公司安全风险辨识评估和分级管控报告范文.pdf

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1、公司安全风险辨识评估和分级管控报告范文 为贯彻落实平安生产责任制，加强平安风险管理，结合公司平安生产实际，制定本制度。一、“平安风险分级管控”责任体系及工作职责(一)责任体系组长：矿长副组长：平安科长成员：办公室主任、财务科长、储运科长、保卫科长领导组职责：审定平安风险管控工作的实施方案，研究制定平安风险管理工作中的重大事项，协调解决风险管理有关问题，定期检查各区域、各科室平安风险管理工作进展情况，对推进过程中存在的问题进行剖析，提出整改意见，制定管控措施，总结经验，确保平安风险管控工作有序推进。(二)工作职责 1、矿长是平安风险分级管控第一责任，对平安风险管控全面负责，组织各分管负责和相关科

2、室进行年度平安风险辨识，结合年度和专项平安风险辨识评估结果，编制平安风险辨识评估报告，安排布置平安风险管控重点，催促各科室履行职责。2、分管负责是平安宣传教育和三基培训风险管控第一责任，负责对各基层单位对平安风险管控措施的定期检查分析及效果评估，并检查各部门对平安风险辨识评估结果应用情况进行分析评估。3、平安生产管理员会同有关部门做好平安生产宣传教育和培训经常对工作现场进行平安检查，及时发现各种不平安因素，催促整改，消除事故隐患。二、平安风险辨识范围各种危险源辨识，通过辨识分析，明确危险源可能产生的风险及其后果，对辨识出的风险进行分级、分类、监控、预警，制定平安措施，预防事故的发生。三、平安风

3、险辨识方法采用 D=LEC 公式计算平安风险值，对可能存在的平安风险进行定量分析。四、平安风险的辨识、评估规定矿长对平安风险分级管控工作全面负责。每年年底由经理组织各科室负责、专业技术员进行年度平安风险辨识，重点对各大系统可能存在的危险因素进行平安风险辨识。由平安科负责做好会议记录，各科室负责将各自专业的平安风险辨识形成报告交至安监处，由平安科负责汇总编制年度平安风险辨识评估报告。对重大平安风险管控措施的落实情况和管控效果，由经理组织检查分析，涉及到的科室和员参加，分析会主要针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项平安风险辨识评估结果，布置月度平安风险管控重点。各科室负责每旬

4、组织对分管范围内月度平安风险管控重点实施情况进行一次检查分析，召开专门会议，会议主要对管控措施的落实情况进行分析，逐步完善管控措施。五、专项辨识评估制度 1、我公司发生重特大事故后或我单位出现重大非伤亡事故隐患，由矿长和各科室从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、平安技术措施等，专项辨识评估报告由专业管理科室负责编制，报告完成后交平安科存档。2、在经营条件、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由矿长组织相关科室重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和

5、设施设备运行等方面存在的平安风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程，专项辨识评估报告由专业分管科室负责编制，报告完成后交平安科存档。六、平安风险管控制度对辨识出的平安风险要严格按照相关的标准、规定制定平安风险管控措施，加强管理，实现对风险的控制。并符合以下要求：1、对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原那么;2、危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合平安风险管理运行模式;3、制定年度生产作业方案时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度方案实施时潜在风险;4、根据危险源辨识、风险评估结

6、果和相关规定，编制作业规程、操作规程、平安技术措施、应急预案等;5、在进行较大以上风险工作时，必须编制专门的平安措施，并明确平安工作程序。七、平安风险信息管理制度 1、公司领导要严格执行带班制度对重大平安风险管控措施的落实情况全程跟踪，发现问题及时汇报、催促整改。2、各科室要实现对平安风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的管理。加强信息共享和协调联动，使全体职工能了解各个区域的风险。3、由平安科负责对各专业的平安风险登记、汇总、更新、公示、上报。八、平安风险教育培训制度 1、由平安科牵头负责平安风险培训，组织各科室及相关员强化培训，使其了解、掌握平安风险的辨识、评估、定级工作。2、平安科

7、每年至少组织平安风险辨识评估技术员进行辨识评估专项培训;每年对全公司所有员进行平安风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大平安风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位平安风险的根本特征及防范、应急措施。十、本制度自下发之日起实施 各区平安监管局，有关集团公司：按照党中央、国务院构建平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制的决策部署，市平安监管局于 2022 年 4 月 28 日印发了上海市企业平安风险分级管控实施指南(试行)。为了确保在 2022 年年底前完成第 1 批推进企业风险报告率到达 80%以上的工作目标，现就 2022 年 6月 1 日以来各区、各行业系统的推进

8、情况通报如下。一、根本情况(一)各区推进情况 各区平安监管局高度重视平安风险管理，相继成立风险管理工作组，由分管副局长任组长，并明确专负责推进。在危化企业推进方面，金山区率先完成对区域内所有危险化学品生产、仓储经营和自有储存设施经营、使用发证企业的平安风险分级管控工作培训;局部第 1 批推进企业已完成平安风险辨识、评估和控制报告的编制工作。闵行区成立专家巡讲团，就平安风险辨识、评估等相关政策，在各街镇(园区)开展巡回宣讲;委托第三方专业效劳机构指导企业开展风险管理;率先运用风险管理成果，按照风险等级，对区域内企业实施分级监管。在工贸企业推进方面，松江区下发区安监局关于进一步加强本区企业平安风险

