项目运营计划方案.pdf

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1、 第 1 页 共 13 页 项目运营计划方案 Project operation plan 汇报人：JinTai College 第 2 页 共 13 页 项目运营计划方案 前言：公务文书是法定机关与组织在公务活动中，按照特定的体式、经过一定的处理程序形成和使用的书面材料，又称公务文件。本文档根据公文写作内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。一、美容特许经营市场状况分析 20*年美容业走向品牌差异化营销时代。一直以来，品牌建设都是推动美容行业向前发展的重要的力量。但是，在美容市场经济进一步细化，竞争不断加剧的大环境影响下，美容业势必将走

2、向品牌差异化营销时代。当然，品牌差异化营销并不是一个新的概念，其它行业已先行一步，在美容业里一直也潜移默化的存在着，只不过在以往还不是时代主流。直到20 xx 年，品牌差异化营销终于浮出水面，并逐渐成为当今美容业主流发展的方向。市场需求大、从业人员结构复杂、实验性比较强和产业结构水平比较低，是当前中国美容业的 4 大特点。尽管经过了20 多年的发展，但美容业至今没有进入成熟期，由于整个行业长期处于无序发展状态，寻求一种崭新的适合时代要求的产业运作模式迫在眉睫。商务部公布的统计资料表明，独立开办企业业主的成功率不到 20%，但加盟连锁店而开办的企业，成 第 3 页 共 13 页 功率却高于 90

3、%。特许加盟连锁经营方式具有突出优势，但目前在国内发展还具有一定的滞后性，预计未来这一营销方式将成为主流。但同时指出，特许加盟连锁经营虽然是一种先进的营销方式，但它并不能适用于所有的美容营业机构。除特许加盟连锁经营外，规模很小但具有专业化、特色化的美容机构，也是未来的发展趋势之一。20*年以来，风头频频光顾中国美容特许经营领域。6 月份，典型的特许经营美容企业“京都微微”因商标侵权案，在业内轰动一时。9 月份，中央一套新闻 30 分，二套经济半小时节目连续报道美容行业特许加盟的欺诈案。类似的还有针对美容业特许经营企业的不规范行为，以及投资者对美容行业的偏见。事实上，美容业所谓的特许经营模式，尚

4、不完全成熟，没有规范的操作流程，严格的管理体系和市场维护体系。这一事实恰恰给业内特许经营企业给了一个很大的教训。这也将有助于规范中国美容特许经营市场，加快特许经营的发展步伐、推动民族品牌的发展。中国市场对国际特许经营业务的吸引力日益增强，而且越来越多的中国美容业业内人士正在寻找机会投资具有盈利能力的特许经营项目。目前中国的特许经营已覆盖了世界特许经营体系的大部分类别，按 20*年年初 EFF（欧洲特许联盟）推 第 4 页 共 13 页 荐给世界特许联合会的特许经营行业分类，目前我国特许经营已覆盖了该分类的所有 13 大类别，美容业就是其中最具有潜力的特许经营品牌。然而，在中国美容特许经营市场发

5、育并不均衡。作为全球最火热的行业，最有潜力的市场，中国却面临着“理论落后于形势，时间落后于国际，成功难以克隆，失败不断重复”的局面。特许经营在中国已经进入高速发展的时代，但是，在高速发展的背后却隐藏着诸多问题。根据 20*年年初调查结果，按关注度来看，目前美容特许总部面临的主要问题排在前五名的是：战略发展方向;管理体系标准化;加盟商行为规范;产品服务标准统一化和政策法律环境。备受业界关注的商业特许经营管理条例有望于 20*年 11 月由国务院颁布出台，特许经营市场将彻底拨乱反正。未来国内的消费特点是从数量型转向质量型，并呈现出多样化和个性化。其中保健美容消费的新兴消费领域逐渐成为消费热点。而消

6、费结构的变化和消费热点的出现，都给特许经营带来广阔的发展空间。二、“奥婷美容”现状分析 提起“奥婷美容”在北京虽不能说是家喻户晓，但至少也是业内美容品牌的代名词。“奥婷美容”在北京的市场运营还是比较成功的，在短短的几年里就有 20 多家颇具规模的直 第 5 页 共 13 页 营店，30 多家加盟店。可以说，在北京的每一个角落里无不出现奥婷的影子。奥婷的成功有四个方面有卓越的表现：1、不断引进尖端技术和核心项目;2、丰富的店面实战管理经验;3、强大的媒体广告;4、支持公益事业。奥婷美容致力于美容事业，成为美容业的领跑者，从护肤到减肥，从美体到 SPA，从技术到产品;无论是尖端技术，还是高科技设备

