岗位廉政风险排查、防控一览表.pdf

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1、1/8 岗位廉政风险排查、防控一览表 姓 名 戴胜利 职 务 正科 岗位名称 市容局局长（文明办主任）岗位职责 具体内容附后 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 岗位职责风险 财务审批 低 规范财务审批手续 业务流程风险 制度机制风险 廉洁自律 低 认真贯彻区委、区政府“八个严禁”规定，严格遵守廉洁自律制度 2/8 个人履行承诺 承诺人签字：戴胜利 2012 年 8 月 30 日 科室（股）意见 负责人签字：2012 年 月 日 分管领导意见 签 字：2012 年 月 日 单位领导小组意见 同 意 签 字：戴胜利 2012 年 8 月 30 日 党委、党组审核意见 同 意 签 字：戴胜利20

2、12年8 月 30 日 注：1、每一项职责、流程、制度的风险点可视情而定个数；每一个风险点对应一个风险等级；3/8 每一个 风险点可制定多项措施。2、个人履行的承诺应具有个性化。岗位廉政风险排查、防控一览表 姓 名 音华良 职 务 副科 岗位名称 党组成员 副主任科员 岗位职责 具体内容附后 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 岗位职责风险 分管局办公室和党务工作 低 对机密文件做到不流失、不泄密，协助局长做好财务管理。在发展党员方面按照党章规定，做到成熟一个、发展一个。4/8 业务流程风险 制度机制风险 廉洁自律 低 认真贯彻区委、区政府“八个严禁”规定，严格遵守廉洁自律制度 个人履行承诺

3、 承诺人签字：音华良 2012 年 8 月 30 日 科室（股）意见 负责人签字：2012 年 月 日 分管领导意见 签 字：2012 年 月 日 5/8 单位领导小组意见 同 意 签 字：戴胜利 2012 年 8 月 30 日 党委、党组审核意见 同 意 签 字：戴胜利 2012 年 8 月30 日 2012 年 月 日 注：1、每一项职责、流程、制度的风险点可视情而定个数；每一个风险点对应一个风险等级；每一个 风险点可制定多项措施。2、个人履行的承诺应具有个性化。岗位廉政风险排查、防控一览表 姓 名 张道友 职 务 正科 岗位名称 党组成员 副局长、主任科员 岗位职责 具体内容附后 风险类

4、别 风险点 风险等级 防控措施 6/8 岗位职责风险 分管市容环卫督查 低 严格按照区文明委20111 号、2 号文件要求，贯彻执行市容环境卫生长效管理方案和考核细则。业务流程风险 来信来访、市长热线 低 督促环卫督查大队做好信访回复和问题整改，做到件件有回复，事事有措施。环境卫生督查 低 严格按照区文明委20111 号、2 号文件要求，贯彻执行市容环境卫生长效管理方案和考核细则。制度机制风险 廉洁自律 低 认真贯彻区委、区政府“八个严禁”规定，严格遵守廉洁自律制度 7/8 个人履行承诺 承诺人签字：张道友 2012 年 8 月 30 日 科室（股）意见 负责人签字：2012 年 月 日 分管领导意见 签 字：2012 年 月 日 单位领导小组意见 同 意 签 字：戴胜利 2012 年 8 月30 日 党委、党组审核意见 同 意 签 字：戴胜利 2012 年 8 月 30 日 2012 年 月 日 注：1、每一项职责、流程、制度的风险点可视情而定个数；每一个风险点对应一个风险等级；8/8 每一个 风险点可制定多项措施。2、个人履行的承诺应具有个性化。