国税网上报税企业端软件操作流程.pdf

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1、 1 企业端软件操作流程 一、初始化操作（初次使用企业端软件）图 1 1、第一次登陆 说明：初次登录时只有一个操作员（叫系统管理员）且代码为 001，系统为该操作员默认初始密码为 123（如图 1）。2、新增纳税人 图 2 说明：初次登陆后该窗口列表为空，此时应点击“增加”按钮进行新增纳税人操作。当再次登陆网上纳税申报系统后，此窗口就会显示系统中注册过的纳税人信息，此时可选择需操作的纳税人（点击“选择”按钮）或继续增加下一个纳税人（点击“增加”按钮）。（如图 2）点击进行新用户注册操作 选择操作员 输入操作员密码，初次登录默认为 123 点击进行下一步操作 2（1）在线注册：具备上网条件时选择

2、“在线注册”（如图 3（1）图 3（1）A、添写纳税人识别号(即纳税人的税务登记号)（如图 3（1）B、输入注册编码（为分配给每个纳税人的唯一的软件身份标识，该编码确保合法用户使用系统的安全性）（如图 3（2）图 3（2）（2）离线注册：不具备上网条件的纳税人，先从交大龙山公司拿到注册文件，注册时选择“离线注册”（如图 3（3）在此输入纳税人注册编码 点击进行下一步操作 输入纳税人识别号 点击进行下一步操作 3 图 3（3）A、添写纳税人识别号(即纳税人的税务登记号)（如图 3（3）B、输入注册编码（为分配给每个纳税人的唯一的软件身份标识，该编码确保合法用户使用系统的安全性）（如图 3（4）图

3、 3（4）（3）设置对该纳税人有操作权的操作员（如图 4）图 4 前面方框中打勾，代表该操作员对刚新增的纳税人有操作权，反之则没有操作权。先输入注册编码，再点击“导入”，选择该企业的注册文件（由交大龙山公司提供给企业）进行导入即可。输入纳税人识别号 点击进行下一步操作 4（4）设置 CA 证书（如图 5）图 5 见到该提示窗口时，请将 CA 数据盘插入相应驱动器中（CA 数据盘一般为软盘，也有发放光盘的），点击“确定”按钮继续下一步操作。图 6（1）说明：将 CA 数据盘插入驱动器后，程序会自动在软盘驱动器中搜索证书文件，并显示证书文件的存放路径，您需要输入密码点击“确定”进行证书设置（私钥密

4、码均为 8 个“1”）（如图 6（1）。第一次设置证书时，会提示：“系统即将您的证书文件备份到 D 盘 CA 证书文件夹，以防止证书丢失或损坏！”，点击确定上传证书。（如下图 6（2）图 6（2）证书文件的存放路径名 密码输入后是以“*”号的形式显示。5 二、基础信息维护 1、发票代码维护 图 7 说明：该窗口左下角的发票代码管理作用是：当系统提供的发票代码表中没有纳税人现用的发票种类，可通过点击“增加”按钮添加，点击“删除”按钮可以删除已添加的发票（如图 7）。2、货物信息维护和往来对象维护 图 8 这两个模块主要用于在发票信息采集中所涉及货物或往来对象信息的初始化，避免了发票信息录入过程中

5、对于这类信息的重复录入，只需从已有的信息列表中选择即可。（注：这两部分可以不做，直接关闭即可。）（如图 8）选择企 业使用过 的发票的 类别，在“发票种类 说明”前的小方框中 打勾 6 三、增值税操作流程 1、发票采集 在进行发票数据采集前必须先对本期发票领购和库存信息进行维护（如图 9），第一次使用需录入本次期初库存，以后的库存信息软件会自动将上期的期末库存结转为本期的期初库存。(注：防伪税控专用发票和废旧物资发票的类别代码需根据票面实际值手工修改，普通发票无需修改类别代码)图 9 发票采集分以下两种方式：（1）从其它系统导入的方式（如图 10）可进行导入操作的发票种类有防伪税控专用发票抵扣

6、联和存根联、进口货物完税证、废旧物资专用发票存根联、运输发票抵扣联及取得农副产品或废旧物资发票。而导入途径又分为远程导入和本地导入，其中只有防伪税控专用发票抵扣联、运输发票抵扣联和取得废旧物资发票数据是从网上申报综合服务平台远程导入的，其它发票数据可利用企业现有的相关采集软件中已采集到的数据进行本地导入，避免了发票数据的重复录入。左键点击“类别说明”栏，其右则会出现如图的黑色小三角，点击它后会出现发票类别下拉列表进行选择。点击该按钮可从综合服务平台（平台的发票领购数据是从征管数据库中提取的）远程下载本期领购发票信息，发票领购信息也可手工录入。7 图 10（1）防伪税控进项发票导入窗体 图 10

7、（2）运输发票抵扣联导入窗体 图 10（3）点击该按钮会弹出导入窗体 点击后系统自动下载进项发票数据 暂时没用 点击后系统自动下载运输发票抵扣信息 导入从四小票采集工具中导出的运输发票清单 8 取得废旧物资发票导入窗体 图 10（4）防伪税控销项发票导入窗体 图 10（5）说明：被导入的销项发票目标文件名为（Windows 版本：“销项发票.db”如防防伪开票系统是以默认路径安装则该文件存放路径为“C:Program Files航天信息防伪开票DATABASEDEFAULTWORK 或 2007”；Dos版本：“FA_PIAO.DBF”如防防伪开票系统是以默认路径安装则该文件存放路径为 c:t

