质量环境职业健康安全三合一体系认证管理手册.pdf

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1、质量-环境-职业健康安全三合一体系认证管理手册 *电器制品厂 质量、环境和职业 健康安全三合一管理手册 修订记录 修订日期 修订后版 本 修订内容说明修订人 责任单位 文件等级 编制/修订 一级 文件编号 版本号 审核/日期 发布日期 批准/日期 公司 LOGO 质量、环境和职业 健康安全管理手册 手册颁布令 文件编号 版本版次 页码 3.0 为提高公司的整体运行绩效，奠定良好基础来实现公司的可持续发展，通过系统方法 进行质量、环境和职业健康安全管理，为公司及社会的可持续性做出贡献，特制定本手册。本手册依据 ISO9001 标准、ISO 标准、GB/T 标准，运用PDCA原则和过程方法，规定

2、QEHS 管理体系框架和管理目标。公司 QEHS 管理体系的框架包括如下内容：1）体现公司发展战略和对所有相关方承诺的管理方针，以及所要达到的管理目标。2）识别公司管理过程中的 QEHS风险。3）树平面系的运行过程，该过程基于公司的实际状况，并阐发研究了公司所面临的 风险、机遇及合规义务。4）晋升公司相关人员的 QEHS意识。5）建立运行控制，管理公司的 QEHS 风险及符合性义务；6）评估 QEHS管理绩效，需要时采纳措施。QEHS 管理体系的目标通过以下方面对可持续发展做出贡献：1）持续改进产品及服务质量，消除或削减对环境、职业健康安全方面的负面影响。2）减缓内部情况条件对公司构成潜在不良

3、影响，遵守合规义务，晋升 QEHS 管理绩效。3）基于生命周期观点所确定的对产品实现及服务过程中能够控制或施加影响的环境 因素。5）通过实施 QEHS 管理，来提升公司的市场地位，使公司获取经济效益及管理效益。本手册是公司 QEHS 管理体系的纲领性文件，是规范全体员工工作和作业行为的强制性 文件，是公司员工持续开展 QEHS 管理活动的依据和准则。本手册也是公司对内对外的管理 承诺，并向政府部门、相关方和第三方认证机构对公司的审核提供依据。本手册通过管理层的评审及总经理的审定，符合ISO9001 尺度、ISO 和 GB/T 标准的要求，现予批准颁布。本手册自批准公布之日起正式实施，公司部分员

4、工必须当真研究、理解手册的划定，并严格贯彻执行。总经理：颁布日期：公司 LOGO 质量、环境和职业 健康安全管理手册 目录 文件编号 版本版次 页码 3.0 公司 LOGO 质量、情况和职业 健康安全管理手册 文件编号 版本版次 页码 3.0 公司 LOGO 质量、情况和职业 健康安全管理手册 文件编号 版本版次 页码 3.0 公司 LOGO 质量、环境和职业 健康安全管理手册 文件编号 版本版次 页码 3.0 1.0 前言 1.1 手册说明 本手册按照 GB/T-2016 质量管理体系要求、GB/T-2016环境管理体系 要求及使用指南、GB/T-2011idtOHSAS：2007职业健康安

5、全管理体系规 范尺度和 CNCA-00C-005强制性产物认证明施规则工厂质量包管本领要求要求编写,适用于本公司生产和服务在质量、环境和职业健康安全管理中的应用。本手册是本公司质量、情况和职业健康安全管理的纲领性、律例性文件,经总经理批 准后生效,任何部门及个人必须遵照执行。为了将本手册中的划定落实到实际事情中去,本公司制订了一套程序文件及相应的作业指导书。按照本公司产物和服务特点，对于本公司的外包过程也进行了识别，就公司目前生产 运营情况，公司产品运输、定子组件电泳加工、计量和保安服务为外包过程。本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放控制形式,作为受控版发放到本公司各 部门卖力人及以上职位

6、之人员,非受控版发给内部单元或个人,以作宣传、介绍之用,所有 受控版皆有各自的编号（非受控版不编号）,受控版由持有人妥善保管,不得丢失,并由持 有人负责在所在部门贯彻实施,当手册正本发生修改时,各受控版本将随之修改,本公司不 负责修改非受控版。质量、情况和职业健康安全管理手册每年由总经理组织评审一次，若总经理认为有 必要时也可随时组织评审，质量手册的管理执行本公司文件管理程序的规定。公司 LOGO 质量、环境和职业 健康安全管理手册 文件编号 版本版次 页码 3.0 1.2 公司简介*电器制品厂成立于*年*月，是集微*产品研发、制造、销售为一体 的高新手艺企业。*电器制品厂以复兴中华民族*产物

