岗位廉政风险点查找和防控措施表.pdf

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1、岗位廉政风险点查找和防控措施表 单位：核算中心 填表日期：2012 年 3 月 20 日 姓名 周伟 职务（岗位）核算员 岗位职责 1、负责各责任主体经济业务核算，按责任主体归集成本费用；2、负责各类货币资金的收缴及工程款的支付；3、负责片区日常零星费用审核及报销；4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作；5、负责责任成本费用发生的控制；6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作；7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，及时进行资金的拨、付款 工作；8 项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各生产要素 消耗情况；9、严格执行责任主体控制指标的使用，规范现金的支出；10、负责片区核算

2、资料档案管理工作；11、完成企划部安排的其他工作。潜 在 廉 政 风 险 风 险 种类 廉政风险主要内容和表现形式 个人自查 互 查 思想道德 风 险 不注重加强理论学习和业务学 习 加强学习，提高能力 岗位职责 风 险 1、日常零星费用和原始经济凭 证的审核及报销不细心，容易出 错。2、上报责任成本报表不及时，可能出现迟报现象。加强对核算工作的审核和监督，诚信务实。业务流程 风 险 1、组团责任主体发生经济业务 时，中间审核程序多，容易出错。2、按责任主体归集成本费用并 进行业务核算，核对不清楚，容 易出错。制度机制 风 险 加强对基层单位办事人员的指 导和核查，对基层报送的原始凭 证要认真

3、核对，确保源头数据真 实、可信。外部环境 风 险 熟人关系 利用工作方便照顾熟人 个人防控措施承诺 建议采取的防控措施 廉政风险 防控措施 1、建立健全核算工作制度，进 一步做好核算的基础资料、责任 成本核算报表的装订、归案工 作，完善核算资料的管理，做好 圭寸面和目录；2、核算人员要规范开展各专业 统计工作，建立、健全各项台帐；3、加强计算机操作技能的学习 和使用；4、加强对基层单位办事人员的 指导和核查，对基层报送的原始 凭证要认真核对，确保源头数据 真实、可信。5、加强履职尽责情况的监督检 查，不断完善制度及时发现问 题，不断改进工作。承诺人：柳青 加强学习，注重综合能力学习，提高廉洁自

4、律的能力，加强思想 道德建设，不断提高修养；严格 执行核算相关管理制度。查找人签名：备注：1、本表一式三份，一份个人自留，一份公示，一份党支部留存；2、上表中“查找人签名”分别为部室（车间或班组）同事及负责人、分管领导；3、填写内容如有需要，可另附页。岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表 单位：核算中心 填表日期：2012 年 3 月 20 日 姓 名 柳青 职务（岗位）核算员 岗位职责 1、负责各责任主体经济业务核算，按责任主体归集成本费用；2、负责各类货币资金的收缴及工程款的支付；3、负责片区日常零星费用审核及报销；4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作；5、负责责任成本

5、费用发生的控制；6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作；7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，及时进行资金的拨、付 款工作；8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各生产要 素消耗情况；9、严格执行责任主体控制指标的使用，规范现金的支出；10、负责片区核算资料档案管理工作；11、完成企划部安排的其他工作。潜 在 廉 政 风 险 风险种类 廉政风险主要内容和 表现形式 自评风险 等级 廉政风险 防控措施 思想道德 风 险 不注重加强理论学习和 业务学习。3 加强政治理论学习和 党性修养，提咼政策 理论水平和政治素 质，增强责任感、自 信心和意志力，积极 参加理想信念教育、宗旨教育、革命

6、传统 教育和反腐倡廉教 育，增强拒腐防变能 力，筑牢反腐倡廉思 想防线。岗位职责 风 险 1、日常零星费用和原始 经济凭证的审核及报销 不细心，容易出错。2、上报责任成本报表不 及时，可能出现迟报现 象。2 严格执行公司统计核 算制度，统计核算资 料均应审核后上报。业务流程 风 险 1、组团责任主体发生经济业 务时，中间审核程序多，容易 岀错。2、按责任主体归集成 本费用并进行业务核算，核对 不清楚，容易岀错。1 严格执行统计核算程序。加强对基层单位统计人 员的指导和核查，对基层 报表要认真分析，确保源 头数据真实、可信。制度机制 风 险 加强对基层单位办事人 员的指导和核查，对基层 报送的原始凭证要认真 核对，确保源头数据真 实、可信。1 加强对相关核算法规 的学习。外部环境 风 险 熟人关系 2 严格执行统计核算管 理制度。自评岗位廉政风险综合等级：2 单位分管纪检监察工作领导审核意见：单位领导班子会议研究意见：部门（单位）：盖章 备注：1、本表“风险主要内容和表现形式”“风险防控措施”由被查找对象综 合自查、互查、公示反馈意见等情况填写；2、本表“自评风险等级”一栏由岗位 人员自评。“自评岗位廉洁从业风险综合等级”一栏由岗位人员根据各项自评风 险等级情况填写本岗位风险综合等级；3、本表一式一份，单位存档；4、填写 内容如有需要，可另附页。