内容和适用对象，填写适用的安

12、全生产法律法规及其他要求清单；安全环保科编制适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的汇编或文本数据库，并保证所适用的法律、法规、标准是最新有效版本。安全环保科保存有关法律、法规、标准与其他要求原件，当法律、法规、标准及其他要求更新或增加时，及时修正安全生产法律法规及其他要求清单，并传至相关单位，并对旧的原件做相应标识和处置，执行好本制度。3.2.3.3更新管理安全环保科每年应根据新发布的国家法律法规、标准、规范等，对厂内适用的所有有关安全生产法律法规及其他要求进行评审，对不适合和不适用的，组织有关人员进行修订和完善，报请厂长批准后，并定期进行公布。3.2.3.4培训及沟通培训对象：法律、法规

13、、标准及其他要求涉及到本厂相关部门及有关人员；外来的承包商、供应商。培训方式：对本厂内部相关部门和有关人员采取发放文件、自学、集中授课、专业讲座、讨论等形式，有培训记录；对外来的承包商、供应商采取进行告知、发放宣传材料等方式，有相关记录。宣传渠道：通过发放宣传资料、告知书、张贴宣传单、板报等渠道加大宣传力度。3.2.3.5监督与考核安全环保科对有关部门的执行情况进行监督、检查及考核，纠正不符合内容。3.风险评价安全管理制度1 范围1.1 识别及评价厂范围内的危险、危害因素，准确评价风险，确定重大风险，从而采取有效控制措施进行控制。1.2 本制度适用于厂所属各单位所有常规和非常规的生产活动，所有

14、生产经营现场使用的设备设施和作业环节危险、有害因素。2 职责2.1 安全环保科是负责风险评价的主管部门，负责风险评价管理制度的编制、修订和实施工作。2.2 厂长负责风险分析及风险评价的领导工作，组织安全环保科及相关部门，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，进行风险评价，确定风险等级、重大风险，落实重大事故隐患的整改措施。2.3 各部门参与厂范围内风险分析及风险评价工作，全面负责本车间的风险评价工作和风险管理。3 管理具体内容3.1 定义3.1.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行

15、为、有害的作业环境和管理上的缺陷。3.1.2风险：特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。3.1.3风险评价：依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。3.1.4厂的常规活动：指厂正常生产经营活动过程，它具有连续性、固定性、周期长等特点。3.1.5厂的非常规活动：指除厂常规活动以外的生产经营活动，生产活动具有不确定、不连续、突发性和临时性。3.2 风险评价范围3.2.1危害的根源及性质在进行危险有害因素识别时，应充分考虑危害的根源和性质。如造成火灾和爆炸的因素；造成冲击与撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射（电离辐射和非电

16、离辐射等）的因素；工作环境的化学危害因素和物理危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。危险有害因素识别按照 企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-1986）中不安全状态和不安全行为，可以认为导致事故发生的直接原因即为危害。3.2.2风险评价主要针对生产设施及辅助生产设施的工艺操作、生产过程的操作、检维修作业和管理活动等。在设计、施工、安装、运行、检修、拆除、报废、采购、销售等过程都要进行风险控制管理风险评价。3.2.2.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；3.2.2.2常规和非常规的活动；3.2.2.3事故及潜在的紧急情况；3.2.2.4所有进入作

17、业场所的人员的活动；3.2.2.5原材料、产品的运输和使用过程；3.2.2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；3.2.2.7丢弃、废弃、拆除与处置；3.2.2.8厂周围环境；3.2.2.9气候、地震及其他自然灾害。3.3 风险评价的方法3.3.1危险有害因素辨识方法：调查表法、现场察看、交流面谈、文件查阅等。3.3.2常用的评价方法有：风险矩阵法、工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、预危险性分析（PHA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、实效模式与影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）、事件树分析（ETA）等3.3.3本厂采用评价方法主要有：风险矩阵法、工作危害分

18、析（JHA）、安全检查表分析（SCL）3.4 评价准则3.4.1有关安全法律、法规要求；3.4.2设计规范、技术标准；3.4.3厂的安全管理标准、技术标准；3.4.4厂的安全生产方针和目标等。3.5 工作程序3.5.1厂应进行初始状态评审，以了解厂的安全风险的现状，评审的主要内容有：3.5.1.1相关法律、法规及其他应遵守的要求；3.5.1.2组织机构和职能的适宜性；3.5.1.3识别厂生产活动、产品、服务或运行条件中的安全风险；3.5.1.4现有规章制度、规程、标准的适宜性；3.5.1.5对以往事故、事件和员工健康档案分析。3.5.2危险有害因素识别与风险评价的时机：3.5.2.1以生产车间