7、工业为己任，近几年来公司 发展迅速，年产各类*产品近*万台、销售收入超过*亿元、出口*多万美元。集团规模：公司注册资本*万元，占地面积 10 万平方米，公司和全资子公司员 工*余人，拥有国际先进水平的进口设备和自动生产线，公司资产总额*亿元；是国内生产家用电器、办公自动化和工业控制配套用*产物规模最大的企业之一。*电器制品厂下辖*厂、*厂、及*三个全资子公司，逐步建立了集团公司 经营模式。工厂地点：*产品介绍：主要生产*。集团荣誉：*产品的技术、质量水平处于国内同行领 先地位。产品获得了 CCC、UL、VDE、CE 等认证，并通过了 IS9001质量体系认证、IS 环境体系认证，被评为“*名牌

8、产品”和“*国际知名品牌”。公司相继获得“国 家级高新技术企业”、“*省认定技术中心”等荣誉。凭借优异的产品品质成为伊 莱克斯、惠而浦、通用电气、*、松下等全球知名高端家电集团的重要供应商，产 品出口到美国、德国、意大利、西班牙、波兰、澳大利亚、*、叙利亚等国家。*电器制品厂的发展将成为中国*行业的一面旗帜！发展战略：持续加大研发投入，进一步树立公司在高端市场的竞争优势，保持销 售收入年均增加 10%左右，拓展传统*的应用范畴，*等新产物。地址：*邮编：*传真：*网址:*.com E-MAIL：*第一章总则 第一条适用范围 1本手册适用于*电器制品厂有限公司（简称“公司”）的质量、环境、职业健

9、 康安全管理体系（简称“管理体系”或“QEHS”）运行。2本手册适用于公司开展下列范围内的活动：*电器制品厂有限公司的制造和服 务全过程的管理体系活动。第二条引用标准 公司 LOGO 质量、情况和职业 健康安全管理手册 文件编号 版本版次 页码 3.0 5.CNCA-00C-005强制性产物认证明施规则工厂质量包管本领要求 第三条术语、定义与简写 1.本手册采用 GB/T-/T-/T-2011 尺度和 CNCA-00C-005强制性产物认证明施规则工厂质量包管本领要求中的术语和定义。2.供应链为：供方（供应商）组织（公司）顾客（顾客）3.删减说明：QEHS 尺度的所有条目在本公司都适用，无需删

10、减。4.责任单位：指负责对应条款的主要责任单位，附录 6标准条款与过程相关矩阵表 中明确了各责任单位对应的主要责任条款，各责任单位严格按对照表中所规定的条款实施 QEHS 工作。5.文件化息：指需要控制并形成文件/记录的息，附录 6标准条款与过程相关矩 阵表中明白了对应条目所需构成的文件/记录，责任单元按照比较表中各条目要求的文 件化息编制对应文件/记录。6.各部门：指公司所有职能部门及生产车间的合称；各车间：则代表单指生产车间；各职能部门：则代表单指职能部门。公司 LOGO 质量、环境和职业 健康安全管理手册 文件编号 版本版次 页码 3.0 第二章组织情况 第四条理解组织及其环境 总经理组

11、织确定与公司宗旨，以及影响 QEHS 管理体系实现预期战略目标结果能力的内 外部事务的方向。责任单位全面负责公司监视和评审这些外部及内部事务的息。针对有关可能带来与 风险和机遇相关的风险的内部和外部议题，由责任单位组织公司相应的应对措施的策划和 管理。与公司相关的内部和外部议题主要包括：1.内部特性或公司的状况，例如：公司战略方向、公司文化、员工能力、知识管理、供应商管理，以及产品实现及服务过程的控制能力等。2.外部的文化、社会、政治、法律法规、规章、财务、技术、经济和供应商能力，以 及自然和竞争环境，无论是国际的、国内的或地区的。3.与气候、空气质量、水体质量、土地利用、现存的污染、自然资源

12、的可用性、生物 多样性等有关的环境条件。这些环境条件可影响公司的目的，也可能被公司的环境因素所 影响。第五层次解相关方的需求和盼望 总经理组织理解、确定相关方的需求和期望。责任单位全面负责组织监视和评审相关方及其要求的相关息，确定相关方对公司持 续符符合用的法律律例要求的本领存在的影响或潜在影响。包括：1.确定与 QEHS 管理体系有关的相关方。2.确定这些相关方的需求和盼望。3.确定相关需求和盼望中哪些属于适用的法定要求和合规义务。第六条确定管理体系的范围 总经理应确定 QEHS 管理体系的边境和规模的总体要求，由责任单元组织界定。在确定 QEHS管理体系边境和规模时，公司应考虑：1.QEH