7、，奥婷都一直引领着整个行业，加上奥婷数十年来从实战第一线摸索出来的店面管理经验，铸造了奥婷今日的成就。此外，奥婷所作的另一件大事就是对公益事业的支持和对社会的贡献，在消费者的心目中树立了良好的形象。这样，消费者对奥婷的广告传播就有了非同一般的认可度，因而，树立了“奥婷”品牌形象。目前，奥婷对于全国市场的运营还有很多方面的不足需要完善，在正真意义上与品牌的内外形象匹配。对于奥婷的现状，必须从以下几个方面做起;1、明确的制定品牌战略发展规划;2、规范的标准化管理体系的建立;3、品牌定位和终端项目的建立;4、产品服务标准统一化;（提高复制性）第 6 页 共 13 页 5、加强市场推广，清晰终端店面形

8、象建立。三、“奥婷”投资者分析 1、“奥婷”投资目标群体首先以中等收入家庭为主。这类家庭的一般特征是，有一定的经济基础，且有较为稳定的经济收入，能够应付家庭的日常开销。但其家庭成员又具有较高的时尚追求，不满足于生活现状，对生活有着更高层次的要求与向往，而消费资金的来源又恰恰是她们所要解决的当务之急。于是，寻求有特色的投资项目就成了他们生活的又一项任务。这一类群体往往具有中等以上的投资实力，以盈利为投资的主要目的。此外，该群体之中的部分女性平常还有美容消费的习惯，且对美容一知半解，但对美容行业内深层次的东西又并不怎么了解，需要有人给他提供一定的帮助。“奥婷”恰恰能够给他们提供这一切。2、“奥婷”

9、还拥有一部分潜在的，也是最主要的投资群体。主要以家庭职业女性为主，其一般特征是，曾经有过自己的事业或者其家属有一定资金实力和事业。出于某种心里的需求，她们往往想要找一个不要求暴利，但风险较低的投资项目来保持自己与家庭的匹配，以此达到心理上的平衡。而这时“奥婷”需要做的就是，对她们进行宣传、服务，为她们提供 第 7 页 共 13 页 好的品牌，提供管理和技术上的支持，向她们推出我们的项目特色服务。这一类群体将是我们重点公关的投资目标群体。3、此外，市场上还存在一些想要涉足美容行业，且还处在创业阶段的投资群体。他们主要是想寻求一个有实力、有背景、且有一定知名度的品牌来进一步完善自己经营体制，把自己

10、的事业做大、做强。以此成就自己的创业梦想。“奥婷”所拥有的就是品牌的优势和较好的管理体系正是他们所需要的。4、最后，还有一类投资目标群体，就是那些喜欢美容这一行业的部分人群，他们对美容行业充满着喜爱之情，对美有着执着的追求，把美容作为自己对美的追求的一条实现途径，把美容作为自己毕生的一项事业。他们所追求的是蕴藏在美容之中的文化韵味和身后的美容经营文化理念。“奥婷”十几年的成长经历和文化沉淀值得他们去细细体味。四、“奥婷”目标市场定位;（正在商讨当中）“奥婷”本部设立在世界历史文化名城，中国政治、经济、文化中心，首都北京。自创建至今，历时 12 年之久。在发展之中不断的摸索、不断的总结、不断的完

11、善自我，已经沉淀了深厚的美容文化底蕴，建立起了一套完整的企业经营理念和有效的企业运营模式。第 8 页 共 13 页 在成长发展的 12 年，“奥婷”凭借自身实力和良好的信誉，在业界赢得了很好的口碑。并在北京市场的推广中取得了优秀的业绩。五、“奥婷”加盟政策制定;（略）六、市场推广运营方案;（略）七、广告战略;（略）八、售后服务体系建立;（略）九、预算 为了使爱可丽品牌稳定向前发展，也使企业做到心中有数，在这里做一初步预算如下：（一）支出预算：1、人员费用开支：（每月约 39300 元）（1）招商人员 3 名。其中经理 1 名，基本工资每月 3000元;商顾问 2 名，试用期 3 个月，基本工资

