环境因素危险源辨识风险评价与控制程序.pdf

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1、 质量/环境/职业健康安全 管理体系 环境因素/危险源辨识风险评价与控制程序 公司 公司Q.E.S 三标程序文件 文件名称：环境因素/危险源辨识、风险评价与控制程序 文件编号：版本号：A/0 版 生效日期：受控状态：受控号：修改记录 序号 修改页次 修改人 修改内容 生效日期 文件名称：环境因素/危险源辨识、风险评价与控制程序 第 1 页 共 12 页 版本号：A/0 版 修改页：0 （E）4.3.1环境因素（S）4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制措施 上述条款引用和执行【环境因素/危险源辨识、风险评价与控制程序】环境因素/危险源辩识、风险评价与控制程序 1.目的 辩识公司范围内的职业健

2、康安全相关的危险源和环境因素，评价其风险程度，环境影响大小，确定重要危险源和重大环境因素，为体系建立和运行提供依据，并进行有效控制。2.范围 适用于公司生产服务管理活动中职业健康安全和环境的管理，包括：2.1常规和非常规的活动；2.2作业场所内所有人员的活动；2.3作业场所内所有的设施、设备；2.4能够控制及可望对其施加影响的因素。3.职责 3.1 管理者代表负责审批公司重要环境因素/重大危险源和不可接受的风险以及制定的控制措施或管理方案。3.2 安调室是危险源辩识、风险评价和环境因素控制的归口管理部门，负责督导公司环境因素/危险源辨识与风险（影响）评价工作，文件名称：环境因素/危险源辨识、风

3、险评价与控制程序 第 2 页 共 12 页 版本号：A/0 版 修改页：0 组织有关人员对各部室的环境因素/危险源进行汇总，建立公司环境因素/危险源辨识评价表（台账），并进行评价确定本公司重要环境因素和重大危险源，编制公司重要环境因素和重大危险源清单。3.3 安调室负责对公司重要环境因素/重大危险源进行评审、更新和监控，组织控制措施的实施、制定管理方案。有关资料上报相关部门。3.4 各部室负责对本部室职能范围的（所辖场所和业务管辖范围内的）环境因素/危险源进行识别、确认、登记、更新和控制，建立本部室的环境因素/危险源辨识评价表，并报送安调室。3.5 设备物资部负责设备设施的危险源辨识与风险评价

4、管理，负责对设备设施的整改复查。3.6 工会/员工代表，负责代表员工参加危险源的识别和评价。4.工作程序和要求 4.1职业健康安全危险源辩识、环境因素的识别范围：4.1.1主要通过现场观察、人员活动、设备的运行状况，以及相关方的意见等作为依据。4.1.2辩识和判定时应考虑：a.两种活动：常规活动和非常规活动；b.三种时态：过去、现在、将来；c.三种状态：正常、异常、紧急；d.七种职业健康安全危害：机械、电气、化学、辐射、热能、生物、人机工程；e.八个方面：大气的排放；水体的排放；土地排放；原材料和自然资文件名称：环境因素/危险源辨识、风险评价与控制程序 第 3 页 共 12 页 版本号：A/0

5、 版 修改页：0 源的使用；能源使用；能量释放；废物和副产品；物理属性。4.1.3 危险源的分类 a.危险源的分类参照事故类别和职业病类别共分以下几大类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼伤、火灾、高处坠落、坍塌、化学爆炸、物理爆炸、中毒、其他伤害。b.按导致事故和职业危害的直接原因分为六大类：第一类：物理危险源；第二类：化学性危险源；第三类：生物性危险源；第四类：心理、生理危险源；第五类：行为性危险源；第六类：其它。4.1.4 危险源存在于人的行为和物的危险源两方面，其辨识、评价、确定的（范围）内容主要有：a.常规活动和非常规活动：即日常生产活动和紧急情况；b.人员活动：