19、、相关部室和活动为对象，每年在设定目标前进行，由安全环保科负责组织对危险有害因素进行识别、风险评价和风险控制。3.5.2.2厂的安全标准化管理体系建立之初进行初始状态评审。3.5.2.3在相关法律、法规变更或厂的活动、产品、服务或运行条件以及相关方的要求等情况下发生变化时，对危险有害因素重新进行识别、风险评价和风险控制。3.5.3危险有害因素识别:3.5.3.1危险有害因素识别之前，各单位应将过程活动进行划分，并根据作业内容，编制HSE现场检查表，编制检查表时，应考虑以下内容：国家法律、法规明确规定的设备、设施及工程；具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；

20、具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况。在对危险有害因素进行识别时，应充分考虑危险因素的正常、异常、紧急三种状态，以及过去、现在、将来三种时态。3.5.3.2危险有害因素识别应按照企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-1986）和生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-2009）进行分析，对检查表中识别出来的危险有害因素，根据本厂的特点将危险有害因素分为以下类别：1）物体打击；2）车辆伤害；3）机械伤害；4）起重伤害；5）触电；6）灼烫；7）火灾；8）淹溺；9）高空坠落；10）化学性爆炸；11）物理性爆炸；12）中毒和窒息；13）职业病;(14）其他伤害。3.5.3.3职业病

21、种类：1）尘肺：电焊工尘肺；2）职业中毒：苯、硫化氢；3）物理因素所致职业病：中暑；4）职业性皮肤病：接触性皮炎、电光性皮炎；5）其他职业病：无。3.5.4风险评价采用风险矩阵法对已识别的危险、有害因素进行评价，采用风险矩阵法进行评价时，步骤可归纳为：由有丰富行业经验、技术和熟悉装置工艺、设计、管理的人员组成专家评价小组。确定评价的装置单元。收集有关装置的信息资料，加以归纳总结。进行评价，确定事故风险的可能性和后果，得出风险因子。提出有关建议。采用风险度 R=可能性 L 后果严重性 S的评价法，具体评价准则见附录。3.5.5风险控制：3.5.5.1在危险识别、风险评价的同时，即应提出控制措施。

22、应先考虑消除危险，再考虑抑制危险，修订操作规程，最后采取有效的措施控制风险。3.5.5.2选择风险控制措施应考虑的因素：控制措施的可能性和可靠性。控制措施的先进性和安全性。控制措施的经济合理性及厂的经营运行情况。可靠的技术保证和服务。3.5.5.3控制措施应包括：工程技术措施，实现本质安全。管理措施，规范安全管理。教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识。个体防护措施，减少职业伤害。3.5.5.4将已确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实。对确定为重大隐患项目的风险，应制定隐患治理方案，明确责任人，责任部门、技术方法、资源时间表，并对方案的实施情况进行检查，确保隐患治理方案的有效实施。重

23、大隐患项目结束后，有关单位应进行验收，形成报告。3.5.5.5建立重大隐患项目档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。重大隐患档案应包括以下内容；评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案；资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。3.5.5.6将风险评价的结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，应及时向职工进行宣传、培训教育，使职工熟悉其岗位和工作环境中的风险，及应该采取的控制措施。3.5.6风险信息更新3.5.6.1对常规活动，厂每年至少进行一次危险、有害因素识别和风险评价，识别与生产经营有关的风险和隐患。定期评审或检查风险控制结果。3.5.6.2在下列情形下

24、，厂应及时进行风险评价：新的或变更的法律法规或其他要求；操作变化或工艺的改变；新建、改建、扩建、技改项目；有对事故、事件或其他信息的新认识；组织机构发生大的调整。3.5.6.3对非常规性活动的风险评价对非常规性（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别和风险评价，在此基础上编写实施方案（施工方案、施工组织设计等），并经车间或有关部室领导严格审批，危险性重大的活动，应经厂级领导审批。如果有发生严重事故可能性的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且在活动或施工之前进行演练。3.5.7重大

