财政局2019年工作总结及2020年工作计划-.doc

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1、2020财政局2019年工作总结及2020年工作计划适用于年终总结、工作汇报与新年计划 汇报人：XXXXYour content to play here, or through your copy, paste in this box, and select only the text. Your content to play here, or through your copy, paste inthis box, and select only the text. 收到通知后，我局高度重视，及时组建专班，认真梳理2020年工作成绩和亮点工作，并结合工作实际，对2020年发展思路、奋斗目

2、标和重点工作进行谋划。现将有关情况报告如下： 一、2020年工作总结 (一)地方一般公共预算收入(市目标考核项目)。预计全年地方一般公共预算收入完成60000万元，占预期目标的92.9%，同比增长6.8%。其中：税收收入预计完成36000万元，占预期目标的85.7%，同比增长15.2%;非税收入预计完成24000万元，占预期目标的106.2%，同比减少3.8%。预计地方一般公共预算收入总量居全市县区第4名，增速居全市第1名(预测排名均不含经开区，下同)。 (二)政府性基金预算收入。预计全年政府性基金预算收入完成180000万元，占预期目标的179.1%，同比增长13.3%。 (三)税收收入占地

3、方公共财政收入比重(市目标考核项目)。预计全年税收收入占地方公共财政收入比重为60%，同比增长4.4个百分点，居全市第4名。 (四)财政八项支出。预计全区财政八项支出实现283300万元，同比增长10%。 (五)涉农资金整合。科学编制统筹整合使用财政涉农资金方案及调整方案，预计全年到位统筹整合涉农资金28449万元，较年初计划整合涉农资金减少13261.1万元(因政策调整，均为中央财政涉农资金)。 (六)政府债务管理。已争取到位政府性置换债券资金34292万元、再融资政府债券10065万元、新增土地专项债券23000万元、新增债券32326万元。预计全年累计争取到位政府性债券转贷资金近1000

4、00万元。 (七)乡镇财政管理。印发XX市XX区村级财务管理办法。成功争取为全省19个农村综合改革试点县区之 一，获农村人居环境整治资金1182万元。XX区财政局和群乐镇财政所乡镇财政管理工作被省财政厅通报表扬。 (八)政府与社会资本合作。开工建设PPP项目8个，投资总额43.61亿元，到位资金16.5亿元，完成投资15.78亿元。正在推进识别的XX市城镇污水处理设施建设和城乡垃圾处理设施建设PPP项目2个，预计在年底前顺利通过报审。 二、存在的主要问题 一是收入减少因素增多。按照财政部关于进一步规范地方财政收入秩序的通知(财预202031号)规定，预计全区税收减收6000万元以上。二是收支矛

5、盾日益凸显。目前，预算执行中仅收到上级新增实际可用财力7915万元，而财政新增刚性支出已达93823万元，财政收支矛盾突出。三是政府债务增长较快。经测算政府性债券还本付息2020年需2.6亿元、2020年需7.38亿元、2020及以后年度需38.17亿元。今年一般债券还本支出1.2亿元未纳入预算，政府债券还本付息压力剧增。四是资金调度压力增大。目前，由于新区经济基础薄弱，可调控财力规模小，为支持征地拆迁和脱贫攻坚等重点项目建设，已大额超调资金保障各项支出，财政运转较为困难。 三、2020年工作计划 (一)明确财政收支目标。受税收征收政策调整和减费减税等影响，结合财政实际，2020年全区地方一般

6、公共预算收入安排为65000万元(其中税收占比达到62%以上)，同比增长8.3%。其中：税收收入40300万元，增长11.9%;非税收入24700万元，增长2.9%。一般公共预算支出安排为45亿元。全区政府性基金预算收入安排为14亿元，支出安排为12亿元。 (二)积极筹措建设资金。加大向上级部门汇报争取力度，力争上级补助收入总量达到32亿元。加大政府债券发行争取力度，力争各类债券转贷收入达到10亿元。加大土地出让经营力度，力争全年实现土地出让价款总收入15亿元。 (三)持续整合涉农资金。力争统筹整合上级和本级涉农资金25000万元，统筹兼顾贫困对象和非贫困对象，做到有序安排、高效使用，确保顺利完成年度目标任务，巩固提升脱贫攻坚成果。 (四)加强PPP项目管理。积极推进在项目加快实施，强化项目监督管理。在政府支出责任10%红线范围内，加强新筹备PPP项目审核把关。主动与上级财政部门对接沟通，争取再包装一批PPP项目进入省级和国家级项目库。 时间：XXXX2020感谢您的审阅5