6、即所有进入作业场所人员的活动(包括相关人员)；c.设备运行及维修活动；d.工作场所的所有设备设施：包括公司内部的或由外界提供的工艺设备变更、新装置设备使用、检验维修等；e.气候、地震及其他自然灾害等。辨识与评价范围：按生产流程的各阶段；按区域或部门；按设备、设施；按具体的作业任务及环节的划分。4.1.5 辨识危害因素 根据职业健康安全和环境相关法律、法规及有关规定、标准，各部室对照公司生产服务的特点，对可能造成生产现场人员伤亡、设备文件名称：环境因素/危险源辨识、风险评价与控制程序 第 4 页 共 12 页 版本号：A/0 版 修改页：0 损坏，环境污染及资源浪费等产生影响的所有危害进行分析、

7、辩识，评价，确认其危害。评价人员对所确定的评价对象及内容，应识别出尽可能多的实际存在的和潜在的各种危险源，如：a.人的不安全行为：包括不按照安全操作规程进行作业、安全防范措施落实不到位、误操作、操作技能不熟练等；b.物（设备设施）的不安全状态：包括工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全措施缺陷；c.可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件：包括物理的（噪音、粉尘、震动、适度、辐射），化学的（易燃易爆、危险气体、氧化物等）以及生物因素；d.管理的缺陷：包括安全监督、检查、事故预防、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。4.2 职业健康安全风险、重要环境因素的评价原则、方法：4

8、.2.1 危险源辨识的方法 a.资料分析和同行业经验教训分析：通过查阅有关事故、事件资料，从中发现存在的危险源。b.现场观察法：通过对作业现场各种不安全行为和不安全状态的观察，发现存在的危险源。c.安全检查表/危险源提示表 运用已编制好的安全检查表，进行系统的辨识；利用危险源提示表对岗位危险源进行辨识，以便快速识别。危险源提示表包括：文件名称：环境因素/危险源辨识、风险评价与控制程序 第 5 页 共 12 页 版本号：A/0 版 修改页：0 您所在的岗位是否存在以下危害？在平地上滑倒/跌倒；上下楼梯、台阶、攀爬；人员从高处坠落，坠舱；工具、物料等从高处坠落；作业空间狭窄，无防护；与手工作业、提

9、升、搬运、工具、物料等有关的危害；机械、设备故障、事故危害；车辆危害，包括场地短倒和公路运输过程的交通肇事；火灾、爆炸、倾覆、坍塌；可吸入的有毒害气体、粉尘、化学物质；有害能量如：电击、热能烧烫、辐射、噪声、转动、振动、砸、压、打击、绞缠、撕裂等；可能伤害眼睛、皮肤的强酸、强碱、易燃、易爆、易挥发腐蚀性强的物质或试剂；经常性的重复动作造成的与工作相关的肢体损伤；不良冷热环境，如过热和过冷；照明度不足；场地/地面易滑和不平；临边作业护栏不足、不牢；承包方活动的危害。4.2.2 环境因素识别的方法 环境因素识别主要使用现场观察法、过程分析判断法等。4.3 危险源、环境因素识别评价流程：确定工作过程

10、(活动、服务）识别危险源、环境因素(排查）登记、汇总危险源、环境因素评价危险源、环境因素潜在的风险确定重大危险源、重要环境因素。4.4 危险源、环境因素风险评价 4.4.1 危险源评价(方法）文件名称：环境因素/危险源辨识、风险评价与控制程序 第 6 页 共 12 页 版本号：A/0 版 修改页：0 作业条件风险评价法：简称LEC 法，是用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的方法。其中：L：表示事故发生的可能性 当用风险概率表示时，绝对不可能发生事件的L 值为0，而必然发生事件的L 值为1。但做系统安全推断时考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以将“发生事故可能性极小

11、”的L 值定为0.1，而必然要发生的事故的L 值定为10，并将介于两档间“事故发生的可能性”情况规定若干中间值，供判断和测算如下表所示：L 值 事故发生的可能性 10 完全可预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 E：表示暴露于危险环境的频繁程度 人员暴露在风险中的时间越长，危险性越大。人为的将连续暴露在危险环境中的E 值定为10，而非常罕见地暴露在危险中的E 值定为 0.5，将介于两档间的情况规定若干中间值，如下表所示：文件名称：环境因素/危险源辨识、风险评价与控制程序 第 7 页 共 12 页 版本号