25、风险评价和管理3.5.7.1 各单位根据 R 值不同确定风险等级，并建立重大风险清单，经各单位主管审核批准，并上报安全环保科备案，由安全环保科根据各单位重大风险清单建立厂重大风险清单；3.5.7.2对于巨大风险、重大风险的危险有害因素，通过运行控制或制定管理方案或应急措施进行控制，对中等危险和可接受风险的危险、有害因素，通过运行控制及绩效测量和监视来降低风险。4 附录风险矩阵法 (矩阵风险评估表)严重级别风险后果几率增加人员财产环境名誉A B C D E P A R E 从没有发生过本行业发生过本组织发生过本组织容易发生本组织经常发生0 无伤害无损失无影响无影响（区）1 轻微伤害轻微损失轻微影

26、响轻微影响2 小伤害小损失小影响有限损害3 重大伤害局部损失局部影响很大影响（区）4 一人死亡重大损失重大影响全国影响5 多人死亡特大损失巨大影响国际影响（区）区：一般风险，需加强管理不断改进；区：中度风险，需制定风险削减措施；区：重大风险，不可忍受的风险，纳入目标管理或制定管理方案。矩阵风险评估表中对人员、财产、环境、组织名誉的损害和影响的判别准则分别见表1、表 2、表 3、表 4。表 1：对人的影响潜在影响定义0 无伤害对健康没有伤害1 轻微伤害对个人受雇和完成目前劳动没有伤害2 小伤害对完成目前工作有影响，如某些行动不便或需要一周以内的休息才能恢复3 重大伤害导致对某些工作能力的永久丧失

27、或需要经过长期恢复才能工作4 一人死亡一人死亡或永久丧失全部工作能力5 多人死亡多人死亡表 2：对财产的影响潜在影响定义0 无损失对设备没有损坏1 轻微损失对使用没有妨碍，只需要少量的修理费用2 小损失给操作带来轻度不便，需要停工修理3 局部损失装置倾倒，修理可以重新开始4 严重损失装置部分丧失，停工5 特大损失装置全部丧失，造成大范围损失表 3：对环境的影响潜在影响定义0 无影响没有环境影响1 轻微影响可以忽略的环境影响，当地环境破坏在小范围内2 小影响破坏大到足以影响环境，单项超过基本或预定的标准3 局部影响环境影响多项超过基本的或预设的标准，并超出了一定范围4 严重影响严重的环境破坏，承

28、包商或业主被责令把污染的环境恢复到污染前水平5 巨大影响对环境（商业、娱乐和自然生态）的持续严重破坏或扩散到很大的区域，对承包商或业主造成严重经济损失，持续破坏预先规定的环境界限表 4：对声誉的影响潜在影响定义0 无影响没有公众反应1 轻微影响公众对事件有反应，但是没有公众表示关注2 有限影响一些当地公众表示关注，受到一些指责；一些媒体有报道和一些政治上的重视3 很大影响引起整个区域公众的关注，大量的指责，当地媒体大量反面的报道；国家媒体或当地/国家政策的可能限制措施或许可证影响；引发群众集会4 国内影响引起国内公众的反应，持续不断的指责，国家级媒体的大量负面报道；地区/国家政策的可能限制措施

29、或许可证影响；引发群众集会5 国际影响引起国际影响和国际关注；国际媒体大量反面报道或国际政策上的关注；可能对进入新的地区得到许可证或税务上有不利影响，受到群众的压力；对承包方或业主在其他国家的经营产生不利影响4.事故隐患排查治理安全管理制度第一章总则第一条为健全事故隐患排查治理与监控机制，有效遏制各类安全环保事故事件，依据中华人民共和国安全生产法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则等法律法规以及油田公司事故隐患管理办法，制定本办法。第二条本制度适用于黄金带炼油厂。第三条本制度所指事故隐患（以下简称隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生

30、产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷,包括：（1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。（2）法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。第四条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患

31、，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第五条隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，是企业安全生产标准化风险管理要素的重点内容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明确职责，建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理体系，努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。第二章组织管理与职责第六条厂长负责对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。分管领导对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。负责组织检查隐患排查

32、治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况。其他负责人（包括各部门、专业）对所分管区域和专业领域的隐患排查治理工作负责。第七条 安全科是事故隐患排查和治理的归口管理部门，其主要职责是：（一）负责组织建立各类事故隐患动态台账，编制事故隐患整改计划，督查事故隐患整改。（二）负责组织相关专业部门，对各单位上报的事故隐患专项治理项目进行评估审查，确定事故隐患治理项目。（三）负责组织事故隐患专项检查工作，跟踪隐患治理进度。其他隐患管理相关部门工作职责：（一）综合计划科参加事故隐患治理项目的评估审查，并按审查所确定的项目开展前期工作，下达隐患治理投资计

