供应商现场审核细则及报告.pdf

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1、 供应商现场审核细则及报告 第2 页 共 11 页 审核报告 一.基本情况 供应商/部门 联系人、电话 零部件件号 零部件名称 零部件重要度 二、现场审核 符合率90%应得总分：实得总分：符合率：现场审核结论：概要成绩和主要问题：三、实物质量审核A、B（或 A）类项目合格率 100%，C（或 B、C）类项目合格率97%（或95、90）A、B 类（或 A 类）项目合格率：C 类（或 B、C 类）项目合格率：实物质量审核结论：问题描述：四、审核结论（通过、不通过）通 过 不 通 过 备注 五、下一步工作要求 主要问题纠正要求：审核小组组长 签 字 审核小组成员 签 字 被审核单位代表 签 字 日

2、期 日 期 日 期 第3 页 共 11 页 序号 审核内容 审核记录 审核结果 0 2 4 6 8 10 一 现场审核 1 技术文件 1.1 生产使用的产品图纸、工艺文件、检验文件，是否最新有效 1.2 顾客工程规范更改的通知是否及时评审、发放、实施（如需要）1.3 每项更改在生产中是否有实施日期的记录（如需要）2 工艺文件 2.1 工艺规程（或过程指导书）是否有验证记录 2.2 工艺规程规定的使用设备、工艺装备是否配置齐全 2.3 操作者能否按照工艺要求操作 2.4 是否有工艺纪律检查记录 2.5 生产现场是否有工艺文件 3 检验文件 3.1 文件规定的检具仪器的是否配置齐全 3.2 检测项

3、目、频次是否能满足质量要求 第4 页 共 11 页 第5 页 共 11 页 第6 页 共 11 页 第7 页 共 11 页 8.8 清洗工艺中是否规定清洗液、防锈液比例、温度、时间介质更换要求等，并执行（查工艺、查记录）第8 页 共 11 页 8.9 是否具备清洁度、颗粒度检测条件并执行 8.10 关键、特殊岗位人员是否持证上岗 8.11 对关键、重点上岗人员现场提问（内容含对工艺的了解、产品特性、测量要求、记录要求、统计技术掌握程度等）8.12 是否有包装规范 9 采购件质量控制 9.1 查原材料检测情况（理化报告、供方质保书等）9.2 进货验收记录是否齐全正确 9.3 若不具备检测能力，是

4、否委托具有资质的单位进行检测 10 不合格品的控制 10.1 不合格品是否作出标识、记录、隔离 10.2 不合格品是否经过评审、处置 10.3 返工后的产品的重新检验（查记录）10.4 不合格的零件、总成能否确保准确无误的可追溯性 审核得分合计（实得分/应得分）第9 页 共 11 页 审核符合率（实得分/应得分*100%）打分说明：审核结果全部符合得 10 分；绝大部分符合得 8 分；大部分符合得 6 分；一半符合符合得 4 分；小部分符合得 2 分；全部不符合得 0 分。二 实物质量 1 抽查要求：零部件5 件（不少于 1 台套，大件不少于 2 件）进行全尺寸检测，并出具抽查报告 2 评判标准：2.1 M、N 系列产品：A、B 类项目 100%；C 类项目97%2.2 K、F 系列产品：A 类项目 100%；B、C 类项目95%2.3 X、W 系列产品：A 类项目 100%；B、C 类项目90%附 件 1、零部件检测报告 2、现场审核纠正措施计划表 第10 页 共 11 页 现场审核纠正措施计划表 供应商/部门:零件图号:零件名称:序 号 存在问题 纠正措施 负责 部门 负责人 完成 日期 验证效果 第11 页 共 11 页 编制人:编制日期:验证人:验证日期: