质量保证与控制措施方案.pdf

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1、1/19（1）质量保证与控制措施 1）质量保证体系 1.1 质量总要求 我单位将严格按照 IS09000 质量体系的规定，制定项目质量控制标准，保证在项目执行的各个阶段、各个设备材料、系统、均得到有效控制，所有质量控制过程均有质量记录，以便进行产品质量的追溯。对于合同的各个阶段（包括系统设计、生产制造、施工安装、测试、试运行等阶段），我单位将制订和执行质量保证监督计划，清楚地阐明对各个阶段的检查验收和测试方法，确保交付的设计文件、各项设备系统、项目和提供的各项服务均达到合同的要求。我单位在投标书中已结合本工程设备供货与安装工程的工程特点和本招标文件要求，建立整个项目的质量保证体系、制定质量控制

2、方案。为确保本工程得以实现，我单位将提供并执行下面规定之有关设备制造、安装的质量控制程序。整个合同期间，直至最终验收，招标人将监督我单位在工程各阶段的方法、过程、进程、文本和记录是否符合质量控制计划。在工程开始之前，我单位将以书面形式向招标人指明一名授权处理本合同质量控制各种问题的雇员或其组织中成员。在整个工程过程中，我单位若不能执行质量控制计划，工程将被认为是不能满足合同的要求。1.2 质量程序文件 我单位管理部门对质量的政策、目的和保证有明确定义并制订文件。我单位保证该政策在各级组织围已经理解、贯彻和执行。1.3 质量保证体系 我单位将建立和贯彻以明文规定了的质量保证体系，作为保证产品符合

3、技术要求的一种手段。我单位将介绍给招标人现行有效的成文的质量保证体系。1.4 控制检查程序 我单位将建立和贯彻一定的合同检查程序和各项工作之间的协调程序。1.5 设计控制 所有图纸和产品资料均有明确的质量标准，确保在整个生产过程中与时地分发更新的规、书和图纸，并收回正在使用的旧资料。生产人员和监造人员均随时随地得到所有最新的有效图纸和修改。建立一图纸清单表示出每一图纸的状态，包括提交、日期、审核和版本。2/19 1.6 文件控制 1）文件审核和颁发 我单位将建立和贯彻一定程序来控制所有的文件与数据，这些文件颁发之前将经授权的人员审查和认可。2）文件更改 除非另有规定，文件的更改将由审查和认可初

4、稿的部门进行审查和认可。在可能的条件下，在文件或相应的附件上有更改的缘由说明，建立起一个总明细表和相应的文件控制程序以区分现在待确认的修订文件，防止使用不合适的文件，总明细表将提交招标人，但该文件由我单位适时修正。1.7 外购材料控制 我单位将对所有外购材料采取有效的质量控制措施，以确保其满足合同和工程要求。质量控制计划包括核实我单位检验数据或进行到货检验。我单位选购系统附属设备和安装主材的来源将经招标人与监理工程师的审核。对于涉与安全与影响工程质量的重要设备、原材料、安装主材和关键外购件，我单位将向招标人与监理工程师提供 3 家或以上同等档次可供比选产品的详细情况，包括：供货厂家名称、产品认

5、证书、业绩与相关证明资料等，供招标人与监理工程师审查，必要时将进行生产实地考察，相关费用由我单位承担。外购材料的检验记录妥善保存，以便招标人和监理工程师或监造人员检查。1.8 工具和测量仪器 我单位所使用的工具和测量仪器将经过具有相关资质的计量部门的认证并附有标记，且在认证有效期。为核实材料是否符合合同要求，我单位将在设备生产前就准备好所需的精密工具、量具和测试仪器。为防止由于使用错误和不用时引起的损坏，对工具和仪器提供足够的物理控制和安全防护措施。在使用中定期检查所有的精密工具和量具，确保符合标准。该过程包括精密工具和量具定期检查的确认记录。为检查而使用的基准应定期校准精度。新的和调整过的精

6、密工具和量具，在投入使用之前应进行校准。1.9 制造控制 我单位的检查机构独立于生产机构，而直接由最高管理部门领导，即他们有控制权。在设备开始生产前，将提供质量控制计划，说明整个生产过程中的质量控制检查点和测3/19 试点，并需制订和执行这一制造检测过程。给检查人员以清晰详细的指令说明要检查的参数、遵照的标准和检查时要作的工作。材料的检查情况标识为不同等级，可在材料上打标记、做标签或其它适当的方法。完成特殊处理的证明也将用类似的方法表示。最终检查和测试要足以确保完成的产品符合合同的要求。保存所有检查和测试的记录。这些记录证实已完成按书面指令规定的所需检查和测试，并指明差异和其原因。这些记录是可

7、用的，并加以保存。该质量控制计划将规定生产过程、部件组装和整机测试需按规定的指令和合适的工具予以完成。该计划还规定最终测试的措施，还有当需要时对设备的不良部分修理、修改和替换，以与修复后重新检查和测试的措施。1.10 不合格产品的控制 我单位在材料检查过程中应采取严格的措施，以保证在进货、加工和生成过程中把不合格的材料分拣出来，并确保其退出制造过程。分拣出来的不合格材料将立即加以明确的、易识别的标识，和可用材料分开放置，并建立一个由更高管理级对有问题的材料进行分析和审查的规程，以确定如何处理。我单位保证这些不合格材料不得再次用于本工程。1.11 装卸、储存、包装和发运 我单位对产品的装卸、储存

8、、包装、发运将建立一定的程序，形成文件并加以实施。1）装卸 我单位将提供产品装卸的方法与手段，以防止损坏或变质。2）储存 我单位已清楚设备的仓储要求，发送的货物，能在满足仓储条件的仓库中储存，不因仓储条件差而引致损坏与变质。3）包装 本合同项下由我单位提供的所有设备和材料均具备适应远洋、陆运输和多次搬运、装卸的坚固包装，包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，我单位将在设备的设计结构上予以解决。包装按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵。产品

9、包装前，我单位负责进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。4/19 包装所用的材料与包装物结构均具有较强的可复原性，以保证货物在现场开箱后能方便地按原包装复原。我单位在包装货物时，将按货物类别分别进行装箱。备品备件在包装箱外加以注明，分批或一次性发货。专用工具也按此单独包装。随箱文件：每个包装箱的外部附有装箱文件，装箱文件均包含但不限于有详细的货物清单，说明货物名称、规格、数量、使用工点名称以与必要的技术文件。责任：凡因由于我单位对货物包装不善或标记不当导致货物损失、损坏或丢失时，或因此引起事故时，其一切责任由我单位承担。技术文件的交付：我单位所提供的技术文件的装运批次、时间与其它条件应符合

10、合同要求。技术文件一般以邮寄方式递交，每批技术文件交邮后，我单位将在 24 小时将技术文件的交邮日期、邮单号、技术文件的详细清单、件数与重量、合同号等以 或电报通知招标人。1.12 记录 质量记录妥为保存，以证明产品达到所需要的质量要求，以与质量保证体系的有效工作。所有产品的质量记录清晰可辨。这些记录放在一个适当的环境中，这个环境能将变质度减少至最小并能从中迅速取出。如招标人需要，可得到这些记录。1.13 部质量审核 我单位将落实一个有计划的和有文件规定的综合的部质量审核体系，用以审核其质量保证措施是否与计划安排的相一致，并用以决定质量体系的有效性。1.14 施工与安装质量控制 我单位将提出施

11、工与安装计划。施工与安装计划结合本工程的现场情况合理安排。施工与安装过程中有质量记录，记录中有检查项目、安装要求，并对安装过程划分阶段，每个阶段都有安装人和检查人签名，由监理工程师检查后签名认可，才可进行下一阶段的安装，安装记录和对工程阶段的划分，在施工组织计划中提出，取得招标人的认可。凡属隐蔽性工程的施工，我单位将书面通知监理工程师到场，监理工程师将到现场检查验收，认为合格即予签认。监理工程师的签认不解除我单位对工程质量所负的全面5/19 责任。1.15 安装和调试 安装和调试计划包括一些规定，以确保设备的现场安装和完成安装后之设备的调试是按照专门的说明与利用合适的工具进行的。该计划还有关于

