煤矿工会财务工作内部控制制度分析.pdf
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煤矿工会财务工作内部控制制度分析护职工部控制制度一、岗位职责控制煤矿工会要按照财政部颁布的内部会计控制规范基本规疑是非常必要的。煤矿工会财务部门要通过制定全方位、多层次、立体交叉的多重控制防线使不算管理控制预算管理控制是对煤矿工会财务规范经济业务在发生前就得到了有效控制。买办公用品、物资采购、来人接待、公务用车、房屋定物品购买、入库、领用、保管、调拨、报废制度等。三要实行费用审核报批控制。重点对煤矿工会办公用品和易耗物资的采购与付款、付款与验收、保管与领用、审核与审批进结算等进行分开。五、绩效考评控制绩效考评控制是通过对一系列相关指标和数据的计算和客观指出不考评机制。能够促进财务控制工作真正落到制制度的提出批评和处理意见。六、业务素质控制业务素质控制是通过提高煤矿工会财会人识和处理复杂问题能?据据
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