IATF169492016各部门提交管理评审报告.pdf

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1、 IATF16949-2016 各部门提交管理评审报告 体系负责人提交管理评审的资料 一、体系运行报告 自公司总经理高层决策为规范管理、稳定提高客户满意产品质量、树立良好的企业形象，开拓产品市场占有率。选择咨询公司进行体系辅导，从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习；大量准备工作完成文件发行后，各部门组织本部门人员学习相关文件，并按文件规定开展工作。同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。体系运行一段时间后，为验证和了解本公司管理体系执行情况，对体系、过程和体系进行了全面的审核。体系审核和过程审核各发现 1 项一般不符合，无严重不符合，相关部门均已按要求采取改善措施，已

2、整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业，总体上取得较好效果。上次管理评审的措施已全部得落实和验证。二、质量方针、质量目标、过程绩效的完成情况：公司质量管理体系在质量方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”的指导下运行情况良好，质量方针目前可以指引公司的发展,在本年度中质量方针保持不变。公司共识别了 4 个顾客导向过程、6 个管理过程、9 个支持过程，共 26 个目标（见附件），所有目标均达成了预设目标要求，2017 年度目标暂时保持不变，在 2017 年 12 月底再进行一次全面的目标评审后，再修订新的作为 2018 年的年度目标。三、内外部因素、相关方

3、、风险管理及合规性评价情况：公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险（FMEA），包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇，并制定了战略风险管控措施、FMEA、应急计划等，在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测，经综合评价，所有措施均被落实，且符合法规的要求，风险被控制在可接受的范围内。未来一年暂没有重大的内外部因素的变化，包括管理体系的变更。四、资源配置和客户要求方面 公司质量管理体系运行情况良好，当前组织机构设置能很好满足其运作需求，不需要调整；人员配置和能力适当，培训工作良好；生产的产品均能满足其客户合理要求，故按目前体系结构执行。体系负责人 2017 年 09

4、 月 20 日 采购仓库提交管理评审的资料 自公司导入质量管理体系以来，我部门负责生产计划、供方管理、原物料采购及仓储管理。为了确保公司生产的产品质量及交期，在生产计划方面已按程序文件要求执行,生产计划基本达成；对为本公司提供原材料、重要辅助材料和外包方的供应商按程序规定进行相关审查，评定合格后方可实施采购作业，同时对供应商交货绩效进行统计，作为对供应商业绩定期进行评估依据，确保产品质量的稳定性。供应商管理：公司对供应商实施管理后，采购的产品和交期均符合我司的要求，其绩效达到了目标的要求。在了解供应商的体系现状后，供应商都建立了相应的体系认证计划，部份公司已获得了 16949 认证，后续将继续

5、跟进，同时制定了供应商的开发计划。供应商审核：为帮助供应商提升管理水平，采购制定了审核计划，并按计划实施完成。仓库管理：在仓储管理上，对于仓库管理，由于本产品为常规产品，对贮存环境无特殊要求，故只对其进行划区管制。仓库按照 FIFO 的原则进行发料和标识，但部份物料标识不足，供应有时会散装过来。在账物的管理上保证了其一致性。以上为采购仓库工作总结报告，报告完毕。采购、仓库 2017 年 09 月 20 日 生产管理评审报告 生产员工按 IATF16949 标准质量管理体系的要求，组织学习了标准基础知识，并组织干部学习标准、APQP、FMEA、过程审核、产品审核等，加强对员工进行的相关文件及程序

6、的培训，使大家认识到按照体系对于规范部门、个人工作行为和管理的重要性。在 4 月份的内审中本部门有两件缺失,现已全部改善完成.制造部主要负责生产实施的跟踪、产品防护管理各方面工作报告总结如下：1、生产计划能达到预期目标：制造车间对工作的协调组织能力很好，并于班前后召开会议进行工作的布置与总结，各班形成书面交接工作，避免协调原因出现生产计划执行不力问题；2、生产过程的控制能力：近期产品的生产过程控制稳定,抽样验证显每种产品过程能力数据统计显示均正常。过程稳定性和能力控制较好；3、严格实施设备点检制度：确保设备生产所需精度，日常维修工作由机修人员负责；4、产品防护：本部门对生产线上物料选择适宜的防