12、对整个安装的最终检查和调试的规定，以与必要时对不合格部分的修理、修改或替换的规定，以与对修正后之部分的重新安装和重新调试的规定。2）质量保证与控制措施 2.1 工程质量目标 分项工程合格品率达 100%；分项工程优良品率 100%。单位工程合格品率达 100%；单位工程优良品率达 100%。符合设计要求，达到国家质量验收规合格标准，确保达到“中州杯”质量标准。2.2 建立质量管理保证体系 本项目质量要求高，消防工程的工程质量必须达到 100合格，为了确保这一目标的实现，我单位把这一质量目标分解到各个系统中，各个施工工序上，真正做到过程控制，过程优良，从而达整个分项工程质量优良。确保工序验收合格

13、率 100。为保证质量目标的实现，按照 ISO9001 质量体系设置专职质检员，从上自下建立完整的质量控制保证体系，详见下图质量管理保证体系和质量控制体系。1）质量管理保证体系图 项目经理 项目总工 质量总负责 安全员 质检员 6/19 2)质量控制体系图 各专业施工班组 各专业施工员 确定质量管理目标 质量保证工作计划 质量各环节控制系统 施工准备阶段的质量控制 设计过程的质量控制 质量检验监督制度 原材料、半成品和各加工预制品的检查制度 工作班组自检制度 7/19 2.3 组织保证 1）按 ISO9001 标准的要求，在施工现场建立严密的质保体系，这是实现质量目标的前提。2）在项目总工程师

14、的领导下,保持质保体系正常运行,这是实现质量目标关键.3）明确质量责任，项目部各成员按质量管理要素分配要求，相互配合。2.4 项目部主要质量工作计划 序号 时 间 主要质量工作程序 1 准备阶段 a.编制项目质量计划 b.组建质保体系 c.完成培训计划 2 施工阶段 a.每日质量巡察 b.每周一次质量检查 施工机具材料的质量控制 质量保证系统 专职检验员制度 竣工验收质量 维护期的质量控制 施工过程的质量控制 隐蔽工程验收制度 竣工检查验收制度 重要工序检查制度 预防为主 用户至上 质量第一 思想工作系统 8/19 c.每月一次质量大检查 d.每年配合单位质保体系审至少一次 3 交工阶段 a.

15、完成实物交工 b.整理竣工资料 4 售后服务阶段 a.为业主培训消防值班操作人员 b.组织回访 2.5 ISO9001 质量体系正常运行保证 1）项目部质量体系严格按工程质量保证程序图、现场质量控制流程图和其它程序文件的要求进行质量管理工作。2）明确质量检查控制点,各工序质量检查控制点,各工序质量控制分为 A(或 AR)、B（或 BR）、C（或 CR）三个等级。质量保证程序 质量保证控制流程 同意 控制检查点明细 质量控制表卡 批准 执行 A 级一式 1 份 检查前 4 小时 A、B 级一式 4 份 返回一式 1 份 认证检查 认 证认可 检查通知 实测数据 同意 9/19 注：A 级为管件项

16、目 B 级为次重要项目 申报单位工程竣工 未完工程明细 认可 A、B 级一式 4 份检查前 72 小时 检查结果通知 检查记录 同意 返回一式 1 份 质量控制表卡 单位工程竣工申请通知 A、B 级一式 2 份 一式 4 份检查前 72 小时 一式 2 份 返回一式 1 份 联合外观检查 单位工程竣工书 检查后 72 小时 一式 4 份 一式 2 份 按单位工程竣工报告后一周内 文件 行动 10/19 A 级为业主、监理、施工单位共同进行检查。B 级为监理单位、施工单位共同进行检查。C 级为施工单位自已进行进行检查。其中带 R 者须提供见证资料。3）在各等级联合检查中，当检查合格后，检查各方应

17、在签名栏中履行签证手续，施工队（组）才可进行下一工序施工。4）执行本单位有关质量管理制度与工程产品质量否决权制度实施管理办法，凡工程质量达不到要求的，不能报计划完成量，不能计取工资，用经济手段达到控制质量的目的。5）严格执行国家有关的施工验收规、质量标准。6）严格把好设备、材料的质量关，所有设备和材料都必须具有合格证、质保书，否则不准使用。7）所有检测、调试与计量工具和施工机具设备必须经计量部门检验，合格并在有效使用期。8）对于 ISO9001 质量保证体系运行，项目部总质保师代表单位管理者代表全权负责项目部质量保证体系的建立、推动、检查监督。9）各专业质检员每天就质量保证体系运行情况进行检查