13、S管理体系尺度说起的内内部事项。2.QEHS 管理体系尺度说起的适用性法律律例要求和潜在的合规义务。3.公司产物实现及服务过程涉及的重要情况因素、严重风险源和不成接受风险。公司 LOGO 质量、情况和职业 健康安全管理手册 文件编号 版本版次 页码 3.0 4.公司实施其控制和影响的权性与影响力。公司 QEHS管理管理体系的规模为：*电器制品厂有限公司*产物、*产物、*产物的开发设计、生产和贩卖服务。公司 QEHS管理体系的边境为：*（地点）。第七条管理体系及其过程 总经理根据本手册引用标准的要求，将其融入公司相关的业务流程，确定每个过程所 需的输入和盼望的输出，确定所需的过程和彼此作用，确定

14、所需的准则、方法、测量及相 关的 QEHS 绩效目标，提供所需的资源，明白分工、职责和权限，评审业务活动、情况因素 等各类风险和改良机会，从而树立、实施、保持并持续改良 QEHS管理体系，以进步公司的 QEHS 绩效。公司 QEHS 管理体系包括以下外包过程：产物的运输、计量器具委外的检定和保安服 务。按照与公司分担的程度，在合同中明确规定对这些外包过程的控制和管理的要求。对 外包过程供方进行评价、选择、绩效监视以及再评价。责任单元依据上述策划的结果树立 QEHS 管理体系，并将其构成手册文件加以实施和保 持。通过运行稽核、内部审核和管理评审，持续改良QEHS管理体系的有用性。公司 QEHS

15、管理体系的运行框架按照尺度条目与过程相关矩阵表明白的过程及相关 责任单元运行实施。公司 LOGO 质量、环境和职业 健康安全管理手册 文件编号 版本版次 页码 3.0 第三章领导作用 第八条领导作用和承诺 一、总则 总经理应通过以下方面证实其对 QEHS 管理体系的领导作用和承诺：1.对 QEHS管理体系的有效性负有责任。2.确保 QEHS 管理方针和目标得到树立，并与公司的战略方向保持一致，并在战略规划 中考虑 QEHS绩效，促进持续改良。3.确保 QEHS管理方针在公司内的沟通、理解和运用。4.确保 QEHS管理体系要求整合和融入公司的业务运作。5.提高运用管理现代化方法实施控制和管理的意

16、识。6.确保 QEHS管理体系所需资源的获得。7.有效沟通遵守与执行 QEHS管理体系要求的重要性。8.推进持续改进活动，确保 QEHS 管理体系实现预期的输出。9.鼓励、指导、支持员工和相关人员为 QEHS 管理体系实施的有效性做贡献。10.支持公司各级管理者在其负责的领域证实其领导力。总经理负责确立公司的宗旨，为公司确立方向，策划未来，制定 QEHS管理方针与目标，建立和实施有效的管理体系；确保公司内各岗位的职责和权限得到明确规定和沟通，使全 体员工理解 QEHS 管理方针与目标；同时确保提供必要的资源，以及为员工创造适宜的工作 条件和培训机会。2、以顾客为关注焦点 总经理负责创造以顾客和

17、相关方为关注焦点的公司文化，将公司的运作方向与公司宗 旨协调一致，创造一个全体员工能充分实现公司方针和目标指标的内部氛围和环境。为促进员工和其他相关方满意，推进和履行社会责任，总经理郑重承诺：1.以相关方和顾客为关注焦点，保障公司和相关方的合法权益。2.遵守适用的法律法规，恪守商业道德、依法经营。3.努力改进产品实现及服务过程质量，实现增进顾客满意的承诺。4.树立质量意识，预防质量变乱。5.不断增强环境和安全意识，注重资源节约和保护环境。公司 LOGO 质量、环境和职业 健康安全管理手册 文件编号 版本版次 页码 3.0 6.加强公司文化建设，保障员工权益，构建和谐劳动关系，实现公司与员工、公

18、司与 社会、公司与天然的和谐，实现多方共赢。7.建立文件化的 QEHS 管理体系并持续改进其有效性，按照规定的要求进行内部审核和 管理评审，以确定改良方向并组织实施改良措施。第九条方针 1、方针的策划和制订 总经理应制定、评审和保持 QEHS管理方针，并：1.与公司的宗旨和背景相适应。2.适用于公司的相关活动。3.与公司相关的环境影响或风险相关联。4.提供制定和评审 QEHS目标的框架。5.包括满足适用的法律法规要求的承诺，如相关 QEHS 方面的法定要求和合规义务。6.包括对持续改良 QEHS 管理体系，进步 QEHS 绩效的的承诺。总经理制定公司方针，以使公司的愿景和核心价值观得到相关方的

19、认同和支持，体现 国家、公司与员工利益相协调，当前与长远发展相协调，以及公司与社会、情况相协调，成为公司生存发展的意义所在和自觉追求。总经理通过以下过程制订、落实和保持有用的方针和目标，适时订正公司方针和目标 目标：1.利用公司谋划和经济阐发等活动来不断监视和阐发公司的内内部情况，包括相关方 的需求和盼望、法律律例要求、竞争状况、政策变化、经济预测、社会因素、行业发展趋 势等新要求和方法。2.识别并确定相关方的需求和期望。3.评判现有过程的本领和资源。4.识别未来资源和手艺需求；识别公司产物实现及服务过程的优势、劣势、机会和 风险。5.更新 QEHS管理方针或目标指标。6.识别满足相关方的需求