12、：A/0 版 修改页：0 E 值 暴露危险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次或不经常暴露 2 每月一次或不经常暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露 C：表示发生事故可能造成的后果 事故可能造成人身伤害的后果是多样化的，将轻伤对应C 值定为1，造成十人以上死亡的C 值定为100，其他情况的C 值均介于两档间，如下表所示：C 值 发生事故可能造成的后果 100 大灾难，许多人死亡或造成重大财产损失 40 灾难，数人死亡或造成很大财产损失 15 非常严重，一人死亡或造成一定财产损失 7 严重，重伤或轻小的财产损失 3 重大，致残或很小的财产损失 1 引人注

13、目不利于基本的安全卫生要求 D：表示危险性程度(分值）根据测算和经验，D 分值在20 以下，被认为是低微风险，可以忽略；若分值在20 70 之间，判为一般风险，要教育提示注意；若文件名称：环境因素/危险源辨识、风险评价与控制程序 第 8 页 共 12 页 版本号：A/0 版 修改页：0 分值在70 160 之间，判为显著风险，需培训教育，采取防范措施和关注改进并视情制定管理方案；若分值在160 320 之间，判为高风险，需采取多种措施进行控制，要对应制定目标、指标和管理方案即行改进；若分值在320 以上的表示风险值不可容许，除对应制定目标、指标和管理方案即行控制外，还要从制定应急预案、培训教育

14、和演练等多种控制措施入手，最大限度的降低风险；若直接威胁到安全生产时，应立即停止作业进行整改和消除隐患。如下表所示：危险程度 D 值 风险等级 极其危险 320 1 高度危险 160 320 2 显著危险 70 160 3 一般危险，需要注意 20 70 4 稍有危险，可以接受 20 5 D160 为重大危险源 4.4.2 环境因素评价(方法）a.下列情况可直接采用“是非判断法”判定为重要环境因素：违反国家或地方法律法规及排放标准的(如超标排放粉尘、气体、固废等污染物，水电能源资源按消耗偏高等）；国家法规或地方政府明令禁止使用或限制使用或限制替代的物质(如氟里昂、石棉、多氯联苯等，淘汰的工艺、

15、设备等）；已列入国家危险废物名录的有毒、有害废物；异常或紧急状态下可能对环境造成重大影响的，如：危险化学品意外泄漏、火灾、爆炸、环保设备故障或人为事故等；环保主管文件名称：环境因素/危险源辨识、风险评价与控制程序 第 9 页 共 12 页 版本号：A/0 版 修改页：0 部门或上级机构关注、要求控制的；能源、资源和原材料消耗严重超标(浪费）的。b.采用“综合评分法”从影响范围、影响程度、发生频率、关注程度、可恢复性、能源资源消耗、可节约度共7个方面进行评价判定重要环境因素。表中A至 E各评判因子之和大于17分的环境因素可评定为“重要环境因素”；F、G任何一项等于5分或两项之和大于8分时可评定为

16、“重要环境因素”。A至 G为评分判别法的环境各因子取值见下表：评判因子 评判标准(评判因子分值范围，可用插值法确定）A、影响程度 超出地区范围 超出社区范围 超出厂区范围 场区范围内 5-4 4-3 3-2 2-1 B、影响程度 影响非常严重 影响严重 影响一般 影响轻微 5-4 4-3 3-2 2-1 C、发生频率 持续发生 周间歇发生 月间歇发生 偶然发生 5-4 4-3 3-2 2-1 D、关注程度 关注强烈 关注较大 关注一般 关注微弱 5-4 4-3 3-2 2-1 E、可恢复性 恢复难度很大 恢复难度较大 恢复难度一般 恢复难度较小 5-4 4-3 3-2 2-1 F、能源资源消耗