18、，每天的质量保证活动、基层质量保证体系运行情况、检查情况、处理结果等一切有关质量活动，都必须作好记录，作为质量保证体系运行的见证资料，交总质检员检查。这些资料是企业质量保证体系年度审核的重要文件，全部由资料员存档保存。10）项目部由总质检员组织每周进行一次质量保证体系运行状况检查，并召开一周质量工作总结、检讨会，会议记录作为见证资料保存。11）单位管理者代表与单位各相关部门每月进行一次质量保证体系运行情况检查，检查质量保证体系是否健全，各类见证资料是否准确齐全，各类台帐是否完整与时。2.6 过程控制 1）工序质量控制是施工质量过程控制重要环节，严格工序质量把关制,即上一道工序不合格,不得进行下

19、道工序。2）每一工序进行过程中，施工人员首先自行检查作好安装记录，再请工程师、质检员（业主、监理）检查，检查结果记录在工序质量控制表上，检查结果符合要求工程师、质检员（业主、监理）签字确认。不合格返工处理直至合格，方可签字确认。11/19 3）当某一工序质量不符合要求时，检查各方不得履行签证手续，施工队（组）不得进行下一工序施工，按不合格品控制程序与不合格品纠正和预防措施程序的规定制订不合格品纠正措施，纠正合格后再履行检查手续。4）工序质量控制表是施工过程质量控制的重要文件，由工程师在每道工序施工过程中负责填写，需业主确认的请业主与时确认签字，必须妥善保管工序质量控制表，不得丢失。5）各专业每

20、道工序施工前专业工程师进行针对性交底，使每道工序正确施工 6）施工过程中，设备材料标识不得丢失，需截断使用材料必须进行标识移植。7）对于重点工序（如管道焊接、设备找正、防爆电气安装、电化学保护、仪表调试等）工程师、质检员全程跟踪确保不发生任何问题。8）重视工序成果保护工作，本工程大部分设备是进口设备，设备就位后搭设防护棚，防止意外碰撞和灰尘进入，上方作业前应将下方的设施作妥善保护。9）接受业主、监理监督，当发生施工质量不符合要求时，无条件进行返修。2.7 最终检验 1）最终检验必须按国家标准规、图纸要求、施工方案进行。2）最终检验过程必须有业主、监理、工程师、质检员在场。3）最终检验结果、检验

21、参数认真记录，并经业主、监理、工程师、质检员签字确认。2.8 培训 1）培训计划 序号 培训项目 时间 参加人员 地点 1 标准规 工程开工前 全体 项目部 2 质量保证体系 工程开工前 全体 项目部 3 图纸 图纸会审后 各工种 项目部 4 技术交底 工序开始前 各工种 项目部 5 施工方案 业主批准后 各工种 项目部 6 安全 每月 全体 项目部 2）开工前组织技术培训：火灾和爆炸危险环境的设备、管道、电气、仪表施工技术要求，火灾和爆炸危险环境的设备、管道、电气、仪表施工的标准规，电化学保护的12/19 施工要领与规要求。3）主要施工工种均应按规定取得书才能上岗，确保施工质量稳定。4）焊工

22、不仅要有焊工合格证同时必须经现场考试合格才能参加施工。5）关键环节选派技术业务骨干分口把关，确保工序质量。2.9 物资管理 1）设备材料入库前按单位进货检验和试验程序，顾客提供产品的控制程序进行验收、检验。2）自购材料必须经过合格分承包方评审，分承包方的质量保证体系、生产能力、信誉必须满足工程要求，合格分承包方必须经业主批准。3）经检验合格入库的设备材料必须妥善保管，建立标化仓库，所有设备材料标识清楚正确。4）建立物资入库、发放、回收台帐。班组领料必须按预算、领料单（由工程师签字）领料。5）废品、废料单独存放，标识清楚，不得擅自使用，并安排与时退场。2.10 技术保证 1）选派技术过硬、素质高

23、的工程师负责工程技术、质量管理。2）开工前编制切实可行的施工组织设计、施工方案、作业指导书，报业主批准后作为施工指导文件。3）配备齐全的标准规、技术文件。2.11 专业施工保证 1）主要工种持证上岗，并经过培训合格。2）严格按规、施工方案、图纸施工。3）每完成一道工序必须经过检查确认。3）创优计划措施 为使质量方针得到有效贯彻执行，确保质量目标的实现，我单位将针对该工程设置强有力的质量管理与质量保证组织机构，严格按照质量保证体系运作，确保程序有效运行，使质量管理有效受控。并采用严格的管理手段，建立健全各项规章制度，在施工过程中强制执行。强化质量责任制与质量终身制教育，扎扎实实开展质量管理工作。