8、axfa_piao.dbf。）如果企业开票机已升级到一机多票，则应先通过接口软件导出报盘文件，或者 XML 文件后进行导入。根据纳税人所使用防伪税控开票系统版本进行对应选择 开票机是一机多票的企业，可以导入通过接口软件导出的报盘文件。点击后系统自动下载取得废旧物资发票信息 9 四小票导入窗体 图 10（6）说明：被导入的四小票（如完税凭证）目标文件类型为 XML 文件。企业应自行到相关的采集软件的安装目录中进行查找。（2）手工添加方式 采用此种方式填写发票数据，只须依据系统所给出的相应固定格式填写即可（如图 11）图 11（1）点击“添加”按钮会弹出添加发票窗口 系统给出的目标文件名，操作员只

9、需指定目标文件所在路径即可。10 添加发票窗口 图 11（2）说明：添加发票窗口中以淡黄色为底的项目内容为非必填项（即可以不用录入）。2、生成附表 完成所有本期开具发票信息的采集后，点击生成附表，系统自动生成相关附表信息。3、填写报表（1）附表一、附表二必须在填写主表前先打开查看并保存。（2）完成后增值税申报表主表才能生成，这时表中已有数据为来源于发票的数据，然后操作员可手工录入其它相关数据并核实主表数据的正误，检查无误后点击“保存”进行数据保存，此时系统会弹出窗口提示操作员须确认当月实缴税额数（注意：该栏目金额为实缴金额，在银行存款不足缴纳本次申报的税款，并在征期结束前不到银行补足存款的情况

10、下填写扣款金额。）（如图 12）图 12 输入实缴税额点击“确定”进行下一步操作 11（3）分别打开资产负债表、损益表、成品油购销存情况表，发票领用存月报表，有数据的根据实际情况进行填写，如果没有数据的可直接点击保存。4、发送报表 图 13 说明：检查所有报表为待申报状态（如图 13）。发送申报表时所属同一税种的申报表要（系统默认是全部选中的）一次性发送。图 14 说明：企业申报表发送之后若需重新发送，在未生成扣款文件前或扣款失败的情况下，此时需与税务局联系，税务局要先将已发至平台的申报数据作废，再由纳税人点击上图中的“作废报表”按钮，修改报表数据后重新发送报表（如图 14）。点击进行报表发送

11、 点击作废报表 检查报表全部为待申报状态 12 5、反馈查询 图 15 注：成功发送报表几分钟后可点“反馈查询”按钮查询本次申报处理的反馈信息，若申报处理失败应再次发送报表直到反馈信息中提示申报处理成功。若本次申报无须扣款，则本次申报任务已完成；若此次需缴纳税款，待扣款后纳税人还需再到该界面下查询扣款反馈信息，确认扣款成功后本次申报任务才算完成（如图 15）。查询反馈信息 13 四、消费税操作流程 1、发票采集 消费税发票管理适用于成品油生产企业使用，用来采集成品油销售发票存根联信息，采集完成后发票数据自动进入附表 3，分导入和添加两种方式：（1）导入方式：（同增值税专用发票存根联导入方式）（

12、如图 16）图 16（1）图 16（2）根据纳税人所使用防伪税控开票系统版本进行对应选择 开票机是一机多票的企业，可以导入通过接口软件导出的报盘文件。选择导入 14（2）手工添加方式（如图 17）：图 17（1）然后根据票面内容实际录入：图 17（2）2、填写报表：（1）先填写消费税附表 2附表 6，再填写消费税纳税申报表。（2）填写消费税纳税申报表时，所需申报税目是自动下载的可以从“应税消费品名称”的下拉列表中进行选择；其他信息根据实际情况填写（如图 18）。选择添加 15 图 18 备注：生成空附表功能：可以通过点击软件中的“消费税附表空表保存”生成空附表，适用于不需要 录入消费税附表数据

13、的企业使用，企业只需点击“消费税附表空报表保存”，系统弹出提示（如图 19）图 19 该提示意在提醒操作人员注意，此功能会导致已经录入的消费税附表数据的丢失，使用时需慎重。总之对于消费税的操作步骤根据不同的企业有两种操作流程：第一种是不需要录入附表数据的企业操作流程如下：点击“消费税附表空表保存”功能 填写消费税主表 发送报表 反馈查询；第二种是需要录入附表数据企业的操作流程：消费税发票采集 填写消费税各附表（各附表间无录入顺序之分）填写消费税主表 发送报表 反馈查询。3、发送报表和反馈查询同增值税操作流程 4、其他税种 其他税种根据实际情况填写报表。点击小三角后会出现申报税目的下拉列表 16

14、 五、其他功能 1、发票查询功能可以对已经录入本系统的发票信息进行综合查询（如图 20）。图 20 2、如果网络不通或者是其他原因可以将报表导出到介质上（软盘）或者打印出来，到办税大厅进行申税（如图 21）。图 21 发票查询 导出介质文件 17 3、“介质传送”下的“前台申报文件导出”是针对年报的补充申报数据的导出（如图 22）。图 22 4、“介质传送”下的“外资所得税 A 类导入”和“外资所得税 B 类导入”是用来导入外资所得税年报 A类报表和外资所得税年报 B 类报表（如图 23）。图 23 18 3、纳税人管理界面 图 24 说明：打开基本信息纳税人管理（如图 24）在此界面可以增加新的纳税人（如图 25）企业的软件到期并交费后，要做企业延期注册，即更新（如图 25）图 25 19 4、参数设置界面 图 26 说明：企业要设置打印参数或代理服务器参数时打开此界面（如图 26）此界面可以设置打印参数（如图 27）此界面可以设置代理服务器参数（如图 27）图 27