9、分级管控工作的通知，要求各地区分批组织本地区的危化和工贸企业全面开展平安风险辨识、评估、分级工作。组织了各地区安监部门负责进行了专题培训，并将全区规模以上工贸企业名单下发给了各街镇，已有车墩、洞泾、新桥、新浜、九亭等 10 余个街镇召开了发动会，邀请专家进行了讲解和培训。嘉定区制定下发了关于转发市平安监管局关于进一步加强本区企业平安风险分级管控工作的通知的通知，明确工作要求、时间节点，指导、促进相关企业开展平安风险辨识、评估、分级和管控工作。(二)各行业推进情况 中国石化上海高桥分公司、中国石化上海石油化工股份、上海华谊(集团)公司等企业，长期以来运用危险与可操作性研究、风险矩阵法、作业条件危

10、险性分析等风险评估方法，开展平安风险管理工作，已经形成较为成熟的管理体系。中国宝武钢铁集团按照本公司危险源辨识风险评价风险控制管理方法，结合自身实际，与上海市企业平安风险分级管控实施指南(试行)中的风险等级进行对接，并优化了公司内部的分级管控要求。上海纺织(集团)根据国家平安监管总局发布的纺织行业较大危险因素辨识与防范指导手册，认真开展风险点辨识，并印发本行业平安风险分级管控实施方法，全面推进风险辨识、评估、分级、管控各项工作。上海汽车集团股份、上海电气(集团)总公司、锦江国际(集团)、百联集团等企业均已将风险管理工作部署落实到系统内相关行业企业。二、存在的问题(一)各区开展平安风险分级管控工

11、作的进度不均衡。截至目前，少数地区仍未有效推进该项工作，尚未完成发动培训阶段的任务，难以在规定时间节点前完成第 1 批企业的推进目标。局部地区开展的专项培训针对性不强，辖区内企业对如何开展平安风险分级管控仍不清楚。(二)操作层面的几个问题 二是关于升级管控中有关作业数的限定。员密集型企业应当根据作业场所、工艺、设施，科学划分作业单元，并严格执行升级管控规定，即：同一作业单元内现场作业员 10 以上的，直接确定为 A 级;3 以上的，直接确定为 B 级。三是关于固有风险与控制风险。风险管理工作中的风险，分为未采取控制措施之前的固有风险和采取控制措施之后的控制风险，取决于所选用的不同的风险评估方法

12、，建议采用更加科学的控制风险管理方式，但是在风险报告时不作硬性要求。四是关于暂停作业及采取应急措施的管控措施。风险管控中，当 A 级、B 级风险涉及正在进行中的作业时，应暂停作业或者采取应急措施的相关规定，仅限于从未开展过风险管理工作或者未采取相应管控措施的情形。三、工作要求(一)平安风险分级管控工作是风险隐患双重预防性机制的重要组成局部。各区平安监管局、有关集团公司要高度重视，把平安风险管控挺在隐患前面，运用风险管理成果指导开展隐患排查治理工作。风险管理工作已经纳入 2022 年度市安委会办公室对各区政府、行业集团的平安生产工作考核。(二)各区平安监管局、有关集团公司要加大对第 1 批推进企

13、业的催促指导力度，其中：上海化工区内企业由上海化工区管委会负责，中国石化上海石油化工股份石化区域内各改制企业由中国石化上海石油化工股份负责，中国宝武钢铁集团宝山区域内各下属企业由中国宝武钢铁集团负责，浦东国际机场油库由上海机场(集团)负责，洋山港液化天然气罐区由申能(集团)负责。(三)各区平安监管局、有关集团公司要在 2022 年 11 月 30 日前，以电子邮件形式上报第 1 批推进企业风险管理根本情况，具体表式详见附件(:公司平安风险辨识、评估和分级管控报告)。(四)各区平安监管局要积极争取财政专项资金支持，在建立各批次推进企业风险管理台账的根底上，适时启动“红橙黄蓝”4 色平安风险空间分

14、布图的绘制工作。6 月 1 日，上海市企业平安风险分级管控实施指南(试行)实施，有效期为 2 年。该指南适用于上海市范围内危险化学品、工贸行业企业的风险辨识、评估、分级、管控工作(:公司平安风险辨识、评估和分级管控报告)。指南明确，风险辨识、评估和控制以企业自主开展为主，应成立由企业主要负责任组长、技术负责和平安管理员参加的工作组，按照单元划分、风险辨识、风险评估、风险控制等根本步骤实施，并形成书面报告，由企业主要负责审核签字。平安风险较高的企业，应当有注册平安工程师参与工作。自主开展有困难的企业，可以聘请第三方专业效劳机构或者有关专家指导。指南中还详细规定了风险辨识、评估和控制报告的内容、风

15、险点辨识方法、风险评估方法、风险分级及管控原那么等，重点辨识物的不平安状态、环境的不平安因素、管理的缺陷、的不平安行为。平安风险等级从高到低划分为 ABCD 等 4 级，分别为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，采取不同的管控措施。企业应按照工程控制措施、平安管理措施、个体防护措施以及应急处置措施顺序，对每一个风险点制定精准的风险控制措施。原那么上，企业应每年开展 1 次平安风险辨识、评估、分级、管控工作。在生产工艺、设备设施、作业环境、员行为和管理体系等发生变化时，应立即开展辨识、评估、分级、管控工作。指南还明确，平安生产标准化初评和期满复评的企业，平安风险管控要素存在扣分情况的，应当立即整改备查。平安风险管控要素未达要求的企业，应当整改完毕后再提出平安生产标准化评审申请。