供应商评审表报告.pdf

《供应商评审表报告.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应商评审表报告.pdf（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 供应商评审表 供应商类别：A 类 评审日期：供应商名称:认证产品：供应商编号:地址：电话：总得分:评审结果：合格 观察供应商 不合格 会签：评审项目和评审部门 要素 权重 序号 分项 满分 评审部门 评估得分 质量体系及过程控制分析能力 40 1 质量管理体系 45 品管部 2 教育培训 30 品管部 3 文件控制 25 品管部 4 产品标识 25 品管部 5 过程控制 50 品管部 6 检验和试验 25 品管部 7 不合格品控制 25 品管部 8 客户投诉 25 品管部 9 内部审核 25 品管部 10 包装 15 品管部 合计 290 折合分数 40 新物料制作及成本控制能力 20 11

2、 物料认证能力 25 采购部 12 采购能力及成本控制能力 35 采购部 13 社会责任 15 采购部 14 供应商财务评估 15 采购部 15 品质行业水平 10 采购部 16 ROHS 环保声明及赔偿协议管理体系及执行能力 40 采购部 合计 140 折合分数 20 采购管理及订单履行 20 17 计划模式 25 采购部 18 物料管理 30 采购部 19 急单处理 15 采购部 20 合同评审 20 采购部 21 供应商交期变更 15 采购部 合计 105 折合分数 20 现场设备以及工艺能力 10 22 生产设备以及仪器 55 NPI 部 23 工艺规范 20 NPI 部 24 现场工

3、艺情况 30 NPI 部 25 工艺变更 20 NPI 部 合计 125 折合分数 10 新产品导入和工程技术能力 10 26 新产品导入能力（体系）25 NPI 部 27 工程问题分析处理能力 25 NPI 部 合计 50 折合分数 10 评分标准 供应商评审表 评审项目条件 打分标准 未涉及的项目 N/A 没有此项要求 0%有此项要求,但完全没有得到执行 020 有此项要求，但执行不彻底，或没有采取必要措施保证要求得以落实 2060%此项要求已执行，效果显著 60%100 分项评估表一(质量体系和控制质量控制分析能力)项目 审核内容 得分 审核说明 评审部门 0 0 1.0 1。1 3。0

4、 3。1 5。0 质量管理体系 组织是否有完善的组织架构,包括部门组织架构？组织是否通过了 ISO9001/ISO14001 国际体系或其它体系认证?组织是否有专门的质量管理部门和完善的管理系统？组织是否有制定可供员工学习和理解的质量方针？组织是否制定可量化的质量和管理目标？有否统计和分析？组织员工的岗位职责和权限有否得到确定和沟通？是否有制定环保产品推行和管理制度并执行？是否有制定产品召回制度并执行？哪些产品和原材料取得了安规认证 教育和培训 是否有专业的内部和外部培训团队 新员工是否进行上岗培训 新员工上岗前是否取得上岗证书 研发、技术人员人数所占比例（10以上？）品质人员所占比例（510

5、?）是否有定期培训计划 文件控制 文件（包括工艺规范、图纸、标准和 BOM 清单等）的版本是否进行定期维护，以保证行产现场使用文件是最新版本或当前使用版本。文件的版本升级维护和发放流程（现场观察）收到 ECO 后对存档文件和生产现场使用的文件进行及时更改，保证 ECO 的有效执行 有文件规定生产文件的接收、发放和回收并有专人执行 将过时的文件从所有使用的场所撤除或确保防止误用 生产支持文件是否有版本控制 产品标识 产品生产过程中有标识区分产品的型号、状态、数量等信息 对生产中的物料进行标识以区分物料的型号、规格、状态等 对生产区域进行标识以区分物料区域、存储区域、检验区域方便生产 对产品的检验

6、状态进行标识以区分产品的送检情况便于检验 对故障品和合格品进行标识以区分不良品便于跟踪 过程控制 有流程及表格规定、控制、监控产品加工的过程状态（工序、作业者、工具、时间、数量等），对加工过程可实施正向跟踪及逆向追溯 根据客户要求操作指导书转换策略是什么，转化过程中需要注意什么 供应商评审表 生产设备定期维护各保养,设备的状态标识清楚，是否有保养策略和记录 是否有关键工序识别、认证和特殊要求 有对产品存放、堆叠的措施以保证产品的安全 有在线质量采集、录入和统计分析系统 有产品质量指标在线时时预警、停线控制机制及控制系统 有全过程的质量追溯系统，做到从原材料、制程到发货的全过程的质量追溯 对原材

7、料在制程段发现的物料来料质量问题，有在线数据采集及多纬度（按供应商、物料类别等)统计分析的系统 将产量/缺陷向内外部客户进行通报 检验和试验 保存记录作为产品通过检验和试验的依据，目前年限是多少 有说详细的检验指导文件指导检验人员作业 检验人员清楚产品的检验项目和检察验内容并严格执行 检定标准是否可以溯源到国家或国际标准 产品最终检验(出厂检验）人员通过培训并有相应资格 不格品控制 能否提供不合格品鉴别控制和文件或者流程 如何控制不合格品受控以防止非预期的使用 不合格品的控制办法和效果（返工、降级、拒收等）经修理或返工的物品或材料根据文件化的程序重新加工各检验流程 接到客户的问题反馈后(主要指

8、巡检问题和投诉)、是否及时对过程进行控制并固化到作业指导书里面 客户投诉 是否有专职人员处理客户回馈的品质、服务问题 有无文件对客户投诉处理时限和方法进行合理定义 是否形成合理、正式的书面回复报告(8D 改善报告）管理程序中是否明确客退品的处置方式 客户投诉及客退品是否进行统计分析以至于改进 内部审核 是否按文件要求每年进行定期审核 内审者是否经过培训并取得相关证书 内审者的选择和操作能否保证审核的客观和公正 审核结果是否涉及到系统层面的改善而不是停留在问题表面 纠正、预防措施是否得当，是否形成闭环 包 装和 运输 包装是否有操作指导书 包装是否有明确的防水、防潮、防压的标识 产品的运输是否需

9、要特定的运输方式？若需要，是否明确 分项评估表二（新物料制作及成本控制能力采购管理及订单履行）项目 审核内容 得分 审核说明 评审部门 0 0 1。0 1。1 3.0 3.1 5。0 物料认证能力 购进的物料有无全部经过认证 材料认证是否有规范化的标准 是否有样品检验及试验程序，使用何种分析方法 有无辅料认证能力，能力如何？供应商评审表 有无完整的替代流程和方案？ROHS环保管理及执行能力 能否提供样品及交货产品 ROHS 的环保文件（如 ROHS 报告/成分表/组份表/声明/申报表/符合性说明/MSDS 等）能否签订 ROHS 环保声明及赔偿协议并执行 是否建立 ROHS 环保管理体系并任命

10、环保管理代表 是否在定期内审检查表内包含 ROHS 体系执行检查的内容 是否建立 ROHS 有毒有害物质管理的限量标准 是否建立来料 ROHS 有毒有害物质检测的作业标准及执行记录，制程控制，成品检验等环节全过程防止环保与非环保混淆和标识的文件规定及记录 公司环保/品质负责人是否取得 ROHS 环保管理外部培训资格证书？是否验证下级供应商与原料供应商的 ROHS 环保声明及赔偿协议的签订的记录 采购能力/成本控制 采购部门的如何运作，包括如何认证供应商、管理供应商、执行采购、需求信息处理等.是否满足需求 当客户要求季度、年度降价，该采取哪些那些方面达成 具备哪类原材料的采购优势 主要供应商及主

11、要供应商的在行业地位 紧急需求物料的解决方法 当客户接受到终端客户要求降价，该采取哪些那些方面与客户达成 是否与供应商建立不良物料处理流程 社会责任 是否建立社会责任相关方面体系 是否按最新工时制度，安排工作时间；是否符合劳动法最低工资要求 是否对公司所有员工一视同仁,不歧视任何员工，是否招聘童工作业 供应商财务评估 资金流评价=应收款/年销售收入，小于 5 5 分，510 4分,10-15 3 分，1520 2 分，2025 1 分,25%以上 0 分 物料管理能力=库存/年销售收入，小于 10 5 分，10-15 4 分，15-20%3 分，20-25%2 分，2530,1 分，30以上

12、0 分(3 个月库存）控股情况：国有集团与跨国集团或多上市公司 5 分,外资、国有或合资制造企业 4 分，国有企业 3 分,私营制造业 2 分，上规模私营贸易公司 1 分 品质行业水平 产品直通率能否达到行业水平，每低 3%递减 1 分 相关品质目标能否达到我司对应的品质要求及标准 分项评估表三（采购管理及订单履行）项目 审核内容 得分 审核说明 评审部门 0 0 1。0 1.1 3。0 3.1 5.0 计划模式 有规范化的计划控制流程 有 IT 工具支撑（如:MRPII/SAP 系统等）计划人员是否清楚各个关键工序的正常产能和峰值产能 供应商评审表 生产加工周期是否合理？是否符合行业标准 生

13、产计划不能满足时如何处理 物料管理 是否有专门的材料仓库 材料的标识和管理是否清晰和准确 对客户提供物料的管理方式 材料的存放环境是否合理？是否有管控 物料是否执行先进先出 关键材料本体上是否标识生产日期 急单处理 是否有规定紧急定单处理流程 紧急定单的响应时间？各个环节对紧急定单是否有明确的标识 紧急单交货周期是否符合我司的要求 合同评审 是否有合理的合同评审程序 合同要求是否被存档并可查核 是否有最小定货量和定货金额限制 是否规定合同签返时间 供应商交期变更 下阶供应商交期变更是否有相关文件通知并保存 下阶供应商交期变更是否有相关人员评审并保存 交期变更是否有相关文件知会客户并保存 分项评

14、估表四（现场设备及工艺能力）项目 审核内容 得分 审核说明 评审部门 0 0 1。0 1.1 3。0 3。1 5。0 生产设备及仪器 提供详细的设备清单并对关键设备作出标识 设备是否有作业指导文件 设备的使用年限如何？采用最新设备的比例?比如 AOI、数控冲床、数控折弯机等 设备的极限加工精度和尺寸能否满足我司的要求 是否有定期的检修和校准机制 过程和出厂检验的仪器和工具能否满足我司精度的要求 现有设备的产能？能否满足我司定单的要求 检测设备是否具有自动化检测和记录能力 有无设备保养计划和记录 设备是否有操作错误自动防护装置？工艺规范 是否有工艺设计规范 是否形成了整线常规加工能力 常规类产品

15、是否有推荐的工艺流程 对超出工艺能力外的产品，是否有辅助的工艺方法支持 现场工艺情况 生产现场 5S 是否规范 现场生产的产品是否有完整的工艺流程图 现场生产的产品各工序是否都有作业文件支持 作业文件描述是否清楚？是否能正确的理解 生产现场是否需要防静电？防静电措施是否有效 生产现场是否需要防尘?措施是否有效 供应商评审表 工艺变更 设计变更是否有效转化为工艺变更内容 工艺变更是否进行版本控制并能执行 临时工艺变更是否明确规定有效期和使用范围及切换形式 关键材料、设备、关键工序变更有无做小批量验证及记录 分项评估表五（新产品导入及工程技术分析能力)项目 审核内容 得分 审核说明 评审部门 0

16、0 1.0 1。1 3。0 3.1 5。0 新 产品 导入 能力 是否有新产品导入的规范、查检表等 是否具有新产品导入的专门人员和设备？是否有记录新产品导入的过程质量数据 是否具备新产品导入的模具、治具的开发能力 新产品转产前是否经过客户确认 工 程问 题分 析能力 是否有专门的 NPI 部门 NPI 部门人员分工是否明确？工程人员素质如何？查一工程分析的案例 NPI 部门如何处理和分析客户投诉的问题的 供 应 商 考 察 综 述 备注：1、若被审核方不存在设计、开发，则可不进行设计、开发的审核。2、每一审查项，根据其符合程度，其得分为:01。0 分（基本无证据）；1。13。0 分（有证据,但