20、和盼望所必需的输出。责任单元树立上述过程，同时确定支持这些过程所需要的计划和资源。公司 LOGO 质量、情况和职业 健康安全管理手册 文件编号 版本版次 页码 3.0 总经理在策划、制订公司 QEHS管理方针时，应做到：1.公司 QEHS管理方针应构成文件。2.公司 QEHS 管理方针应在公司内得到沟通、理解和运用。3.公司 QEHS管理方针可被相关方所获取。二、沟通方针 为明白公司 QEHS 管理体系的宗旨和方向，满足顾客和其他相关方的要求，实现公司的 持续改良和持续成功，总经理在充裕酝酿和反复收罗员工意见的基础上，提出了公司的愿 景和核心价值观等企业文化，明晰了其内涵，制订了公司体系方针、

21、目标，并利用公 司宣传载体，如公司内网平台、宣传手册、看板、小卡片等手段广泛宣传，让部分员工理 解并体现在行动上。总经理应通过管理评审对 QEHS 管理方针的持续适宜性方面进行评审，并根据公司内外 部条件、环境的变化决定是否进行修订，以确保 QEHS管理体系得到持续改进。第十条组织的岗位、职责和权限 总经理应确保公司内与 QEHS 管理体系相关人员的作用、职责、权限得到划定，并确保 各层次人员得到充分的沟通和理解，以：1确保管理体系符合尺度的要求。2确保管理体系各过程达到预期的结果。3敷陈管理体系的绩效、改良机会、变换或创新的需求，特别是向总经理敷陈。4确保在整个组织中充裕理解了公司的战略目标

22、。5确保在策划和实施管理体系变换时，保持其完全性。总经理授权总经办组织人力资源部明白各层级框架，构成公司的组织架构。按照组织 架构编制组织架构管理办法，明白划定公司高层领导和各部门的质量管理、安全生产、情况保护及职业健康防护的职责和权限。各部门根据部门职责和权限，以业务为中心来划分、界定部门职责，明确规定工作流 程以及所有员工的职责和工作要求，通过管理制度和技术文件确定过程有效运行和控制所 需的准则和方法，细化各业务版块的职责和权责并构成文件化息，落实到每个岗亭。总经理职责和权限：1.卖力组织制订、批准和公布 QEHS 管理方针，组织制订、批准和公布 QEHS 管理手册。公司 LOGO 质量、

23、环境和职业 健康安全管理手册 文件编号 版本版次 页码 3.0 2.对 QEHS管理体系的树立、实施和保持起领导作用。3.制定公司的经营方针和公司目标，负责 QEHS 目标的审批；领导企业各部门抓好企业 管理和业务发展；把控公司的财务状况和领导层人员的任命，明确各部门的职责和权限；抓好公司的安全生产和消防工作，是安全生产和消防工作第一责任人。4.授权公司总经办策划、建立和完善 QEHS 管理体系。5.掌握、分析公司内外各类息、工作动态，为公司的经营决策制定方针；抓好公司 的综合管理，完善 QEHS 管理体系和管理制度，制定中长期规划及年度计划，并负责落实督 办；卖力公司的业务管理，协调各部门的

24、事情衔接，掌握各部门的事情进度、对各部门的 考核最终评定，负责对职能科室各项工作的检查、考核。管理体系的有效实施与公司每一 个成员的认识紧密相关，应通过培训、会议等方式使部分员工都能认识到满足顾客和法律 律例的要求对公司的重要性，树立质量、情况和安全意识，积极参与公司的 QEHS活动。6.为 QEHS 管理体系的运行、控制和改进提供必要的资源。7.掌管管理评审，以确保体系的持续适用性、充裕性和有用性。质量、情况和职业健康安全卖力人职责和权限 总经理以文件形式指定一名管理层人员为质量、环境和职业健康安全负责人（详细见 附录 1、2、3），代表总经理协调相关管理体系运行有关事宜，除履行原有的职责分

25、工外，同时还具有以下方面的职责和权限：1.确保按照手册范围规定内容以及国家有关法规和相关方管理要求，建立、实施、保 持和改进公司 QEHS 管理体系，代表总经理全面负责公司 QEHS 管理体系组织协调具体事宜。2.向总经理敷陈 QEHS 管理体系的业绩，及时提出持续改良的需求。3.确保不断提高公司全体员工的 QEHS、标准化、法律等方面的意识，以及不断提高公 司全体员工满足顾客及其他相关方要求的意识。4.负责组织建立并保持公司的管理体系文件；负责组织公司管理体系目标、指标和管 理方案的制订及审核；审批公司重要情况因素、严重风险源和不成接受相关风险的清单，以及适用于公司的法律、法规和其他要求清单

