集团公司安全风险管控实施方.pdf

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1、,.公司安全风险管控实施方案 为进一步落实安全生产主体责任，按照上级要求和 中国平煤神马集团关于开展安全风险评估工作的指导意见，加快推进我公司安全生产风险管控体系建设工作，全方位、全过程排查本单位可能导致安全生产事故的风险点，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控，特制订本方案。一、领导机构及职责 为加强组织领导及工作推进，公司成立领导小组。组 长：副组长：公司安全风险管控工作领导小组下设办公室，办公室设在安全部，安全部部长兼任办公室主任。主要职责：1、领导小组负责组织推进安全生产风险管控体系建设；2、组织制定安全风险管控工作制度、评估标准、考核办法；3、负责全面落实作业场所、生产

2、系统、生产装置、专项及年度安全风险管控工作；4、为各级安全风险管控查出问题和提出对策措施及建议的整改落实，提供必要的人力、物资、技术、时间支持和资金投入保障。5、负责对各单位推进情况进行督导、检查，并将各单位职责落实及工作推进情况纳入安全生产责任制进行考核。,.二、工作程序及内容（一）相关术语和定义 1、危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。2、危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。3、风险：某一特定危险情

3、况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。4、工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。5、安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。6、危险与可操作性分析法（HAZOP）分析法是按照科学的程序和方法，从系统的角度出发对工程项目或

4、生产装置中潜在的危险进行预先的识别、分析和评价，识别出生产装置设计及操作和,.维修程序，并提出改进意见和建议，以提高装置工艺过程的安全性和可操作性，为制定基本防灾措施和应急预案进行决策提供依据。7、风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。8、风险等级：指以结果及其可能性的结合表示的一个风险或组合风险的大小或量级。9、危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。（二）、辨识评估 风险辨识和风险评估是安全风险管控工作的重要组成部分。1、风险辨识 风险辨识是指采用合适的辨识方法找出企业生产、经营活动过程中存在的风险。1.1、风险辨识范围（1）规划、设计

5、、建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规作业活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所、生产系统、生产装置的设施、设备、车辆、安全防护用品；,.（7）工艺、设备、管理、人员等变更；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地质及环境影响等。1.2、风险辨识方法 对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称 JHA）进行辨识；对于设备设施，宜采用安全检查表法（简称 SCL）进行辨识；对于复杂的化工工艺，应采用危险与可操作性分析法（简称HAZOP）等方法进行辨识。2、风险评估 依据风险辨识的结果，采用风险矩阵分析法（LS）

6、和关键要素法，开展风险评估。2.1、年度安全风险评估 每年度开展一次全面整体评估。2.2、专项风险评估（1）超前风险评估 新建、扩建、改建项目设计、投产前；上级部门查出生产系统存在重大安全生产隐患被停止作业，整改后复工前；停产、复工复产前；动火、受限空间、动土、断路、高处、吊装、盲板抽堵、临时用电等高危作业实施前；新技术、新工艺、新材料、新装备试验或推广应用前。,.（2）即时风险评估 作业场所、生产系统出现安全生产异常信息时；生产装置、生产工艺、生产单元、主要设施设备、重大危险因素等进行重大变更、发生重大变化时；上级对即时安全风险管控有明确要求的。2.3、现状风险评估（1）涉及危险化工工艺的作

7、业场所、生产系统、生产装置每月评估 1 次；（2）重大危险源区域每月评估1 次；（3）厂区外危险化学品长输管线每月评估1 次；。（三）风险识别评估流程 1、风险点识别 1.1、风险点 风险点识别 作业活动清单 设备设施清单 风险点确定 制定典型控制措施 风险分级管理 全面跟踪验证 风险评价方法 JAS/SCL/HAZOP/LS 定期更新 强化过程 PDCA 管理循环 计划/实施/检查/处置,.以生产区域、作业区域或作业步骤等划分，确保风险点识别全覆盖。在进行危害识别时，应依据生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进

8、行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。对生产全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立风险点登记台账根据风险点识别汇总单位风险登记表。风险点登记台账 单位：序号 风险点 类型 可能导致的事故类型 区域位置 所属单位 备注 1.2、设备设施清单 以安全检查表法（SCL）对生产现场设备设施及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全