24、我单位将以一流的工作质量去保证一流的工程质量。严把进货材料质量关，严格质量检查验收程序。认真组织开展各级各类人员岗位培训，不断提高全员质量意识与岗位技能，人13/19 人争干精品，道道工序合格，个个产品优质。最终希望通过我单位的努力使我单位所制定的质量目标能够得到圆满的实现。1）设置质量管理员与质量保证员 项目部设立质量管理员，在项目总工的直接领导下开展质量管理工作，设置管道、电气、金属焊接等专业班组，配备专职的质量检查员，经培训持证上岗，具备本专业的质量管理与质量保证能力。同时项目部设置质量保证员，负责现场的质量体系运行工作，确保质量保证体系得到有效运行。2）明确各级人员质量责任制 全面质量

25、管理工作的核心就是不断要求提高工作质量，以求通过提高工作质量来保证提高工程质量。明确各级人员的质量责任制，人人遵守本岗位职责，定期对各级人员进行工作考核，达不到规定要求，进行下岗培训。3）建立健全各项规章制度 为使该工程的质量目标如期实现，在工程开工前编制本工程的“工程业资料管理规定”、“工程质量奖罚制度”、“工程质量检查验收管理制度”、“焊接材料管理制度”、“原材料检验报验制度”、“工程质量考核细则”、“重点项目关键工序控制计划”、“质量保证金考核细则”等与各专业相关的一些管理性文件，在工程施工中要求强制执行有效实施。4）认真组织做好开工前的准备 在工程正式开工前，质量管理员组织所有专业质检

26、员根据“验标”要求编制各专业的“质量验评项目划分表”，明确 W 点与 H 点、施工项目的验收级别、项目性质等，经过监理单位、建设单位的审批后，下发执行。作为本专业验收的依据。项目部在开工前，统一印刷本工程的“质量活动记录本”、“施工自检记录本”、“施工质量控制卡”，在施工过程中统一进行管理。开工前，各专业专工编制出本专业的作业指导书、施工方案的审批计划与详细的目录清单，为各施工项目做好开工准备。5）业资料规化、标准化管理 工程竣工资料随施工项目的完成，与时产生，与时归档。所有业全部采用电子版，记录图采用 CAD 制图，并按顾客要求提供书面激光打印的硬拷贝资料，同时还可以提供一套电子光盘资料。6

27、）进行质量培训提高全员质量意识 14/19 在工程开工前、雨、等天气或利用业余时间，分层次、分阶段组织人员进行质量培训。要求项目部与各施工班组分别制定质量培训计划。可观看精品工程的图片，施工中存在的质量问题等，以提高全员的质量意识。7）开展创精品工程的评选活动 在质量优良，外表工艺赏心悦目是优质工程的完美体现，工程最终达精品是由好多的精品单元组成的。为此，项目部设置专向奖励资金，每周一评每周一奖，鼓励在施工中创出精品工程的班组，激励人们把工程干好，掀起人人争干精品工程的良好氛围。8）成立 QC 小组进行技术攻关 针对施工中常见的质量通病，结合我单位以往施工的经验，由质量管理员组织各施工班组成立

28、 QC 小组，对一些常见的质量通病、重点控制项目进行专向技术攻关，与时进行活动，发挥群体的智慧和力量，项目部专业人员定期进行指导、监督和检查，以达到彻底消除质量通病的目的。9）采用“三铁”对施工过程进行严格质量控制，利用经济杠杆奖优罚劣 用“三铁”：铁的的面孔、铁的手段、铁的纪律对施工过程进行严格控制。施工项目验收严格执行自检、互检与工序交接检验制度，严格执行“规”与“标准”。项目施工结束，经一级、二级检查合格后，填写“检查申请单”申请三级检查；三级检查合格后，项目部专业人员填写“质量报验单”申请进行四级验收。各级检查记录要求真实准确，反映实物的实际质量水平。隐蔽工程检查时，一级、二级、三级检

