廉政风险点自查及防控措施登记表(参考).pdf

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1、_ _ 廉政风险点自查及防控措施登记表（参考）（单位领导）单位盖章：填表日期：2010 年 10 月 18 日 姓 名 陈治平 职 务 党组书记局长 分管工作 办公室、人事、财务、党风廉政建设 一岗双责 岗位职责 主持全面工作，分管办公室、人事、财务、党风廉政建设工作。党风廉政 建设职责 监督检查阿本局党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本局党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局和领导班子成员实行监督的情况。风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德风险 放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外

2、部环境的诱惑。A 解决工学矛盾，有计划、有目标学习各类知识；依法依规履职；增强拒腐防变能力。制度机制风险/_ _ 岗位职责风险“一岗双责”履行不到位；以权谋私；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。A 加强党性修养和党风廉政建设工作。外部环境风险 行使职权的各类外部环境干扰。A 提高综合素质；增强拒腐防变能力；依法依规履职。本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。廉政风险点自查及防控措施登记表（参考）（单位领导）单位盖章：填表日期：2010 年 10 月 18 日 姓 名 宋明霞 职 务 副局长纪检组长

3、分管工作 城乡房屋管理纪检监察 一岗双责 岗位职责 城乡房屋管理、纪检监察。党风廉政 建设职责 监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局各科室负_ _ 责人实行监督的情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德风险 放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。A 解决工学矛盾，有计划、有目标学习各类知

4、识；依法依规履职，增强拒腐防变能力。制度机制风险/岗位职责风险“一岗双责”履行不到位；工作越权或推诿责任；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。A 加强党性修养和党风廉政建设；依法依规履职。外部环境风险 行使职权的各类外部干扰。A 提高综合业务水平；增强拒腐防变能力；依法依规履职。本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。廉政风险点自查及防控措施登记表（参考）（单位领导）_ _ 单位盖章：填表日期：2010 年 10 月 18 日 姓 名 贺平 职 务 支部书记 副局长 分管工作 耕地保护、矿产、地灾、镇街

5、国土所 一岗双责 岗位职责 分管耕地保护、矿产、地灾、镇街国土所工作。党风廉政 建设职责 监督检查征地办和镇街国土所党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查征地办和镇街国土所贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定征地办和镇街国土所党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德风险 放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。A 解决工学矛盾，有计划、有目标学习各类知识；依法依规履职，增强拒腐防变能力。制度机制风险/岗位职责风险“一岗双责”履行不到位；工作越权或推诿责任；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管

6、理。A 加强党性修养和党风廉政建设；依法依规履职。外部环境风险 行使职权的各类外部干扰。A 提高综合业务水平；增强拒腐防变能_ _ 力；依法依规履职。本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）（单位）单位盖章：填表日期：2010 年 10 月15 日 科室 资源管理科 业务流程 非煤矿业出让 职能职责 非煤矿业权出让审批 廉政职责 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实

7、施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。风险类别 风险点 风险等级 防控措施 _ _ 思想道德风险/制度机制风险 违反有关规定收受“红包”；部门协作机制不健全；制度贯彻落实不到位。A 加强廉政教育；制订部门联系机制；加强制度的执行力。岗位职责风险 全局观念和大局意识不强；落实“一岗双责”不到位。A 加强学习教育，树立全局观和大局观；加强廉政教育。外部环境风险 工作服务对象对正确履行权利，正确履行职能行使权利的各类干扰 A 加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。业务流程风险 工作流程不尽合理、政务公开不及时、不具体、不全面。A 合理设定并完善工作流程；完善政务公开制度并加大政务督查力度。填表

8、人签字：科室负责人签字：分管领导签字：廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）（单位）单位盖章：填表日期：2010 年 10 月15 日 科室 资源管理科 _ _ 业务流程 临时用地：1、拟用地者向区国土房管局提出用地申请；2、科室初审；3、报分管领导和主要领导审核批准；3、缴纳费用；4、提供土地。职能职责 临时用地审批管理 廉政职责 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德风险/制度机制风险 违反有关规

9、定收受“红包”；部门协作机制不健全；制度贯彻落实不到位。A 加强廉政教育；制订部门联系机制；加强制度的执行力。岗位职责风险 全局观,念和大局意识不强；落实“一岗双责”不到位。A 加强学习教育，树立全局观和大局观；加强廉政教育。外部环境风险 工作服务对象对正确履行权利，正确履行职能行使权利的各类干扰 A 加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。业务流程风险 工作流程不尽合理、政务公开不及时、不具体、不全面。A 合理设定并完善工作流程；完善政务公开制度并加大政务督查力度。_ _ 填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：_ _ 廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）（单位）单位盖章：填表日期：2010

10、年 10 月15 日 科室 资源管理科 业务流程 执法监察：1、案件来源（巡查、群众举报）；2、初步调查核实；3、科室报分管领导和主要领导签署立案意见；4、现场调查取证；5、区国土房管局发处罚告知书；6、举行听证；7、文书送达；8、自行消除违法行为或申请法院执行；9、结案；10、立案归档。职能职责 国土资源房屋执法监察 廉政职责 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德风险/制度机制风险 违反有关规定收