9、因素及管理缺陷进行识别，形成设备设施清单。设备设施清单 单位：岗位：序号 设备名称 类别 位号/所在部位 所属单位 是否特种设备 备注,.1.3、作业活动清单 作业活动是根据本单位生产情况分为系统开停车、系统紧急停车、正常生产操作、检维修。以工作危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业活动过程中的人的不安全行为进行识别，形成作业活动清单。作业活动清单 单位：岗位：序号 作业活动名称 作业内容 地点 单位 活动频率 备注 2、风险评价方法 2.1、工作危害分析法（JHA）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA）评价表（对应作业活动清单）；工作

10、危害分析评价表 单位：岗位：风险点名称：序号 作 业步骤 危险源或潜在事件（人、物环境、管理）主要后果 现有控制措施 可能性 L 严重性 S 风险度R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 分析人：审核人：审定人：日期：2.2、安全检查分析（SCL）针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位,.的检查，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析（SCL）评价表（对应设备设施清单）。安全检查分析评价表 单位：岗位：风险点设备名称：序号 检查项目 检查 标准 不符合标准情况及后果 现有控制措施 可能性 L 严重性 S 风险度 R 评

11、价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应 急处置 分析人：审核人：审定人：日期：3、风险评估 风险评估采用矩阵法（简称 LS），R=LS，其中 R 是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合，L 是事故发生的可能性；S 是事故后果严重性；R 值越大，说明该系统危险性大、风险大。事故发生的可能性（L）判定准则 等级 标 准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执

12、行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生。3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事件或事故。1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。事件后果严重性（S）判别准则,.等级 法律、法规及其他要求 人员 财产损失/万元 停工 企业形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 100 部分装置（2 套）或设备 重大国

13、际影响 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 50 2 套装置停工或设备停工 行业内、省内影响 3 不符合上级公司或行业的安全方针、制定、规定等 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 10 1 套装置停工或设备 地区影响 2 不符合企业安全操作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒服 10 受影响不大，几乎不停工 公司及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损 安全风险等级判定准则（R）及控制措施 风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 2025 1 级 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立即 1516 2 级 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立

14、运行控制程序，定期检查、测量及评估 立即或近期整改 912 3 级 中等风险 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2 年内治理 48 4 级 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查 有条件、有经费时治理 13 5 级 可忽略 无需采用控制措施 需要保存记录 依据风险判定准则确定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高原则。风险等级按照从高到低分为 5 级，1 级为最高风险，5 级为最低风险。风险矩阵表 5 5 10 15 20200 25 4 4 8 12 16 20 3 3 6 9 12 15,.2 2 4 6 8 10 1 1 2 3 4 5 可能性 严重性 1 2 3

15、 4 5 3.1、评估分类 按照客观、公正、真实的原则，严谨、明确作出安全风险评估结论。3.1.1 安全风险评估结论为安全可控的定为：绿色；3.1.2 基本可控的定为：黄色；3.1.3 不可控的定为：红色。3.2 分级管控 根据风险评估结论类别，实施分类处置、分级管控。3.2.1 绿色：可正常生产。由各单位依法依规负责管控。3.2.2 黄色：由公司分管负责人负责管控，制定整改措施跟踪落实，可边整改，边生产。3.2.3 红色：立即停止生产作业或设备运行。由公司主要负责人负责组织管控，对查出问题制定专门管控方案和安全、技术、组织措施，按照“五定四签字”原则进行全面整改。问题整改销号后，组织再次安全

16、风险评估，达到绿色后，方可恢复生产作业或设备运行。风险分级表 管控级别 判定方法 重大风险 较大风险 一般风险 低风险 低风险,.LS 法 1 级 2 级 3 级 4 级 5 级 风险色度 红色 黄色 绿色 绿色 绿色 4、风险控制措施 风险控制措施应从工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别并评估现有控制措施的有效性。现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施。风险控制措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证。4.1 工程技术措施，实现本质安全；4.2 管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规

17、程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；4.3 教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；4.4 个体防护措施，减少职业伤害。4.5 设备设施类的控制措施应包括：报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。4.6 作业活动类的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。,.5、风险公告警示 在各有关岗位公示本岗位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。岗位风险点告知 区域名称 岗位名称 风险点名称 事故类型 典型控制措施 风险等级 应急措施 责任人 三、实