29、查合格后，项目部专业人员填写“隐蔽工程质量验证单”，申请进行隐蔽前的验收，合格后办理验收签证。检查人员在检查时，严格按照“规”与“验标”验收，任何人不允许违背规章制度的约定。工程质量管理中严格执行“工程质量奖罚制度”。在过程中严格质量控制，要求事事做到一次成功、一次合格，使工程质量得到有效的保证。10）定期召开质量例会 项目部定期召开质量例会，项目经理、项目总工、各专业负责人、与各施工班组主要负责人、技术员、质检员等参加会议。汇报上月工程质量情况、存在问题，公布每周质量联合检查的结果，布置下周工作重点，传达上级有关工程质量的方针、政策、法规与文件等；与时解决在工程创精品过程中遇到的实际问题。同

30、时不定期的召开专业质量会议，解决各专业在施工中遇到的具体问题、难点与今后应注意的有关方面。11）狠抓文明施工，为确保市级文明工地创造良好的外部环境。15/19 加强本工程的文明施工管理。制定本工程的“安全生产、文明施工考核细则”、“防止施工二次污染管理制度”在施工时强制执行，做到工完料尽场地清。现场做到哪里有施工，哪里就有警示牌。沟道、孔洞等施工危险位置盖板齐全、牢固可靠。施工道路畅通。易燃处、重要设备处消防设施设置齐全好用。已完工程都采取防止二次污染的措施，尊重他人的劳动成果，为创精品工程成品保护创造良好的氛围。12）施工质量要求、质量管理和控制 施工准备中质量要求 施工准备是根据技术文件要

31、求以与消防专业规程、规的规定，安排和制订施工的方法程序，合理地将材料、设备、机具、力能和专业技术组织起来，为本工程获得优良质量创造条件。施工准备质量关系到工程施工的经济合理性和工程质量的稳定性，它直接影响工程的最终整体质量。在施工准备质量方面应注意：（1）会同项目部与业主、各方进行专业图纸会审。（2）在施工组织设计的原则和框架下，根据本项目的实际情况，编制单位工程和分部分项工程作业指导书，重要项目的施工方案。（3）确定应采用的工艺技术和施工方法。（4）进行必要的工艺试验，新材料、新工艺的试验验证。（5）按工程质量特征要求和所选择的设备，配备必要的测试仪器并进行校验。（6）制订质量规划、预防和纠

32、正措施。（7）编制材料、工具器和机械计划。13）施工过程的质量管理和控制（1）落实我单位质量保证体系中对各级人员所规定的质量职责和搞好质量工作必须 坚持的十项原则。（2）严格执行质量监督检查大纲，坚持做到“四不开工”，即：未编制作业指导书或指导书未经有关部门审批的项目不开工；未进行技术交底的项目不开工；上道工序验收未合格，下道工序不开工；施工人员不熟悉施工容、质量标准和要求的项目不开工。（3）坚持质量例会制度 为提高施工人员的质量意识、发布质量信息，根据质量管理部的要求，项目部每周召开一次专题研究质量例会，总结一周的质量工作情况。质量例会由项目总工主持，做好例会记录。16/19（4）全面控制施

33、工过程，重点控制工序质量。具体措施是：14）工序交接有检查 对重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，在自检、互检的基础上，组织有关人员进行工序交接检查。15）质量预控有对策 施工项目质量预控：指事先对将要进行施工的项目，进行分析其在施工中可能或最容易出现的质量问题，从而提出相应的预防对策与质量预控的措施。根据以往工程施工的经验，结合工程的实际情况，对本工程应从以下项目着重进行质量预控，同时施工前编制、制定相应的预防措施，保证工程施工质量。16）施工项目有方案 在施工前认真编写作业指导书。作业指导书由施工技术员编制由项目总工签字后生效执行。作业指导书要根据指导书的目录、施工验收规安全操作规程和

34、施工图纸、厂家资料等有关规定进行编制，格式要标准，容要详细。17）技术措施有交底 作业指导书实施前，一定要进行认真交底，并做到交底记录齐全，交底记录容应有交底地点、参加交底人员、交底日期等。交底人、接受交底人和施工负责人全部签字后方可开工。18）图纸会审有记录 根据我单位图纸会审要求进行专业会审、系统会审和、综合会审。外购材料有试验 外委加工件的检验和验收必须有文字记录。19）隐蔽工程有验收 隐蔽工程是指那些在施工中上一道工序的工作结束，被下一工序所掩盖，而无法进行复查的部位。对这些项目在下一工序施工前，由技术员、业主进行检查与验收，如果符合设计要求与施工规规定，应与时签署隐蔽工程记录手续。如

