PUMAG001供应商管理办法(工厂流程再造三阶文件).pdf

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1、 三 阶 文 件 生效日期 2014-05-13 编 号 PU-MAG-001 版本/次 A/0 供应商管理办法 编制人 审核人 批准人 日 期 2014-05-13 日 期 日 期 文件修改记录 文件编号 修改版本 修改页数 修改内容描述 修改人 批准人 生效日期 编 号 PU-MAG-001 页 次 1/7 供应商管理办法 版本/次 A/0 1、目的:对供应商（包括外包商）进行有效的管理，确保供应商具备提供满足要求产品的能力。2、范围:本程序适用全厂所有外购供应商（除零星采购外的所有生产用原料、辅料、零配件、包装材料）、外包商以及服务供应商的管理。3、定义:3.1 AVL（Approved

2、 Vender List）:合格供应商名册。3.2 主料供应商：提供（或代理）胶料类、线材类、铜材类、五金端子类的供应商。3.3 辅料供应商：提供包装材料、辅助材料的供应商。3.4 其他供应商：劳保类、设备配件类和办公材料类、及提供服务的供应商 4、职责:4.1 采购课：组织外购供应商之开发、评价、选择，及定期评定考核。4.2 产销课：组织外包供应商之开发、评价、选择，及定期评定考核。4.3 研发部：负责评审供应商的工程能力。4.4 品管部：负责评审供应商交货质量（含 HSF 要求）和服务，组织对供应商进行实地稽核评鉴，以及对提供仪校和检测服务供应商进行评价和选择。5、内容及要求:5.1 供应

3、商开发时机：5.1.1 新产品开发时，原有的供应商无法满足新产品试制/生产；5.1.2 现有供应商无法满足质量、环保、成本、交期、配合度等；5.1.3 本公司进行持续改进，如降低材料成本等。5.2 供应商开发：5.2.1 为使开发供应商的目标明确，采购人员应了解如下几个需求：5.2.1.1 要求何时开发成功；5.2.1.2 需要何种原材料或零部件；5.2.1.3 要求供应商有什么样的生产能力及品质/HSF 管控能力；5.2.1.4 欲开发什么性质的企业。5.2.2 采购可通过如下渠道获得相关的供应商资讯：5.2.2.1 访问国际互联网；5.2.2.2 电话黄页、各采购指南或商情杂志、各展销（示

4、）会、新闻传播媒体等；5.2.2.3 通过同行或供应商介绍；编 号 PU-MAG-001 页 次 2/7 供应商管理办法 版本/次 A/0 5.2.2.4 公开征询、或招标采购；5.2.2.5 供应商主动联络及其他。5.2.3 采购根据各种渠道所获得的供应商资料，将收集到的供应商相关资料进行记录如：供应商的名称、联系人、联系电话、邮箱、地址、提供物料的名称、类别、信息收集的来源等。5.3 供应商基本情况调查：采购或产销将所记录的供应商或外包商进行初步筛选，对符合我司条件的供应商发出供应商基本资料表及供应商稽核表进行初步调查，要求供应商如实并完整填写回传，原则上在 5 个工作日内要回复，供应商回

5、传之自评表,交给品管部进行初步评定。5.4 产品报价：（询价、报价、比价、议价）5.4.1 采购可将要询价的产品填写一份询价单，并附产品图纸或相关产品信息发给供应商询价，要求供应商填写回传。选择价格合理且有合作意向的供应商进行评鉴；5.4.2 确定供应商价格的合理性可通过其一：将不同供应商的价格进行比较；其二：与制定的底价进行比较。并通过成本法、市场法进行确定。5.5 采购部根据供应商基本情况调查资料，组织相关部门人员（如品管部SQE、研发部等）对主料和辅料类的供应商及外包商（含代理商）应尽可能进行实地考评，但也可根据实际情况及其在业界的信誉度等考量使用书面调查的形式进行考评，按供应商稽核表进

6、行初步评定合格与否。确定为不合格的供应商，视情况可要求定期整改，整改后再评审；或者因其严重不符合且其没有整改计划、无配合诚意等，则放弃，再重新开发。5.6 对于其他类供应商中的服务供应商，首先须选择由国家承认具有资格、能力的机构（需要时，要求其提供证明），其次考虑时间、价格、地点的远近。5.7 样品的确认：采购或生管负责向已初步评定合格之主料和辅料类供应商或外包商索取样品和技术资料以及环保资料，若供应商无法提交样品，则由采购课进行小批量试采购。样品/试采购品由相关权责人员进行确认。具体按部品承认管理办法执行。5.8合格供应商资格评鉴：5.8.1合格供应商的基本条件：5.8.1.1具有良好的质量

