管理制度执行和考核记录.pdf

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1、质量管理制度执行情况检查考核记录编号：检查日期：序号检查内容考核标准检查结论整改意见得分扣分原因1 药品购进管理制度1、药品必须从合法经营生产企业购进。2、购进时记录规范，妥善保管。2 药品验收管理制度1、验收人员经培训上岗。2、验收记录完整、规范。3 药品储存管理制度1、药品摆放合理，在库药品实行色标管理。2、药品按批号顺序存放先进先出，库房干净卫生。3、药品按温、湿度要求储存于相应的库中。4 药品陈列管理制度1、药品陈列符合有关药品分类管理规定，摆放整齐、标志明显。2、危险品不陈列，如有需要，陈列代用品或空包装。3、陈列货柜、橱窗清洁卫生，防止人为污染。4、生物制品需冷处保存的药，保存在冷

2、藏柜。5、陈列的药品避光、防潮。5 药品养护管理制度1、按时填写温湿度记录，如发现不符合药品正常陈列要求时，应采取措施。2、养护检查记录完整、规范、妥善保管。3、质量管理部定期对陈列药品养护、质量信息进行检杳。序号检查内容考核标准检查结论整改意见得分扣分原因6 处方药销售管理制度1、可调配和销售。调配和销售人员均应在处方上签字或盖章，并留存处方两处备查。2、处方所列药品不得擅自更改或代用，有配伍禁忌或超量处方拒绝调配。3、特殊管理药品凭盖有医疗单位公章的执业医师处方限量供应。7 药品拆零销售管理制度1、拆零药品放在拆零柜上、保证卫生合格。2、拆零销售使用的工具、包装品应清洁卫生，袋上内容应填写

3、完整准确。3、做好拆零药品记录。8 卫生和人员健康状况管理制度1、营业场所卫生清洁。2、员工着装统一，讲究个人卫生。3、每年定期组织体检。4、建立健康档案。9 服务质量管理制度1、设质量咨询台，正确介绍药品性能、用途、用法用量，禁忌及注意事项，不得虚假夸大和误导消费者。2、设顾客意见薄、缺药登记薄、明示服务公约，公布监督电话，认真接待顾客投诉，及时处理并记录。3、热情接待顾客，礼貌待人。10 中药饮片购、销、存管理制度1、中药饮片从合法的经营企业购进。2、验收员按要求验收中药饮片。序号检查内容考核标准检查结论整改意见得分扣分原因10 中药饮片购、销、存管理制度3、装斗前应做质量复核，定期采取养

4、护措施。4、凭处方按程序销售中药饮片。5、各项记录完整、规范、妥善保管。11 药品销售质量管理制度1、合法经营，证照齐全。2、营业员需经培训，持证上岗。3、药品不得采取有奖销售，附赠药品或礼品等销售方式。12 质量信息管理制度认真填写质量信息反馈表并及时处理。13 药品不良反应报告制度发现药品不良反应，及时填写不良反应报告表并上报质量管理员。14 质量事故的管理制度1、发生质量事故，立即报告质量管理员。2、对质量事故查明原因，分清责任，采取相应措施。15 不合格药品管理制度1、不合格药品的台账要准确、安整。2、不合格药品的处理意见要有详细的记录。3、不合格药品的销毁记录存档。16 有关记录和凭证的管理制度1、质量记录的填写是否及时、真实、完整。2、质量记录和凭证是否按规定存放17 近效期药品管理制度近效期药品按月填报效期催效表。18 首营企业和首营品种的审核制度1、是否按规定对首营企业进行审核，并作记录2、是否按照规定收集供货企业的合法证照。