11、受“红包”；部门协作机制不健全；制度贯彻落实不到位。A 加强廉政教育；制订部门联系机制；加强制度的执行力。岗位职责风险 全局观念和大局意识不强；落实“一岗双责”A 加强学习教育，树立全局观和大局观；加强_ _ 不到位。廉政教育。外部环境风险 工作服务对象对正确履行权利，正确履行职能行使权利的各类干扰 A 加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。业务流程风险 工作流程不尽合理、政务公开不及时、不具体、不全面。A 合理设定完善工作流程；完善政务公开制度并加大政务督查力度。填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：_ _ 廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）（单位）单位盖章：填表日期：2010 年 10

12、月 15 日 科室 资源管理科 业务流程 地灾评估及地质灾害治理：在项目可行性研究阶段、建设用地审批前，审查是否需做地质灾害危险性评估工作（局已实施会签制度）需开展地质灾害危险性评估的项目，由业主单位委托有资质的单位进行地质灾害危险性评估工作承担评估单位在实施评估工作前，需持有关资质证书到当地市（设区）级以上国土资源主管部门进行资质备案登记。评估单位必须对评估报告进行初审，初审合格后，提交评审。有国土部门或经国土部门认可的机构组织专家对评估报告进行审查。专家组审查通过评估报告后，业主应根据规定持相关资料到国土部门进行备案。备案需提交的资料（包括文字报告及电子文档，其中一级评估报告一式三份，二、

13、三级一式两份）备案登记。对于符合条件的，国土部门应自受理之日起在 5 个工作日内办理完备案手续。对评估认为应当建设地质灾害配套工程的，地质灾害治理工程的设计、施工和验收应当与主体工程的设计、施工、验收同时进行。配套的治理工程验收不合格的，主体工程不得投入生产或使用。职能职责 地灾评估、地质灾害治理 廉政职责 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德风险/制度机制风险 违反有关规定收受“红包”；部门协作机

14、制不健全；制度贯A 加强廉政教育；制订部门联系机制；加强制度的执行力。_ _ 彻落实不到位。岗位职责风险 全局观念和大局意识不强；落实“一岗双责”不到位。A 加强学习教育，树立全局观和大局观；加强廉政教育。外部环境风险 工作服务对象对正确履行权利，正确履行职能行使权利的各类干扰 A 加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。业务流程风险 工作流程不尽合理、政务公开不及时、不具体、不全面。A 合理设定并完善工作流程；完善政务公开制度并加大政务督查力度。填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）（单位）单位盖章：填表日期：2010 年10 月 15 日 科室 资源管理

15、科 业务流程 农用地征（转）用审批：1、区国土房管局向市国土房管局报用地计划；2、市国土房管局下计划批复；3、区政府向市政府报农地征（转）用请示；4、报件（市局办证大厅）；5、市局相关处室会签；6、市局局长办公会审查通过；7、缴纳相关费用；8、市局处室领导复审；9、市局领导审批审签；10、市政府向区政府下达审批文件。职能职责 农用地转用和农村集体土地征用报批 _ _ 廉政职责 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。风险类别 风险点 风险等级 防控

16、措施 思想道德风险/制度机制风险 违反有关规定收受“红包”；部门协作机制不健全；制度贯彻落实不到位。B 加强廉政教育；制订部门联系机制；加强制度的执行力。岗位职责风险 全局观念和大局意识不强；落实“一岗双责”不到位。B 加强学习教育，树立全局观和大局观；加强廉政教育。外部环境风险 工作服务对象对正确履行权利，正确履行职能行使权利的干扰 C 加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。业务流程风险 工作流程不尽合理、政务公开不及时、不具体、不全面。C 合理设定并完善工作流程；完善政务公开制度并加大政务督查力度。填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）（单位）单位盖章

17、：填表日期：2010 年10 月 15 日 _ _ 科室 资源管理科 业务流程 土地征收拆迁补偿管理：1、补偿登记出现场时区国土房管局必须 2 人参加，镇、村、社至少 1 人参加；2、由区国土房管局专人计算登记；3、科室负责人审核；4、分管领导和主要领导分别签字后发放补偿款。职能职责 土地征收及实物调查登记、补偿安置费的审核、兑付。廉政职责 监督检查本科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本科室党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。风险类别 风险点 风险等级 防控措施 思想道德风险/制度机制风险 违反有关规定收受“红包”；部门协作机制不健全；制度贯彻落实不到位。A 加强廉政教育；制订部门联系机制；加强制度的执行力。岗位职责风险 全局观念和大局意识不强；落实“一岗双责”不到位。A 加强学习教育，树立全局观和大局观；加强廉政教育。外部环境风险 工作服务对象对正确履行权利，正确履行职能行使权利的干扰 A 加强廉政学习，提高防腐拒变的能力。业务流程风险 工作流程不尽合理、政务公开A 合理设定并完善工作流程；完_ _ 不及时、不具体、不全面。善政务公开制度并加大政务督查力度。填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：