17、不全）;3.15。0 分（有符合证据)。3、得分（实际总分数/需考核项目总分）100，得分 72（含）以上为合格供应商,得分 6072（内）为观察供应商，得分 60 以下为非合格供应商。4、总得分=分项评估得分,分项评估得分=（评估实际分数/需考核项目总分）*权重 5、代表采购部,代表 NPI 部,代表品管部 6、供应商分类：A 类：所有产品所用原材料生产工厂的评审列为 A 类供应商，比如：半导体、阻容、结构件、多层 PCB 板、变压器、磁性器件等。B 类:包材、辅料类及单层 PCB 工厂列为 B 类进行评审的供应商。C 类：代理商或经销商。D 类：服务类供应商。E 类：夹具、工装厂商 审核结

18、果:1 总得分为:2 主要不符合项为:供应商评审表 3 总体评估（根据前期商务/技术资料和现场审计作出）：4 改进建议:审核人员签名：供应商评审表 供应商类别:B 类 评审日期:供应商评审表 供应商名称：认证产品:供应商编号：地址：电话:总得分：评审结果：合格 观察供应商 不合格 会签:评 审 内 容 符合程度 得分 评 审 说 明 评分 部门 0。0-1。0 1。12。0 2。13.0 一公司管理系统：1组织是否有完善的组织架构，包括部门组织架构？2组织是否有专门的质量管理部门和完善的管理系统?3。组织是否通过了 ISO9001/ISO14001 国际体系或其它体系认证?二文件管理：1组织的

19、各过程运作是否有相关的文件支持？2文件和资料是否处于有效的受控状态?3组织的质量记录是否能够反映质量体系的有效运行？三资源管理：1组织是如何进行人力资源管理的？2组织的基础环境（资源）如何？包括面积，主设备、运输。3组织的环境安全、卫生条件如何？四产品实现过程：1组织的产品实现包括哪些过程?2组织是有否进行产品要求评审的？3组织的产品实现过程是否包括设计、开发？4组织有否评价和选择供方？如何执行?5组织如何执行采购产品的验证?有否验证标准？6组织的产品是否都有相关的技术资料？7生产过程是否都有可供操作的作业指引？8组织的设备是否有清单、适当维护和保养、操作说明？9产品的标识和追溯性如何?10组

20、织的检测设备如何管理？四社会责任：1.是否建立社会责任相关方面体系 2.是否按最新工时制度，安排工作时间；是否符合劳动法最低工资要求 3。是否对公司所有员工一视同仁，不歧视任何员工，是否招聘童工作业 六测量、分析和改进：1组织如何感知顾客对其产品和服务的满意程度？2组织对产品如何检测,抽样、全检、有否检测标准？3组织如何执行不合格品处理程序？4组织对体系、质量的不符合是否进行了有效的改进?七其它项：1交货周期为多少天？2产能是多少?(每天按 8 小时计)3产品的工艺流程是否清楚？有否流程图.4是否有仓储管理制度?5如何执行客户投诉和退货处理程序？6组织哪些产品已经取得安规认证？供应商评审表 评

21、 审 内 容 符合程度 得分 评 审 说 明 评分部门 00-1.0 1.12。0 2。13。0 7是否有制定产品召回制度并执行？8.是否有制定环保产品推行和管理制度并执行？八 产品 ROHS 环保体系及执行能力(包装材料只遵守 ROHS 环保指令)1 能否签订 ROHS 环保声明及赔偿协议并执行 2 能否提供样品及交货产品 ROHS 的环保文件（如 ROHS 报告/成分表/组份表/声明/申报表/符合性说明/MSDS 等）3 是否建立 ROHS 环保管理体系并任命环保管理代表 4 是否在定期内审检查表内包含 ROHS 体系执行检查的内容 5 是否建立 ROHS 有毒有害物质管理的限量标准 6