26、；负责对公司重要环境因素、重大危险源和 不可接受风险的控制及应急准备和响应的统一指挥调度。5.负责与 QEHS管理体系有关事宜的外部联络。6.协助总经理开展管理评审工作，组织内部审核工作。监督检查体系实施情况，协调 解决体系运行中出现的各类问题，向总经理汇报体系运行情况和绩效,为 QEHS 管理体系的 公司 LOGO 质量、环境和职业 健康安全管理手册 文件编号 版本版次 页码 3.0 评审和改良提供依据。7.确保 QEHS 管理体系的有用运行，追求公司的持续成功。公司 LOGO 质量、环境和职业 健康安全管理手册 第四章策划 文件编号 版本版次 页码 3.0 第十一条应对风险和机遇的措施 一

27、、总则 总经办策划 QEHS 管理体系时，应确定需应对的风险和机遇的措施，以便：1.确保 QEHS管理体系完成预期结果。2.预防或减少非预期的影响。3.为公司带来竞争性的实践机遇而实现持续改进。责任单位根据总经理的指示策划应对风险和机遇的措施，明确识别、评价及管理方案 要求，构成文件化息。实施管理方案的方法为:1）将管理方案的措施融入并贯彻于 QEHS 管理体系的运行过程中。2）评估这些管理方案的措施实施的有效性。上述管理方案的措施可包括一个或多个选项，应对风险措施包括：规避风险、降低风 险、分管风险、接受风险等；风险因素包括情况因素、风险源、相关方风险、财政风险、品质风险等。二、风险和机遇的

28、识别、评价及其控制 根据所策划的风险和机遇要求，责任单位建立相应的文件化息，管控识别、评价及 控制过程，执行并维护识别的重要环境因素、重大危险源及严重品质隐患等不可接受风险。风险和机遇识别、评判的控制措施包括：1.各部门按照策划的文件划定，识别本部门产物实现及服务过程能够控制和（或）能够施加影响的环境因素、危险源、相关方风险、财务风险、品质风险等，在识别过程中 需考虑：）三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）和七种情况(向 水体排放，向大气排放、噪声、向泥土的排放、资源耗费、能源的耗费、对社区影响等)；）非正常情况、潜在的或可预见的紧急情况等所有与上述服务活动有关的风险，并

29、 应考虑公司内外部环境变化时的业务活动相关的环境因素、危险源及风险的潜在影响。2.运用公司设定的风险评价标准对上述业务活动相关的环境因素、危险源、相关方 风险、财政风险、品质风险等风险因素的影响水平进行评判，确定重要情况因素、严重危 公司 LOGO 质量、环境和职业 健康安全管理手册 文件编号 版本版次 页码 3.0 险源和严重品质隐患等。评判过程中应考虑到公司内内部情况变化的背景，以及具有或可 能具有的重大影响。3.当出现下列情况时，责任单位应重新识别和确定重要环境因素、重大危险源和严重 品质隐患等重要因素的潜在影响：1）适用的法律法规发生变化。2）公司机构发生较大变动，新、扩、改建项目。3

30、）工艺手艺或产物发生了较大变化。4）严重情况污染、安全变乱发生后。4.在风险与机遇识别与评判过程中，应构成以下文件化息：1）重要环境因素、重大危险源和严重品质隐患等风险的评价标准。2）情况因素、风险源、品质隐患的识别、评判清单。3）重要环境因素、重大危险源、严重品质隐患清单。三、合规义务 责任单位组织各部门对法律法规及其它要求进行规范管理，使法律法规及其它要求的 获取、识别、评判、更新过程处于受控状态,树立文件并制订管控措施控制法律风险。法律法规及其他要求（合规义务）由责任单位归口管理。各部门根据文件要求，确保 建立、执行并维护 QEHS 管理体系时，识别、确定本部门涉及的合规义务，并按照文件

31、要求 实施控制，包括：1.识别和获取与产物实现、服务活动及其情况管理和职业健康安全管理有关的法律法 规及其他要求（合规义务）。2.确定这些要求如何应用于公司的各业务过程。3.确保建立、执行并维护 QEHS 管理体系时考虑这些适用的法律法规及其他要求（合规 义务）。各部门应保持适用的法律法规要求（合规义务）的文件化息。4.各部门负责建立与本部门主管专业有关的法律、法规、行业规范及其他要求的获取 渠道，以获取各专业管理应遵循的法律法规及其他要求（合规义务）。各专业管理人员根 据公司实际情况，对获取的法律、法规、行业规范及其他要求的适用性及适用部门进行识 别，并树立台账有用管控。5.责任单位对识别的