18、施步骤（一）、2 月 28 日3 月 10 日，宣传学习。公司组织方案实施培训，要求各单位主要负责人、班段长参加。各单位要制定安全管控具体实施措施，成立领导小组，要认真做好宣传发动工作，利用黑板报、微信等平台积极宣传，利用周例会和班前班后会时间，组织职工学习讨论。要召开方案实施专题会，会议由厂长（部长）主持，邀请主管领导参加，并做好详细会议记录。（二）、3 月 11 日3 月 31 日，风险点识别。各单位组织职工对生产全过程进行风险点识别，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立风险点登记台账。围绕如何发现风险点，各单位要进行学习讨论，要人人参与风险识别，根据各岗

19、位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查可能导致事故发生的风险点。（三）、4 月 1 日4 月 30 日，列出清单。各单位划分并确定作业活动，梳理设备设施，填写上报作业活动清单、设备设施清单。,.（四）、5 月 1 日5 月 25 日，风险分析评估。各单位要根据作业活动清单、设备设施清单，由单位主要负责人组织全体干部职工针对危险有害因素、规章制度、以往事故教训进行安全检查分析。将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，逐步逐条进行工作危害分析，并对识别出的风险制定相应的控制措施。采用矩阵法，按照客观、真实原则作出安全风险评估，根据评估结论分级管控。（五）、5 月 26 日5 月 30 日，检查公示

20、。公司将对各单位开展情况进行检查评比，各单位要将主要风险点、风险类别等信息进行公示，让每一个员工都了解风险点的基本情况，标明岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及处置措施。四、标准原则（一）遵循五项原则 1.“防范重特大事故”的原则；2.“深化、细化安全生产标准化”的原则；3.“突出重点要素”的原则；4.“把握关键环节”的原则；5.“简单易行、便于操作”的原则；（二）坚持四个着力 1.着力服务公司年度重大生产经营决策、重要工作安排、重要灾防措施；2.着力防范公司重特大事故；,.3.着力控制“两重点一重大”安全风险因素；4.着力管控动火、受限空间、动土、断路、高处、吊装、盲板抽堵、临时用电等高危

21、作业。五、工作要求（一）加强领导，有效实施。加强组织领导，明确责任分工和时间要求，制定安全风险管控工作制度、评估标准、考核办法，建立管控体系，明确管控责任，完善评估标准，用好评估结论，严格管控考核，确保安全风险分级管控工作扎实、有效实施。（二）安全风险管控是一项涉及面广、要求高、较为复杂的工作，需要广大干部员工积极参与、协调配合的工作。管理人员重视与否，直接关系到安全风险管控实施的成败，只有得到管理人员的重视，才能发动班段长和员工积极参与安全风险管控实施。要求各单位负责人为第一负责人，全面负责安全管控方案实施，组织职工对风险评估进行讨论审定。分管副职具体负责方案落实执行，组织职工对风险点进行分

22、析评估，制定控制措施，并将审核结果上报第一负责人审定。班段长负责组织职工进行风险识别，列出作业活动清单、设备设施清单，通过对生产全过程风险点排查，确定各岗位风险点。各级人员一定要清楚自己在安全风险管控实施过程中的职责，明白自己该管什么、做什么、怎么管、怎么做。（三）建立完善安全风险管控机制，是实现关口前移、源头治理、科学预防，加强安全生产工作的重大决策，是从根本上防,.范事故发生，构建安全生产长效机制，促进公司安全生产形势稳定的一项重点工作，各单位要充分认识安全风险管控体系建设的重要性和紧迫性，提高认识，统一思想，进一步增强责任感和紧迫感，主动作为，想办法、出实招、求实效，以更大的决心和力度抓好落实。（四）突出重点，简便易行。坚持“有用、有效”原则，突出重点要素，简化管控评估程序，注重效果，简便易行，查大系统，治大隐患，防大事故。（五）严格考核，严厉追责。公司将按照“安全工作要求什么就考核什么”的原则，将安全风险分级管控工作纳入安全绩效考核，发挥激励约束作用，促进工作落实。对工作不认真，管控评估走形式的要严厉追责，弄虚作假的要对责任人员进行严格责任追究。各单位主要负责人，每周一公司安全生产例会上汇报安全风险管控实施进展情况和开展心得。各单位要按照实施步骤按时完成工作任务，每步实施工作都要有台账记录，并按时上交公司，以备监督检查，对未按要求实施的单位视为重大隐患，严格考核。