7、管理体系：主料和辅料类供应商必须要通过 ISO9001第三方认证审核，其他类供应商若通过我司评估调查和审核符合质量管理体系要求亦可具备相应条件。编 号 PU-MAG-001 页 次 3/7 供应商管理办法 版本/次 A/0 5.8.1.2 产品法规的符合性：供应商向公司提供的所有产品或材料均应满足生产和销售国/地区现行适用的法律法规如环境、电气、电磁及安全等法律法规要求（如 RoHS、REACH、SS-00259 等）；对有毒、有害、易燃、易爆的危险品，要收集政府相应的安全、环保法规进行培训，严格遵守并在过程中持续监控。并且此类产品在批量供货前供应商需主动向公司提供其 MSDS；5.8.1.3

8、 国内外代理商必须提供代理资格证书；5.8.1.4 具有长期的供应能力；5.8.1.5 具有良好的日常服务及售后服务；5.8.1.6 价格合理。5.8.2 只有经过对样板/试产确认、实地评鉴或其它方式评鉴，采购、品管、研发等一致认为其能承接本公司订单，或为本公司服务的供应商列入合格供应商名册，由总经理（或其授权人员）批准。客户指定的供应商直接纳入 合格供应商名册，但需附有客户指定的相应证明，且客户指定的供应商不能免除其供货的质量、环保责任。5.8.3 列入合格供应商名册供应商，与之签订相关品质协议、环保协议、采购协议、环境协议等，约束其对供货质量、环保有害物质、商业机密等的管理。5.9 对于关

9、键物料至少两家以上合格供应商备选，以分散采购风险，避免出现采购危机时影响生产。5.10 本程序发布前的供应商，由采购课和品管部根据各供应商以往的交货品质及HSF 符合情况、交货期和服务状况，正式登录于合格供应商名册。5.11 合格供应商的定期评定考核 5.11.1 每月由采购课组织相关部门（品管、研发等）对主料和辅料类合格供应商供货的质量/HSF、交期、服务（配合度、送样速度、纠正及预防措施的回复等）、成本进行定期评定考核，填写供应商定期评鉴表，并报总经理批准。定期评定考核项目的比重如下：序号 考核项目 所占比重 负责考核的部门 1 品质/HSF 50%品管部 2 交期 20%采购部 编 号

10、PU-MAG-001 页 次 4/7 供应商管理办法 版本/次 A/0 3 成本 20%采购部 4 服务 10%采购部、研发部、品管部 考核项目考核成绩的计算公式：5.11.1.1 品质/HSF 得分（50 分）：每产生一批不良扣 5 分，同样异常连续产生两次扣15 分，同样异常连续产生三次品质得 0 分；因来料导致客诉首次扣 10 分，同一厂商造成两次客诉扣 30，产生三次客诉品质得 0 分；确定为物料环保 NG 的供应商品质分直接全部扣除，并且立即停止交易；当月交货批满 5 批、不足 10 批的厂商如到货不良批达到50%，品质得 0 分。品管部每月 6 日前需向采购课提交上个月所有供应商来

11、料检验统计报表。5.11.1.2 交期得分（20 分）=（交货准时批数实际交货总批数）15 分+（5 分-当月产生的超额运费的次数）交期以采购单指定之交期为准，若有过期交货或因品质验收不合格而影响交期者,皆视为延期批数。超额运费总评分为5 分，当月每产生一次超额运费扣一分，扣完为止。5.11.1.3服务得分（10 分）：未能主动配合完成本厂提出的要求每发生一次扣2 分，扣完为止。并且每次处以相应的经济处罚，处罚标准见相关协议。5.11.1.4成本得分（20 分）：价格公平合理，主动降价，或能按照要求达成目标：20 分 与市场相同或相似的产品价格比较无优势：16 分 价格优势不明显：12 分 市

12、场价格下降时不主动下调：8 分 价格不合理，报价缓慢：4 分 5.11.2考核结果的信息反馈及处理：5.11.2.1采购主管按照以下的原则填写供应商的处理方式：A 级（优秀供应商）：90A=100分 处理方法：可优先取得交易机会,按时付款，优先采购；B 级（较好供应商）：80B90 分 处理方法：优先采购，按时付款；C 级（合格供应商）：70C80 分 编 号 PU-MAG-001 页 次 5/7 供应商管理办法 版本/次 A/0 处理方法：可进行交易，减少采购量，按时付款，对不足部分进行整改，将整改结果书面形式提交采购课及相关部门，各相关部门需对供应商的改善结果进行追踪确认，如有所改善可继续

13、交货，改善不彻底或未改善者，由采购提报给总经理，决定是否减少采购量；D 级（不合格供应商）：D70 分 处理方法：限制采购,限期改善，并再次审核，必要时停止交易。如果采购开发暂时没有找到合格的新供应商，需拟定供应商辅导计划并安排对供应商的管理体系进行重新评估，以确保供应商在供货质量（含 HSF）/交期/服务/成本方面有所提高。否则由采购课上报总经理建议取消该合格供应商资格，并在合格供应商名册中注销。除名之供应商若想恢复供货资格须于三个月后重新按本程序 5.1 进行。5.11.2.2 若单项品质得分30 分，或交期得分12 分，或成本得分12分，或服务得分6 分，按上述 5.11.2.1 C 级