12、每月 1200 元;转正后基本工资每月 1500 元。（2）市场售后服务人员 10 名。其中经理 1 名，基本工资每月 2000 元;美容导师 7 名，试用期 3 个月，基本工资每月 第 9 页 共 13 页 1200 元，转正后基本工资每月 1500 元;培训讲师 1 名，基本工资每月 2000 元;物流配送人员 1 名，基本工资每月 1500 元。（3）其它行政管理人员，基本工资每月共计 20000 元（副总，前台，财务，办公室）。2、办公费用开支：（按月目标任务的 2%计算，包括房屋租金）3、差旅费及补助、奖金：（按月目标任务的 2%计算）4、广告支出费用：（分 3 个阶段投入，共计 3

13、6 万元）（1）第一阶段：57 月份，品牌推广磨合期。主要以网络为主，在“百度”、“搜狗”、“新浪”等门户网站进行推广，平均每月以 3 万元投放。共计 9 万元。（2）第二阶段：810 月份，品牌推广攻坚期。主要以网络推广与平面广告推广相结合的形式进行推广。平均每月以 5 万元计算，共计 15 万。（3）第三阶段：112 月份，品牌推广巩固期。主要以网络推广为主，平均每月以 3 万元计算，共计 12 万元。（二）销售目标计划：（分为 3 个阶段）共计 430 万元。第 10 页 共 13 页 1、第一阶段：57 月份，品牌推广磨合期。平均每月完成 30 万元销售目标，共计 90 万元。（1）店

14、开发：3 万元店面 6 家，8 万元店面 3 家，12 万元店面 2 家，共计 56 万元。（2）店后期进货款：平均每月按 12 万元计算，三个月共计 36 万元。2、第二阶段：810 月份，品牌推广攻坚期。平均每月完成 60 万元销售目标，主要以 8 万元、12 万元级别为重点推广。共计 180 万元。（1）新店开发：3 万元店面 8 家，8 万元店面 6 家，12万元店面 4 家，共计 120 万元。（2）店后期进货款：平均每月按 20 万元计算，三个月共计 60 万元。3、第三阶段：112 月份，品牌推广巩固期。平均每月完成 40 万元销售目标，共计 160 万元。（1）新店开发：3 万

15、元店面 6 家，8 万元店面 3 家，12万元店面 2 家，共计 56 万元。第 11 页 共 13 页 （2）老店后期进货款：平均每月按 30 万元计算，三个月共计 120 万元。（三）利润分析：1、前 3 个月人员开支按试用期工资计算，每个月计39300 元;后期 7 个月人员工资按正式录用待遇计算，每个月计 42000 元。2、办公费用开支为：全年销售目标 430 万元的 2%，计 8、6 万元。3、差旅费及补助、奖金为：全年销售目标 430 万元的 2%，计 8、6 万元。4、广告支出费用为：36 万元。5、其它支出费用为：10 万元。6、销售目标为 430 万元，减去全年人员工资 4

16、24700 元，减去办公费用 8、6 万元，减去差旅补助 8、6 万元，减去广告费用 36 万元，减去其它费用 10 万元。全年盈利 xxxxxxx 元。（利润计算：xxxxxxx-411900-86000-86000-360000-100000=xxxxxxx 元）第 12 页 共 13 页 注：以上内容为市场运营初步预算，可根据市场实际运营情况对此预案做出调整，但调整幅度不能大于预算的 15%。十、控制与跟踪（信息反馈）为了确保预算目标成功实施，我们将对市场运营进行全程跟踪落实、指导，并根据市场实际分阶段对预案做出适时的调整。在第一阶段磨合期，旨在投石问路。我们将重点放在品牌的网络推广，以

17、最小的投入，最快的速度，在最大的程度上让尽可能多的人了解我们的品牌，关注我们的品牌。并根据市场的反馈信息对品牌运营方案进行调整，其中包括人员的重新安排，费用支出的重新分配，广告投放目标的重新定位。其目的是为下一攻坚阶段打下坚实的基础。在第二阶段攻坚期，我们将整合全部资源对品牌进行更大力度的宣传与推广。在此期间，我们将进一步细化对招商工作人员要求，从对客户咨询的解答、邀约客户对品牌的考察、与客户洽谈业务、一直到与客户合作、对客户的后期服务，都将进行全方位，多层次，广角度的强化式训练。确保运营预算的足额，甚至超额完成。通过前两阶段的努力，我们的品牌将在市场占有一定份额。在第三阶段巩固期。我们将工作的重点从大面积的市场推 第 13 页 共 13 页 广转向对前期市场的巩固与维护。从终端品牌形象的建立到终端客户管理、以及产品销售技巧，都将进行全方位的提升。在稳定中求发展。-Designed By JinTai College-