32、台账进行汇总，定期组织评价、更新，并保留文件化息。公司 LOGO 质量、环境和职业 健康安全管理手册 文件编号 版本版次 页码 3.0 四、风险和机遇应对措施的策划 1.风险和机遇应对措施的策划由责任单位归口管理。各部门负责策划采取措施控制和 管理相关的风险和机遇确定的结果、业务活动相关的重要情况因素、严重风险源和严重品 质隐患等风险因素，以及合规义务。将这些措施融入公司的 QEHS管理体系各个过程并予以 实施，并评价这些措施的有效性。2.策划上述措施时，应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。第十二条目标及其实现的策划 1、制订目标 总经办根据公司方针及总经理的指示，组织各部门制定公司级

33、 QEHS目标，各部门根据 公司目标在相关职能、层次及过程中建立本部门的分解目标。QEHS目标和过程目标应做到：1.目标与 QEHS管理方针保持一致。2.目标应是可衡量或可测量。3.目标应考虑适用的法定要求和合规义务，以及公司业务活动相关的重要情况因素、严重风险源和不成接受风险的潜在影响。4.目标应考虑公司内部和外部事宜，以及公司与风险和机遇相关的风险。5.目标应能监控，并得到相同。6.当内内部情况发生严重变化时，应对目标进行更新，以应对内内部情况发生的变化。二、实现目标的措施的策划 QEHS 目标的策划活动（包括管理方案）由责任单位归口管理。各部门对于每个目标都 应定义一个或一个以上评估效能

34、的绩效指标。当策划如何完成这些 QEHS 目标指标时，各部 门应制订 QEHS 目标的策划活动，并确定活动的实施内容、所需资源、责任人、融入公司业 务流程的方法、完成工夫表、活动的结果评判，包括评估绩效目标完成情况等。为实现 QEHS 管理的目标和指标，持续改进 QEHS 管理绩效，对公司范围内，依据适用法 律法规和其他要求识别评价和公司业务活动相关的重要环境因素、重大危险源和不可接受 风险的潜在影响评判的结果，经确认通过运行控制无法消除或降低的风险，需通过实施质 量攻关、环境或安全隐患治理项目，或者技措技改、节能降耗或本质安全项目所制定的技 术措施，以及足以影响公司管理目标、指标实现等重大活

35、动方案，统称为管理方案。公司 LOGO 质量、环境和职业 健康安全管理手册 文件编号 版本版次 页码 3.0 公司目标指标与公司 QEHS 管理方针相适应，体现总经理满足顾客、法律法规和相关方 要求，保护环境、预防各类事故的承诺，以及持续改进管理体系有效性的承诺；公司的 QEHS 管理方针提供了制订和评审目标的框架，为展开方针和目标，总经办应制订公司的 QEHS 目标指标，并批准发布。责任单元按照公司年度事情安排，组织制订体系年度目标，各部门对公司目标进行分 解，落实到各过程中，业务归口部门每个月对目标达成情况进行跟踪监视，汇总每个月目标结 果，收集目标过程资料，输入管理评审。第十三条变更的策

36、划 责任单位建立文件化息，明确变更需要进行策划的内容及职责、权限，各部门根据 文件要求对 QEHS 发生的变换进行策划，并按所策划的方式实施。各部门在对 QEHS管理体系 实施变换的策划时应考虑以下方面的内容：1.识别和确定变更目的及其潜在后果。2.识别和确定 QEHS管理体系的完全性。3.识别和确定资源的可获得性。4.识别和确定责任和权限的分配或再分配。公司 LOGO 质量、环境和职业 健康安全管理手册 第五章支持 文件编号 版本版次 页码 3.0 第十四条资源 一、总则 总经理依据确定的短期和长期目标，提供所需的内外部资源。为确保有效并高效地使 用资源，公司识别和评估可能因为缺乏这些资源而

37、产生的风险，并持续监视资源的使用情 况，以寻找改进的机会。公司在 QEHS 管理体系策划中重点关注过程优化、新工艺和新技术 的研究工作。总经理在 QEHS 管理体系运行过程中应确定并提供为树立、实施、保持和持续改良 QEHS 管理体系所需的资源，并考虑：1.现有内部资源的能力和局限。2.从外部供方所需获得的资源。公司提供的资源包括：人力资源、基础办法、过程情况、供方和合作伙伴、财政资源、知识息资源及相关技术资源等。总经理根据专业分工、人员配备和技术创新等方面的情 况，进行资源分派，并适时做出相应的投入和调解。总经理应明白公司的财政需求和用于公司当前和未来运行所需的财政资源。财政部按 公司财务管