22、是否建立来料 ROHS 有毒有害物质检测的作业标准及执行记录，制程控制，成品检验等环节全过程防止环保与非环保混淆和标识的文件规定及记录。7 公司环保/品质负责人是否取得 Rohs 环保管理外部培训资格证书?8是否验证下级供应商与原料供应商的Rohs环保声明及赔偿协议的签订的记录 供应商评审表 备注：1、若被审核方不存在设计、开发，则可不进行设计、开发的审核。2、每一审查项,根据其符合程度，其得分为：01.0 分（基本无证据）；1。12.0 分（有证据，但不全）；2。13。0 分（有符合证据）。3、得分（实际总分数/需考核项目总分）100，得分 72（含）以上为合格供应商，得分 6072(内）为

23、观察供应商,得分 60 以下为非合格供应商。4、总得分=分项评估得分，分项评估得分=（评估实际分数/需考核项目总分）*权重 5、代表采购部，代表 NPI 部，代表品管部 6、供应商分类:A 类：所有产品所用原材料生产工厂的评审列为 A 类供应商，比如:半导体、阻容、结构件、多层 PCB 板、变压器、磁性器件等.B 类：包材、辅料类及单层 PCB 工厂列为 B 类进行评审的供应商。C 类：代理商或经销商。D 类:服务类供应商.E 类：夹具、工装厂商 审核结果：1、总得分为：2、主要不符合项为：3、总体评估（根据前期商务/技术资料和现场审计作出）：4、改进建议:审核人员签名：供应商评审表 供应商类

24、别：C 类 评审日期：供应商名称：认证产品:供应商编号：地址：电话：总得分：评审结果：合格 观察供应商 不合格 会签:评 审 内 容 符合程度 得分 评 审 说 明 评分 部门 0 2.0 2。1-3。0 3.14.0 一公司规模：1。组织是否有完善的组织架构,包括部门组织架构？2。组织的人力是否能满足所提供服务的需求？3。组织的环境安全、卫生条件如何？二资格审查：1代理商是否具有相关的代理证书证实其代理的合法性以及货物来源的可靠性。2抽查该历史进料相关单据，确认货物来源.三流程管理：1.是否建立进料控制流程?2。是否建立客户投诉和退货处理流程？3。是否建立环保物料管理流程并执行？4对流程是否

25、形成书面文件执行?四仓储管理：1。是否建立仓储管理制度并执行？2.仓储面积、温湿度控制、静电防护、摆放标识、先进先出、呆料处理执行？五商务部分 1.查核组织的营业执照、税务登记证等相关资料原件。2。供应商注册资金 500 万以上满分，100300万 2 分，50100 万 1 分 3.供应商的营业场地以及从业人员?4。代理资格等级 区域一级 3 分，其它 2 分 5.是否有电源行业的供货经验,查出货记录 6。常用物料的交货周期？最长的交货周期 7.能否支持备货？8。付款方式如何？月结 60 天以上满分，月结 30 天以上 2 分，COD 0 分 9。紧急 PULL IN 能力 10。样品提供能

26、力？时间和数量 六社会责任 1。是否建立社会责任相关方面体系 2。是否按最新工时制度,安排工作时间；是否符合劳动法最低工资要求 3。是否对公司所有员工一视同仁，不歧视任何员工,是否招聘童工作业 七服务:1客户投诉与处理情况如何？2组织如何感知顾客对其产品和服务的满意程度？供应商评审表 评 审 内 容 符合程度 得分 评 审 说 明 评分 部门 0-2.0 2。13.0 3.14.0 八 产品 ROHS 环保法规及执行能力 1 能否联络生产商，代理商签订三方的 ROHS 环保声明及赔偿协议并执行 2 能否提供样品及交货产品 ROHS 的环保文件（如 ROHS 报告/成分表/组份表/声明/申报表/

27、符合性说明等）4 是否有专门 ROHS 环保方面专门的联系部门及联系人 4 在选择代理品牌时是否将 ROHS 体系及执行能力作为必备的条件，并进行验证,不符合的不能代理其产品,不得下达订单的文件规定及执行记录 5 是否验证生产商与原料供应商的 Rohs 环保声明及赔偿协议的签订的记录 备注：1、若被审核方不存在设计、开发，则可不进行设计、开发的审核。2、每一审查项，根据其符合程度，其得分为：02。0 分（基本无证据)；2.13.0 分（有证据，但不全）；3.14。0 分(有符合证据）。3、得分（实际总分数/需考核项目总分）100，得分 72（含）以上为合格供应商,得分 60-72(内）为观察供