33、划，组织开展隐患治理项目后评价工作。（二）财务科参加事故隐患治理项目的评估审查，按标准计提安全生产费用，确保隐患治理费用的专款专用。（三）其它业务部门应严格按照职责要求，参与隐患排查，对排查出的隐患建立隐患台账，制定整改监控措施，及时向安全环保科上报不能解决的隐患问题。第八条各车间是事故隐患排查、专项治理和防范控制的责任主体，安全环保科负责建立健全事故隐患排查治理、建档监控、分级督办等制度，逐级建立并落实隐患排查治理和监控责任制，组织事故隐患排查、评估、上报，建立各类事故隐患动态台账，督查事故隐患整改。单位主要负责人应对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。第九条事故隐患在未整改或销项前，必须采

34、取措施加以监控。所有事故隐患实行所在岗位、基层单位、各主管部门三级监控。第三章隐患排查治理、方式及频次第十条各车间应定期组织事故隐患排查。事故隐患排查应与岗位巡检、日常监督检查、专业专项检查、“安全生产大讨论和全员风险大排查”、HSE 管理体系审核等工作相结合。各类现场检查发现事故隐患应立即下达限期整改指令书，责成事故隐患所属车间限时组织评估和处置，并督促有效整改。第十一条对威胁人员生命安全和生产安全、随时可能发生安全生产事故和环境影响事件的重大事故隐患，应立即停产、停业整改。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本办法的要求排查治理，按照油田公司应急管理相关规定

35、采取可靠的预防措施。第十二条隐患治理要分类实施：1.对一般事故隐患，由车间或有关人员立即组织整改。2.对于重大事故隐患，企业要结合自身的生产经营实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。评估风险的方法可参考风险矩阵法。2.1 重大事故隐患的治理应满足以下要求：（1）当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；（2）当风险处于一般高风险区域时，应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；（3）对于处于中风险的重大事故隐患，应根据实际情况，进行成

36、本效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。2.2 对于重大事故隐患，由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；（6）防止整改期间发生事故的安全措施。2.3 事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成

37、的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。第十三条隐患排查方式（1）日常隐患排查；（2）综合性隐患排查；（3）专业性隐患排查；（4）季节性隐患排查；（5）重大活动及节假日前隐患排查；（6）事故类比隐患排查。1.日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。2.综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。3.专业隐患排查主要是指对区域

38、位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。4.季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。5.重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值

39、班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。6.事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。第十四条隐患排查频次确定1.隐患排查的频次应满足：（1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于2 小时，涉及重点生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1 小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。（2）车间管理人员(主任、技术员)每天至少两次对装置现场进行相关检查。（3）车间应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总。（4）根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季

40、节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。（5）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。（6）对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。2.当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业的隐患排查：（1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；（2）组织机构和人员发生重大调整的；（3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；（4）外部安全生产环境发生重大变化；（5）发生事故或对事故、

41、事件有新的认识；（6）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。第四章 隐患排查内容第十五条根据我厂特点，隐患排查包括但不限于以下内容：（1）安全基础管理；（2）工艺；（3）设备；（4）电气系统；（5）仪表系统；（6）危险化学品管理；（7）储运系统；（8）公用工程；（9）消防系统。1安全基础管理1.1 安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。1.2 安全培训与教育情况，主要包括：（1）特种作业人员的培训及持证上岗情况；（2）从业人员安全教育和技能培训情况。1.3 风险评价开展与隐患排查治理情况1.4 危险作业和检维修的管理情况，主要包括：（1）危险性

42、作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；（2）动火作业、进入受限空间作业、挖掘作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。（3）从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况；1.5 安全消防环保设备设施运行维护保养情况；1.6 其他安全基础管理内容；2.工艺管理2.1 工艺的安全管理，主要包括：（1）工艺安全信息的管理；（2）工艺风险分析制度的建立和执行；（3）操作规程的编制、审查、使用与控制；（4）工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。2.2 工艺技术及工艺装置的安全控制，主要包括：（1）装置可能引起火灾、爆炸等严重