38、理的相关要求控制资金预算、资金收入与资金筹集，使公司财务资源进行有效 配置和高效使用，制止 QEHS 管理方案实施过程失效或资源浪掷，以及其他违反法定要求的 法律风险。二、人员 为确保公司能持续有用的满足管理体系要求，符合质量、情况和职业将抗安全的法定 要求、相关方需求及合规义务，总经理应确定并配备所需的人员，来满足运行和控制管理 体系过程。责任单位根据总经理指示进行人员岗位编制，并形成文件化息，定岗定编、合理分配。三、基础办法 责任单元按照体系运行要求确定、提供并维护在过程运行中，为获得产物实现及服务 活动要求的符合性所需的基础设施，以及质量、环境和职业健康安全管理的合规性所需的 基础设施。

39、为有效、高效地策划、提供和管理基础设施，责任单位应对相关的基础设施满 足公司目标的适宜情况组织各部门进行评判。公司的基础办法包括：建筑物、产线生产和 公司 LOGO 质量、环境和职业 健康安全管理手册 文件编号 版本版次 页码 3.0 检测设备、安全和环控设施（消防、避雷、污水处理和废气回收系统、视频监控系统等）以及办公生活设施（员工食堂、宿舍、公司绿化、计算机及办公设备）等。责任单位负责建立文件化息统筹策划并管理公司基础设备，各部门根据职责与权限 有效的运行各基础设备，确保设施的完好、适用、及时且有效的维护管理，满足业务活动 正常进行的要求，以及质量、环境和职业健康安全管理的要求。四、过程运

40、行情况 责任单元应确定、提供并维护为确保产物实现及服务符合划定要求实施、运行过程所 需的情况。过程运行情况包括事情情况。适当的过程运行情况可能是人文因素与物理因素的结 合。如：社会因素(比如无蔑视、无对抗、和谐不乱)；心理因素（比如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）;物理因素（比如温度、热量、湿度、光照、空气流通、卫生、噪声等）。五、监视和测量资源 1.总则 责任单元按照体系运行要求确定、提供并维护所需的监视和测量设备资源，树立文件 化息，为管理体系的符合性确定的要求提供证据，并确保监视和测量的结果有效和可靠，保留作为监视和测量资源适合其用途的证据形成的文件化息。确保所提供的监视和测量

41、资源适用于公司 QEHS 管理所需类型的监视和测量活动，并得 到适当的维护，以确保持续适合其用途，能够持续满足监视和测量的目的。测量的可追溯性既是法律法规要求和相关方的期待，也是公司自身应考虑的内容。测 量的可追溯性是提供测量结果有用性的重要部分。2.测量溯源 当要求测量溯源或公司认为测量溯源是任测量结果有用的重要要素时，监视和测量 设备应：1）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行 校准和（或）检定（验证）,当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定（验证依据 的构成文件的息。2）具有标识，以确定其校准状态。3）予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的

42、调整、损坏或退化。公司 LOGO 质量、环境和职业 健康安全管理手册 文件编号 版本版次 页码 3.0 当发现监视和测量设备不合格预期用途时，责任单位应确定以往监视和测量结果的有 效性是不是受到不利影响，并采纳适当的需要措施。六、组织知识 组织知识是指组织从其经验中获得的特定知识,是实现组织目标所使用的共享 息。组织知识可以基于：得到和分享未构成文件的知识和经验、过程、产物和服务的改良结果等）。知识等）。总经理应确定获得产品实现及服务过程所需的，符合相关方规定要求的运作全过程所 需的知识。责任单元按照总经理唆使，树立文件化息，确定保持这些知识的获取方法及要求，并在需要范围予以提供。为应对不断变

43、化的需求和发展趋势，考量现有的知识，确定如何 获取更多必要的知识并进行必要的知识更新。第十五条本领 责任单元卖力识别公司所需的短工夫及历久的手艺和个人本领，对员工进行需要的培 训，确保其满足能力要求，以提高其工作技能、质量意识、环境意识及职业健康安全意识，满足 QEHS管理体系有效运行的需要，包括：1、确定在公司控制下，能够对其 QEHS 绩效产生影响的事情人员应具备的本领。二、基于适当的教育、培训和经验，确保这些人员具备所需能力。三、适用时，采取适当的措施以获取必要的能力，并评估所采取措施的有效性（适当 措施可包括提供培训、指导或调整岗位；或另外聘用或外包给有能力的人员等）。为进步公司运行过

44、程的质量、情况和职业健康安全水平，进步员工质量意识、情况意 识和职业健康安全意识，以及工作技能，责任单位应策划并组织实施技术培训及继续教育，并对技术培训及继续教育的有效性进行评价，保留相应的文件化息作为能力评估的证 据。公司 LOGO 质量、环境和职业 健康安全管理手册 文件编号 版本版次 页码 3.0 第十六条意识 责任单元组织各部门进行人员意识的宣贯、培训，确保在其控制下事情的人员晓得：一、公司管理体系方针和目标，业务活动相关的重要环境因素、重大危险源和不可接 受风险的潜在影响，包括适用的法律律例要求和合规义务。2、他们对 QEHS管理体系有用性的贡献，包括改良QEHS绩效的益处。三、不遵