17、 消耗严重 消耗较大 消耗一般 消耗较小 5-4 4-3 3-2 2-1 G、可节约度 节约度较大 节约度一般 节约度较小 节约度很小 5-4 4-3 3-2 2-1 文件名称：环境因素/危险源辨识、风险评价与控制程序 第 10 页 共 12 页 版本号：A/0 版 修改页：0 注：根据实际情况，有些部室可能不存在重要环境因素。4.5 评价人员 从事危险源辩识、环境因素识别的人员应接受评价准则专项培训，并应具备：4.5.1 具备相应的安全、环境管理的基础知识，熟悉公司生产状况、作业流程和影响公司的环境因素及危险源；4.5.2 了解GB/T28001 标准及GB/T24001 标准的内容；4.5

18、.3 了解有关法律法规的要求。4.6 辩识步骤 4.6.1 危险源及环境因素辩识 各有关部室对本部室及供方所有的设备、设施、危险品、服务、作业活动、人员情况、可能产生的环境因素和危险源进行调查（填写调查表）。a.对环境因素识别与评价填写环境因素识别评价表（含重要环境因素）；b.对危险源识别与评价填写危险源风险评价表（含重大危险源）；c.由安调室牵头组织发放表格、规定填写时间与要求；d.各部室负责找出有影响的环境因素/危险源进行识别与评价，收集填写以上表格，按规定的时间与要求反馈给安调室；e.安调室收集汇总并组织人员从中评价出重要环境因素和重大危险源，编制重要环境因素清单和重大危险源清单，组织制

19、定控制措施或管理方案，形成文件印发相关部室实施控制。文件名称：环境因素/危险源辨识、风险评价与控制程序 第 11 页 共 12 页 版本号：A/0 版 修改页：0 4.6.2 职业健康安全风险和重要环境因素评价 a.安调室组织职业健康安全风险和重要环境因素的评价，并形成危险源风险评价表、重大危险源清单、环境因素识别评价表及重要环境因素清单；b.安调室根据评价结果，结合公司具体情况，编制重要环境因素/重大危险源清单，报管理者代表批准。重大危险源清单、重要环境因素清单将作为公司制定职业健康安全和环境方针、目标和指标的依据之一，采取相应的措施，实施控制，消除或降低危害。4.7 危险源辩识和环境因素的

20、更新 安调室每年组织一次对环境因素/危险源进行辨识、更新,更新引起的文件更改执行文件和资料控制管理程序。在下列情况下，危险源风险评价表、重大危险源清单、环境因素识别评价表及重要环境因素清单应进行更新：4.7.1 危险源和环境因素或对其的控制发生较大变化；4.7.2 可望对其施加影响的环境因素发生较大变化；4.7.3 相应的法律法规的变化（包括颁发、修订、替代、废止等情况）；4.7.4 公司生产服务活动的重大调整和变化；4.7.5 新项目、新设备、新工艺、新材料的使用；4.7.6 相关方的抱怨明显增多时；4.7.7 发生重大职业健康安全和环境事故、事件和不符合时。各部室的危险源/环境因素进行更新

21、后，应及时通报安调室。4.8 重要环境因素和重大危险源的控制 文件名称：环境因素/危险源辨识、风险评价与控制程序 第 12 页 共 12 页 版本号：A/0 版 修改页：0 对评价确定的重要环境因素/重大危险源由安调室督导相关部室选择以下措施要求进行控制，可以是：4.8.1 制定目标、指标及管理方案，包括适宜的运行控制程序和措施；4.8.2 对在岗职工进行培训教育，必要时持证上岗作业；4.8.3 加强监督检查，保持有效的监控措施与记录；4.8.4 制订应急响应预案，进行应急响应演练，必要时作应急处置。5.相关支持性文件 5.1 文件与记录管理控制程序 5.2 法律法规和其他要求控制程序 5.3 目标、指标和管理方案控制程序 5.5 生产作业控制程序 5.7 绩效的检测控制程序 5.8 事故、事件、不符合、纠正与预防控制程序 5.9 安全生产隐患排查治理工作制度 5.10企业职工伤亡事故分类 GB6441-86 6.记录(表格)6.1 危险源风险评价表 6.3 重大危险源清单 6.4 重要环境因素清单