28、应商,得分 60 以下为非合格供应商.4、总得分=分项评估得分，分项评估得分=（评估实际分数/需考核项目总分)*权重 5、代表采购部，代表 NPI 部，代表品管部 6、供应商分类:A 类：所有产品所用原材料生产工厂的评审列为 A 类供应商,比如：半导体、阻容、结构件、多层 PCB 板、变压器、磁性器件等。B 类:包材、辅料类及单层 PCB 工厂列为 B 类进行评审的供应商。C 类:代理商或经销商。D 类：服务类供应商。E 类：夹具、工装厂商 审核结果：1、总得分为:2、主要不符合项为：3、总体评估（根据前期商务/技术资料和现场审计作出)：4、改进建议：审核人员签名：供应商评审表 供应商名称：认

29、证产品:供应商编号：地址:电话：总得分：评审结果：合格 观察供应商 不合格 会签：评 审 内 容 符合程度 得分 评 审 说 明 评分 部门 0 2.0 2。13.0 3.1-4。0 一公司规模:1。组织是否有完善的组织架构,包括部门组织架构？2。组织的人力是否能满足所提供服务的需求?3.组织的环境安全、卫生条件如何？二资格审查：1是否具备从事行业资格证书 2行业标志型客户，请列举一个以上 3行业认可度 三硬件管理：1.是否具有从事该行业所需的硬体，提供关键硬体清单 2。人员是否经过足够的培训 3.员工是否具有从事关键岗位的资格 三商务部分 1。查核组织的营业执照、税务登记证等相关资料原件.2

30、.供应商注册资金 500 万以上满分，100300 万 2 分，50100 万 1分 3。供应商的营业场地以及从业人员？4。代理资格等级 区域一级 3 分，其它 2 分 5。是否有电源行业的供货经验，查出货记录 6.常用物料的交货周期?最长的交货周期 7。能否支持备货？8.付款方式如何？月结 30 天以上满分，COD 0 分 9。紧急 PULL IN 能力 10。样品提供能力？时间和数量 四服务:1客户投诉与处理情况如何？2组织如何感知顾客对其产品和服务的满意程度？五社会责任 1。是否建立社会责任相关方面体系 2.是否按最新工时制度，安排工作时间；是否符合劳动法最低工资要求 3.是否对公司所有

31、员工一视同仁，不歧视任何员工，是否招聘童工作业 六.环保方面管理能力和服务能力（环保检测相关机构适用）1.是否有环保方面服务的资格或经过国家环保主管部门的批准或通过国际公认的环保标准？2 是否有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书 3 是否有中国计量认证（CMA)证书 4 是否有通过 ISO17025/中国认监委/5 是否有提供环保专业服务方面的资格人员及资格证书 供应商评审表 供应商类别：D 类 评审日期：备注:1、若被审核方不存在设计、开发,则可不进行设计、开发的审核.2、每一审查项，根据其符合程度，其得分为：02。0 分(基本无证据）;2。1-3。0 分（有证据，但不全）

32、；3。14.0 分（有符合证据）。3、得分（实际总分数/需考核项目总分）100，得分 72(含）以上为合格供应商，得分 6072（内）为观察供应商，得分 60 以下为非合格供应商。4、总得分=分项评估得分，分项评估得分=（评估实际分数/需考核项目总分）*权重 5、代表采购部,代表 NPI 部,代表品管部 6、供应商分类：A 类：所有产品所用原材料生产工厂的评审列为 A 类供应商，比如:半导体、阻容、结构件、多层 PCB 板、变压器、磁性器件等。B 类：包材、辅料类及单层 PCB 工厂列为 B 类进行评审的供应商。C 类：代理商或经销商。D 类：服务类供应商。E 类：夹具、工装厂商 审核结果:5