14、供应商处理方式进行处理。5.12 若供应商在实际供货过程中多次出现品质问题，且要求整改无明显效果，或多次延误交期影响本公司生产进度，可由相关部门提出书面报告，总经理批准后取消其供货资格。5.13 若供应商供货质量/HSF、交期、成本未达我司目标时，质量（含 HSF）方面由品管部SQE，其它方面由采购课发出整改报告，限期要求供应商改善。5.14 当供应商发生合并、收购或从属时，采购课应组织相关部门重新验证供应商质量管理体系的延续性和有效性。5.15 供应商年度稽核：5.15.1 品管部在每年底编制供应商年度稽核计划表,对主料和辅料类供应商进行年度实地稽核（月度考核连续 12 个月评定为 A 级供

15、应商的除外），并于每月28 日前根据供应商年度稽核计划表、上月度在供应商定期评鉴表评分为 D 级的供应商以及临时稽核需求，拟定次月供应商月度稽核计划表，经品管部经理核准后，组织采购、研发相关人员按供应商稽核表对供应商加以实地稽核评价。5.15.2 对稽核发现的问题点，由品管部 SQE 整理完成 供应商稽核缺失改善报告,并由采购课发给供应商作出改善对策，要求供应商于七个工作日内回复，逾 编 号 PU-MAG-001 页 次 6/7 供应商管理办法 版本/次 A/0 期不回复的供应商，采购课即时暂停对此供应商的采购。其回复改善效果的确认由品管部根据供应商提供的书面资料或证明材料做出判定结案，对策效

16、果不佳的，要求其在延长期内予以改善；如仍然达不到要求的，品管部则向管理层汇报，由管理层决定相应处理措施。本次年审问题点的最终效果确认将在下一次年审实施时执行，检查情况由相关职能部门处理。供应商发生重大品质异常时，须及时予以评审。5.15.3 供应商稽核结果的判定标准：A 级（优秀供应商）：总得分90%及单项得分80%；B 级（良好供应商）：总得分 80%-90%及单项得分60%；C 级（尚可供应商）：总得分 70%-79%及单项得分60%；D 级（不合格供应商）：总得分70%或单项得分60%。对供应商稽核结果为 D 级的供应商，在收到供应商回复供应商稽核缺失改善报告后，由 SQE 工程师对供应

17、商的改善对策进行评估，并安排于三个月内重新进行现场稽核。第二次稽核结果仍为 D 级的供应商由采购课上报总经理建议取消该合格供应商资格，并在合格供应商名册中注销。除名之供应商若想恢复供货资格须于三个月后重新按本程序 5.9 进行。5.16 客户指定的供应商可以不进行实地评审，但如果条件允许，也可对其进行评审，必要时将评审结果通报客户；对配合度差的客户指定的供应商，可以收集资料如月度交货情况、实地评审结果等，建议客户重新评估其供货及保持供货的能力。5.17 取消合格供应商资格 5.17.1合格供应商名册需三个月修订一次,取消合格供应商之资格情况如下：5.17.1.1 经确定不会再交易的供应商（一年

18、以上未交易之供应商）；5.17.1.2 供应商实地稽核评分为 D 级,或评分为 C 级且三个月无改善效果；5.17.1.3 品质及配合度较差（平时月考核在 C、D 级）三个月未改善的供应商。5.17.2 供应商在一年以上未交易被取消资格，不需要书面通知供应商，如因品质，配合度较差可以书面通知供应商取消合格供应商资格。5.17.3 修订后的 合格供应商名册 及取消合格供应商资格清单由总经理批准后生效，经批准的合格供应商名册交文控中心发行。5.18 服务供应商的评价和选择 5.18.1 服务供应商由相关部门调查其基本资料，进行评价和选择，并呈报总经理批准。编 号 PU-MAG-001 页 次 7/

19、7 供应商管理办法 版本/次 A/0 5.18.2 提供仪校或检测服务之供应商由品管部评价、选择，必须通过ISO/IEC17025或等同的国家标准的认可（除非有证据证明可以被顾客接受）。5.18.3 货运商由人力资源部评价、选择，要求货运商提供资质证明（企业法人营业执照、道路/航空/铁路运输许可、组织结构代码证、税务登记证等有效证件）。挑选出值得进一步考虑合作的承运商与其签订货物运输合同。5.19 外购件采购过程控制由采购课按采购控制程序执行。5.20 外包供应商管理按本管理办法执行。6、相关文件:6.1采购控制程序 6.2部品承认管理办法 7、相关记录表格:7.1供应商基本资料表 7.2供应商稽核表 7.3询价单 7.4合格供应商名册 7.5供应商定期评鉴表 7.6供应商年度稽核计划表 7.7供应商月度稽核计划表 7.8供应商稽核缺失改善报告 8、流程 无