物品领用管理制度.pdf

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1、精品文档.物品领用管理制度第 1 条物品类别1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、U 盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等单位出资购买的办公用品。2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。第 2 条领用原则1、办公用品：实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。本人根据工作需要，提出申请，到办公室领取。2、公用物品：每个部门领取一套作为公用。由部门主管统一领取，并负责保管。3、电脑耗材：实行部门领取，由部门指定责任人自行保管，遗失自负，浪

2、费重处的原则。第 3 条领用及采购程序1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月月度物品采购申请单，办公室汇总后填报办公物品请购单到单位领导处后采购。2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。（采购人员凭发票冲销借支)精品文档.3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。物资入库、出库后，应当日入帐。入库凭入库单，物品出库必须凭物品领用单4、每月初第一周，各部门负责人根据月度物品采购申请单填写物品领用单，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。5、部门主管督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。6、物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。第 4 条应急物品采购原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物品，应急物品采购必须说明采购理由，由单位领导批准后方可购买。新聘人员办公用品，办公室根据部门提供的名单，负责为其配备。第 5 条物品采购的报销物品采购人员凭入库单、采购发票到单位领导签字审批后，由财务部直接报销。