33、、总得分为：6、主要不符合项为:7、总体评估（根据前期商务/技术资料和现场审计作出）:8、改进建议:审核人员签名：供应商评审表 供应商名称：认证产品：供应商编号：地址：电话：总得分：评审结果：优良 合格 不合格 会签:评 审 内 容 符合程度 得分 评 审 说 明 评审 部门 0 2。0 2.1 3.0 3.1 4.0 一公司规模：1。组织是否有完善的组织架构,包括部门组织架构？2。组织的人力是否能满足所提供服务的需求？3.组织的环境安全、卫生条件如何?二资格审查：1是否具备从事行业资格证书 2行业标志型客户,请列举一个以上 3行业认可度 4.是否获得 ISO9001 认证？5.是否获得 IS

34、O14001 认证？6是否建立安全与应急响应机制?三硬件管理：1.是否具有从事该行业所需的硬体，提供关键硬件清单。2。人员是否经过足够的培训？3。员工是否具有从事关键岗位的资格？4.是否系统实施设备保养，确保设备正常运行？5。测量仪器、工具能否溯源到国家或国际标准？6。是否对设备能力指数 CMK 进行验证管控?形成书面记录?7测量设备是否定期进行 GR&R 验证符合要求？8.是否具备工装夹具制作规范并按规范执行?9。是否建立工装应力测试规范并实施应力测试?查记录 10。是否具备工装夹具可靠性验证设备并建立规范？11铣刀、钻头等是否建立规范进行寿命管控？12.高速运转或冲床等压力设备,是否具备安

35、全保护功能？四质量管控 1。对材料进料是否进行确认,确保品牌、材质符合客户需求？2 产品加工前明确客户加工需求，包括但不限于尺寸、材质、防静电、应力、RoHS 等要求?3.对产品进行首件管控，减少批量生产的风险?4。是否对完工品进行检验，确认与客户要求的符合性？出厂检验项目是否完全覆盖工装夹具尺寸符合性、RoHS 符合性、应力符合性、防静电符合性？5是否建立测试验证规范并实施出厂检查并记录？6是否进行产品可靠性测试并保留相关记录？7设备是否具备操作指引？8 用于高温环境的产品（如波峰焊工装）是否进行耐温测试？9.是否能在出货时附相应的出厂检验报告？供应商类别：E 类 评审日期：供应商评审表 1

36、0.对客户提供用于工装夹具加工的产品是否编制规范进行管理，包括但不限于静电防护、防氧化、防机械损坏、标示并登记？五商务部分 1。查核组织的营业执照、税务登记证等相关资料原件。2。供应商注册资金 500 万以上满分,100300万 2分,50100万 1分 3。供应商的营业场地以及从业人员？4。是否有通讯电源行业的供货经验,查出货记录 5.产品的交货周期?6.能否支持备货?7.付款方式如何?月结 30 天以上满分，COD 0 分 8.紧急 PULL IN 能力 9.样品提供能力？时间和数量 六服务：1.客户投诉与处理时效如何?2。组织如何感知顾客对其产品和服务的满意程度？3.是否编制程序化的客服

37、程序，以有效处理客户投诉？七、ROHS 管理 1.对材料 ROHS 是否有效监控，如何监控？2。提供 ROHS 保证协议 备注：1、每一审查项，根据其符合程度，其得分为：01.0 分（基本无证据）；1.12。0 分（有证据，但不全）；2.13。0 分（有符合证据)。2、得分（实际总分数/需考核项目总分）100，得分 80（含)以上为优良供应商,得分 72（含）以上为合格供应商,得分 60-72（内）为观察供应商。3、总得分=分项评估得分,分项评估得分=（评估实际分数/需考核项目总分)权重 4、代表采购部，代表工程部，代表品管部 5、供应商分类：A 类：所有产品所用原材料生产工厂的评审列为 A 类供应商,比如:半导体、阻容、结构件、多层 PCB 板、变压器、磁性无件等。B 类：包材、辅料类及单层 PCB 工厂列为 B 类进行评审的供应商。C 类：代理商。D 类：服务类供应商。E 类:夹具、工装厂商 审核结果:9、总得分为：10、主要不符合项为：供应商评审表 11、总体评估（根据前期商务/技术资料和现场审计作出）：12、改进建议：审核人员签名：