35、不符合有关规定，应立即处理，直至符合要求再进行隐蔽工程验收。20）计量器具校验有复核 项目施工所使用的计量器具应通过企管处计量办公室进行校验和编号。校验合格的计量器具应按规定的 A、B、C 类的校验周期进行复检。设计变更有手续 17/19 设计变更应有关各方的签署认可。材料代用有手续 材料代用应经过有关各方的许可。21）半成品与成品保护有措施 半成品与成品保护工作贯穿于施工过程。搞好施工中半成品与成品的保护与管理，可以使施工质量故障损失减少到较低限度，保证工程质量，使生产顺利地进行。对于进入施工现场的材料和设备要合理存放，做好防护措施，避免破坏损失。科学合理安排施工作业程序，要做好有利于成品保

36、护工作的交叉作业安排。进行全员的文明生产与成品保护的职业道德教育。半成品与成品保护的具体措施：（1）安装到位的成品保护措施 a）首先，施工人员要树立起产品保护的强烈意识，制定严格的奖罚制度。b）其次，现场在具备产品安装条件的基础上，按进度要求进行施工，这对产品安装到位后的质量有一定的保证。c）安装到位的产品在未调试前，产品表面要覆盖一层保护板或保护膜，把外因碰坏的隐患减少到最小。d）结合弱电系统本身要求，做好产品的安装先后次序。实行房间交钥匙交接制度。e）指派一名专职产品保护员（在调试安装产品期间）与总包联手做好现场产品的保护任务。（2）到达现场半成品的保护措施 a）落实一个适当、安全、方便的

37、堆放场所，按照产品外包装的说明要求堆放。为了加强工程的产品保护与现场防盗，我单位将委派专职人员负责此项工作。b）根据工程实际进度控制产品的进场时间，制定产品到场后的保管收发制度。施工用各种工具、机具与时回收，以防被盗。c）对较大型产品的水平搬运和垂直运输工作，编制一个妥善的搬运方案（根据产品外型与体积按实编制）。d）电器产品在下班时如未安装好，由施工班组与时带回，避免失窃。e）施工班组对已安装的设备等负有维护保管的责任，如由于施工原因造成损坏应予以赔偿。22）质量信息有反馈 18/19 在施工中，有关质量方面的信息应与时反馈，反馈要逐级进行。如遇特殊情况，则直接与有关部门联系解决。质量信息包括

38、如下几部分：影响质量的因素发生变化时 施工条件发生变化时 设备与设计不符时 材料不符合要求或降低标准时 已施工的项目中途被他人改变时 非对口人员下达与质量有关的指令时 发现或学到好的提高质量方法时 施工过程中出现重要环节时 使用机械工具不满足要求或发生变化时 项目开工或结束、停工时 行使质量控制有否决权 如发现质量异常、隐蔽未经验收、质量问题未处理、擅自变更设计图纸、擅自代换或使用不合格材料、无证上岗未经资质审查的操作人员等，均应行使质量控制否决权，直至达到规定的要求。23）质量文件有档案 下述质量文件要编目建档：质量活动记录、测量记录、设计图纸和图纸会审记录；技术交底和作业指导书；自检、交接

39、检和专检记录；设备与材料的合格证明、开箱资料；设备与材料的试验和检验报告；施工记录；隐蔽工程记录；设计变更和技术核定记录；质量事故调查和处理记录；调试试运记录；竣工图；质量检验评定和竣工验收资料等。24）不合格项目的管理和控制 不合格项目的管理包括：鉴别、纠正措施、处理和预防再发生。应按要求进行标识、记录、评价、隔离和处置。施工过程中，施工人员和技术人员应与时对本施工围的施工项目进行自检。同时，各级质检人员应与时对施工项目进行跟踪检查。一旦发现工程质量和半成品、成品的质量不能满足规定要求时，应立即采取措施，与时通知施工人员处理。对一些较重要的项目应下达“不合格项目整改通知单”。施工人员接到通知单后，应马上制定处理措施，对不合格项目进行处理。认为满足要求时，应申请复检。如还不合格，应继续处理，直19/19 到合格为止。