43、事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；（2）针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；（3）危险物料的泄压排放或放空的安全性；（4）火炬系统的安全性；（5）其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。2.3 现场工艺安全状况，主要包括：（1）工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制；（2）现场联锁的管理，包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；（3）工艺操作记录及交接班情况；3.设备管理3.1 设备管理制度与管理体系的建立与执行情况，主要包括：（1）按照国家相关法律法规制定修订本企

44、业的设备管理制度；（2）建立健全设备设施管理制度及台账。3.2 设备现场的安全运行状况，包括：（1）机组、机泵、锅炉、加热炉等关键装置的联锁保护及安全附件的设置、投用与完好状况；（2）关键设备运行维护正常，备用设备处于完好备用状态；3.3 特种设备（包括锅炉、压力容器及压力管道）的现场管理，主要包括：（1）特种设备的管理制度及台账；（2）特种设备安全附件的管理维护。4.电气系统4.1 电气系统的安全管理，主要包括：（1）电气特种作业人员资格管理；（2）电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。4.2 供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置，主要包括：（1）用电设备的电力负荷等级与供电系统的

45、匹配性；（2）消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电；（3）重要场所事故应急照明；（4）电缆、变配电相关设施的防火防爆；（5）爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装；（6）建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。4.3 电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。5.仪表系统5.1 仪表的综合管理，主要包括：（1）仪表相关管理制度建立和执行情况；（2）仪表系统的档案资料、台账管理；（3）仪表调试、维护、检测、变更等记录；5.2 系统配置，主要包括：（1）基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；（2）现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况；（3）仪表供电、供气、接地

46、与防护情况；（4）可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装；（5）安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。5.3 现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识情况，主要包括：（1）仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足危险化学品生产需求；（2）按规定对仪表进行定期检定或校准；6.危险化学品管理6.1 危险化学品分类、登记与档案的管理,主要包括:（1）按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案；（2）按相关要求建立健全危险化学品档案；（3）按照国家有关规定对危险化学品进行登记。6.2 化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理，主要包括：（1）危险化学品安全技术说明

47、书和安全标签的管理；（2）危险化学品“一书一签”制度的执行情况；（3）24 小时应急咨询服务或应急代理；（4）危险化学品相关安全信息的宣传与培训。7.储运系统7.1 储运系统的安全管理情况，主要包括：（1）储罐区、可燃液体、液化烃的装卸设施、危险化学品储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况；（2）储罐的日常和检维修管理。7.2 储运系统的安全设计情况，主要包括：（1）易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，如罐组总容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等；（2）重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40 号）的要求；（3）

48、可燃液体、液化烃和危险化学品的装卸设施；（4）危险化学品的安全储存。7.3 储运系统罐区、储罐本体及其安全附件、汽车装卸区等设施的完好性。8.消防系统8.1 建设项目消防设施验收情况；企业消防安全机构、人员设置与制度的制定，消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况；消防系统运行检测情况。8.2 消防设施与器材的设置情况，主要包括：（1）消防水系统与泡沫系统，如消防水源、消防泵、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓，消防水炮、固定式消防水喷淋等；（2）油罐区、危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统；（4）甲、乙类装置、罐区、控制室、配电室等重要场所的火灾报警系统

49、；（5）生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置；（6）其他消防器材。8.3 固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况。9.公用工程系统9.1 给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与能力能否满足各种状态下的需求。9.2 供热系统及供热管道设备设施、安全设施是否存在隐患。第五章 隐患上报第十六条员工有发现事故隐患的义务。岗位员工应严格执行巡检制度，及时发现事故隐患并上报车间。第十七条对员工上报及各类检查发现的事故隐患，基层单位应立即组织整改，对不能整改的事故隐患，应立即向主管部门报告，同时告之岗位人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。第十八条对基层上报的事故隐患，主管部门应立

50、即组织相关部门进行评估，根据评估结果能够自行整改的，应立即组织整改；不能自行整改的，由主要领导审查同意后上报置业公司，并提交事故隐患报告。事故隐患报告应包括以下内容：（一）隐患的现状及其产生原因；（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（三）隐患的治理方案。内容包括治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急预案。第十九条所有事故隐患应制定、落实监控措施。监控措施至少应包括以下内容：（一）保证存在事故隐患的设备、设施安全运转的条件；（二）对生产装置、设施监测检查的要求，包括检查频次和重点检查内容；（三）潜在的危害及影响，以及防范控