45、守 QEHS 管理体系要求，以及适用法律律例要求和合规义务的后果。第十七条息交流 一、总则 沟通是公司各类息传递和息反馈的重要机制和手段，为实现公司持续成功，由总 经理对公司方针、内部职责、员工以及相关方之间息交流的沟通与协商组织实施管理，树立优秀的内外相同渠道，进步息传递和息反馈的有用性和效率。责任单位组织各部门对息交流的沟通与协商手段进行管理，确定与管理体系相关的 内部和外部沟通的需求，策划、实施内部和外部沟通的过程，明确沟通的内容、时机、对 象及沟通方法、技巧和途径等。息交流过程应考虑其适用的法律法规要求、合规义务和 利益相关方的需求，应确保与管理体系产生的息一致且真实可。各部门应对需要

46、追溯的相同证据构成文件化息予以保留。公司涉及的息交流主要内容包括：1.管理体系运行过程的充裕性、符合性和有用性的相同及评审。2.与公司产品实现及服务相关的法律法规和市场变化等息。3.各部门之间的工作衔接、协调、沟通的息等。公司涉及息交流的主要方式包括：每天早会、每周例会（品质周会、降成本周会和 生产计划协调会等）、半年或年度总结大会、专项会议、手艺交流会议、企业邮箱、微、电话会议、视频会议、文件传阅、平台息公布等。2、内部息交流 责任单元按照总经理的唆使定期开展内部息交流专题会议（包括月度质量阐发会、安全月度会议、员工民主会议等），提供与员工协商沟通的渠道，鼓励员工参加民主管理，鼓励员工参与相

47、关的情况因素、情况影响、风险源识别微风险评判，参与公司方针和目标 的制定与评审，参与事故和事件的调查，参与与其工作相关的环境和职业健康安全的协商，公司 LOGO 质量、环境和职业 健康安全管理手册 文件编号 版本版次 页码 3.0 对 QEHS管理体系相关活动发表意见等。责任单位根据公司内部环境的变化，定期/不定期组织对其进行监视、更新识别、评 价和管理与相关方有关的风险以及他们不断变化的需求和盼望。按照公司内部情况的变化，总经理及时做出公司厘革和创新方面的决策，控制给公司 带来的风险，以保持和提高公司的绩效。责任单元组织各部门参与息的搜集和定期评审，搜集的息包括但不限于：公司治 理、公司结构

48、、职责和权限；员工和管理层的关系；公司方针、目标和谋划战略；公司采 用的标准和管理的模式；公司息系统、息流和决策流程；资源和知识方面的能力；公 司文化；内部利益相关方（如员工）的价值观和诉求；合同管理和实施等。公司的内部息交流内容，包括但不限于：各层次和职能之间的职责和权限；各业务 活动相关的重要环境因素、重大危险源和严重品质隐患的潜在影响；管理体系运行的要 求；QEHS 管理息和 QEHS 绩效的持续改良情况。三、内部息交流 为确保满足合规义务，责任单元应通过各种渠道获取国家、中央、政府部门的法律法 规及其它要求，接受政府部门对公司 QEHS 等方面的监视检查。依据法律情况的变化，及时 更新

49、与修订公司的战略、方针和目标。与行业协会和顾客等相关部门的相同，及时了解国家的政策、要求，接受行业协会各 项专业检查与指点，通过敷陈、转达、网络等方式向行业协会等相关部门传递息，将行 业协会等相关部门的要求向员工予以传达。面对公司外部环境的变化，责任单位应不断组织对其进行监视、更新识别、评价和管 理与外部相关方有关的风险以及他们不断变化的需求和期望。根据公司外部环境的变化，总经理及时做出公司变革和创新方面的决策，控制给公司 带来的风险，以保持和提高公司的绩效。公司的外部息沟通与报告内容包括但不限于：适用的法律法规要求和合规义务，QEHS 绩效等。责任单位负责策划外部息沟通和报告的方式及内容，外

50、部息沟通和报告应：真实 可靠不误导；完全准确，透明可托；与管理体系和绩效的内部评判相一致。内部息包括但不限于：国内外文明、社会、政治、法律、财政金融、手艺、经济、天然和竞争情况；内部利益相关方及其诉求、价值观及其风险承受度；内部利益相关方和 公司 LOGO 质量、情况和职业 健康安全管理手册 文件编号 版本版次 页码 3.0 公司之间的关系等。第十八条成文息 一、总则 责任单位负责组织构建文件化的 QEHS 管理体系，并确保其有效运行，实现过程增值和 受控。公司管理体系形成文件的息应包括：1.涉及质量、环境、职业健康安全标准所要求的形成文件化的息。2.公司确定的为确保 QEHS 管理体系有效运