7、护手段，进行日期或批号登记，发与入遵循先进先出。产品防护选择适宜环境确保产品要求；5、工伤：过去一年本部门无任何工伤事故发生；6、现有设施设备和产能的分析：公司在开发新产品时对公司的生产线布局和产能进行分析，经生产部的综合分析公司目前的生产场所可以满足公司的发展需要，但在场地部份还需要进一步规划和完善，以符合减少浪费的精益理念。在产能方面目前设备可以满足顾客的精度要求和产能要求，但自动化程度不高，暂不能满足公司降本的战略需求，在后续将不断提升自动化程度。在 2008 年余下时间制造部应在如下几个方面加强工作：1、加强对生产全体员工的培训，包括技能培训、质量意识培训、体系文件的培训等，并加强考核

8、；2、加强现场环境整治按 5S 要求，合理规划与标识产品，预防产品错用、混用；加强与内外部的沟通。减少重工浪费，提升效率，降低成本；3、培训员工的质量意识，减少重工浪费，提升效率，降低成本；4、组织骨干力量，经常对生产工序进行整断，尽可能修正工序，提高效率，将以往的经验，教训，整理、归类。相信在公司高层的领导下，在其它部门的协调帮助下，我们制造部一定将工作做的更好！生产 2017 年 09 月 20 日 质量提交管理评审资料 1.质量管理体系运行工作报告：运行质量体系以来,质量坚决响应公司质量管理体系要求,质量全员围绕公司的质量方针,以客户为中心由领导带领全员参与运用过程,系统管理方法,达到持

9、续改进,基于事实作决策,与供应商互利为基本原则,大力倡导说写作一致的精神,并提出“做事找依据，做完留证据”的宣言。品管部体系运行状况良好，符合体系的要求。2 下面对品管部负责事项作具体报告：2.1 进料：过去 12 月来料检验未发现不合格，供应商的物料符合本公司的要求。2.2 过程控制：过去 12 月在过程控制方面目标见附件，从实绩可以看出我们所有产品综合不合格率控制还是不错的，技术、生产、业务都给了大力支持，但从产品的先期策划试产到参数的制定5M1E 的控制到业务 QE 与客户的沟通还需再进一步提高，过程控制重在参数的设定和 5M1E控制，在这个方面需要在后续对技术员和品管进行实验计划培训。

10、3.在纠正和预防措施方面，只有一份客诉，其纠正预防措施均得到了跟踪验证和关闭。4.文件控制方面我们看到文件的申请编写文件发放的及时性和回收的控制还是不错的，虽然有时因某些原因暂时回收不到旧版，但各部门均会作宣导，在很短时间内将旧版回收，在使用维护方面由于各部门的支持配合下成绩很不错，在外来文件方面还希望各部门收集，到文控登记、发放，特别是与法律法规要求的应主动收集相关的外来文件，文件控制目标达成。5.在计量器具管理中，监视和测量装置控制程序执行已得到控制，年度校正计划均能准时送检，达成率 100%。7.不合格品控制及顾客现场退货和保修：质量生产严格按不合格品管理程序执行，不合格品均得到了控制，

11、没有可疑品或不合格品发给顾客的现象。不合格品通过返工后均符合顾客的要求。过去 12 月以来没有顾客的退货。8.不良质量成本：经统计我司没有退货，因此不良质量成本相对较低，其主要不良成本在返工的部份，因此应加强在过程上的控制，以降低返修率。10.总结上述，生产过程处理受控的状态，过程是有效的。介于质量以前工作中的不足,现对部门中存在的问题进行了统计，制定如下对策：1）改善品质保证系统，完善工作及督导力度，新产品导入时对人员进行新品品质教育。2）对员工进行新旧机种品质再教育，防止误判重复出现。3）进一步完善限度样品。4）制作 CHECK LIST 用以加强稽核力度。以上为质量工作总结报告。报告完毕

12、。质量 2017 年 09 月 20 日 业务部提交管理评审资料 业务部以公司的质量方针，以客户为中心，进行全员参与运用过程，系统管理方法，达到持续改进的效果。业务部门负责合同评审、顾客满意度调查。合同评审方面：销售严格按公司的文件要求处理顾客的需求，及时评审顾客的订单和新品开发要求，包括顾客信息的变更，保证了相关部门及时获得顾客的最新信息，合同评审过程得到了有效的落实和实施。顾客满意度调查：2017 年公司对顾客的满意度进行了调查，顾客对我司的满意度非常高，达到了 98.8，除一件客诉外，暂没有相关反馈。交付：过去 12 月在产品的交付业绩上均达到了 100%的要求，交付服务过程得到了有效的落实和控制。报告完毕.销售 2017 年 09 月 20 日