饲料可行性研究报告范文.pdf

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1、泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 1/35 饲料可行性研究报告范文 第一章 饲料项目概要 第二章 饲料项目背景及可行性 第三章 饲料项目选址用地规划及土建工程 第四章 饲料项目总图布置方案 第五章 饲料项目规划方案 第六章 饲料项目环境保护 第七章 饲料项目能源消费及节能分析 第八章 饲料项目建设期及实施进度计划 第九章 饲料项目投资估算 第十章 饲料项目融资方案 第十一章 饲料项目经济效益分析 第十二章 饲料项目社会效益评价 第十三章 饲料项目综合评价及投资建议 泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 2/35 第一章 项目概要 一、项目名称及建设性质（一）项目名称 饲料生产项

2、目（二）项目建设性质 本期工程项目属于新建工业项目，主要从事饲料项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人 某某有限责任公司 三、项目建设背景分析 中国制造 2025 的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。四、项目建设选址“饲料投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 120000.60 平方米（折合约 180.00 亩），净用地面积 119440.60 平方

3、米（红线范围折合约 179.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 3/35 五、项目占地及用地指标 1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积120000.60 平方米（折合约 180.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 119440.60 平方米（红线范围折合约 179.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 85173.07 平方米；项目规划总建筑面积 121960.77 平方米，其中：不计容建筑面积

4、0.00 平方米，计容建筑面积 121960.77 平方米；绿化面积 8193.63 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 22756.14 平方米；土地综合利用面积 119440.60 平方米，土地综合利用率 100.00%。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照饲料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合饲料制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：饲料行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3158.73 万元/公顷1259.00

5、 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80，建筑系数 71.31%30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80%7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案 泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 4/35 本期工程项目主要开展饲料的制造和销售业务。七、环境保护 本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。落实水污染防治行动计划，针对长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域，以降低工业废水排放量及化学需氧量、氨氮、总氮

6、、总磷等污染物的排放强度和总量为目标，组织实施重点流域清洁生产水平提升行动计划，促进水环境质量持续改善。到 2020 年，全国工业削减废水 4 亿吨/年、化学需氧量 50 万吨/年、氨氮 5 万吨/年。八、建设期限及进度安排 1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“饲料投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成 1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总

7、投资 50932.64 万元，其中：固定资产投资 37727.88 万元，占项目泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 5/35 总投资的 74.07%；流动资金 13204.76 万元，占项目总投资的 25.93%。2、在固定资产投资中，建设投资 37589.93 万元，占项目总投资的73.80%；建设期固定资产借款利息 137.95 万元，占项目总投资的 0.27%。3、本期工程项目建设投资 37589.93 万元，其中：工程建设费用33950.60 万元，占项目总投资的 66.66%，包括：建筑工程投资 14953.43 万元，占项目总投资的 29.36%；设备购置费 18453.9

8、1 万元，占项目总投资的 36.23%；安装工程费 543.26 万元，占项目总投资的 1.07%。工程建设其他费用 3083.81 万元，占项目总投资的 6.05%（其中：土地使用权费2160.00 万元，占项目总投资的 4.24%）；预备费 555.52 万元，占项目总投资的 1.09%。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=37589.93+137.95+13204.76=50932.64（万元）。十、资金筹措方案 1、项目总投资 50932.64 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）39164.71 万元，占项

9、目总投资的 76.90%。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6486.03 万元，占项目总投资的 12.73%，其中：项目建设期申请银行固定资产借款4486.03 万元，占项目总投资的 8.81%；本期工程项目正常经营期拟申请泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 6/35 银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 3.93%。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 5281.90 万元，占项目总投资的 10.37%（其中：申请国家专项资金 3018.23 万元，占项目总投资的5.93%；其他融资 2263.67 万元，占

10、项目总投资的 4.44%）。十一、预期经济效益 1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 94319.70 万元，总成本费用 78192.52 万元，税金及附加 511.58 万元，年利税总额20526.36 万元，其中：年利润总额 15615.60 万元，税后净利润 11711.70 万元，纳税总额8814.66 万元，其中：增值税4399.18 万元，税金及附加511.58 万元，年缴纳企业所得税 3903.90 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 30.66%，投资利税率 40.30%，全部投资回报率 22.99%，全部投资所得税后财务内部收益率 26.1

11、8%，财务净现值 23424.49 万元，总投资收益率 31.28%，资本金净利润率 39.87%。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.29 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 3.92 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 50.24%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 7/35 十二、社会效益分析 1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 51.48 吨标准煤/年，项目总节能率 19.22

12、%，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 94319.70 万元，占地产出收益率 7896.83 万元/公顷；达纲年纳税总额 8814.66 万元，占地税收产出率 738.00 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域饲料产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供943.2 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收8814.66 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县饲料行业布局

13、和结构调整政策；项目的建设对促进某某县饲料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“饲料投资建设项目”属于 产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国饲料的国产化进程，推动饲料制造产业调整和行业振泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 8/35 兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“饲料投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供

14、就业职位943.2 个，达纲年纳税总额 8814.66 万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“饲料投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：本期工程项目所提供的饲料产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本

15、期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。第二章 饲料项目背景及可行性 中国制造 2025 不是一般性的行业发展规划，而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划；其目的不仅在于泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 9/35 推动制造业转型升级和健康发展，还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。回顾改革开放以来，制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长，推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系，出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。但也要看到，制造业大而不强，正

16、在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。一方面，传统低成本优势逐步衰减，资源约束日益增强，产能过剩困扰加剧；另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”，意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。让制造业强起来，不但是解决现实问题的迫切需要，而且是历史的必然选择和发展的内在规律，决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹，这个台阶必须上，这道坎必须迈。战略性新兴产业领域创新活跃，现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域，企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技

17、术实力，但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中，医疗器械国内和进口分组招标，导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域，光伏市场转好，但光伏生产被列入产能过剩行业，企业难以融资。同时，企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在，2015 年 16 月全国弃风电量 175 亿千瓦时，同比增加 101 亿千瓦时，平泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 10/35 均弃风率达 15.2%，同比上升 6.8 个百分点。第三章 项目选址用地规划及土建工程 一、项目选址方案 1、由某某有限责任公司承办的“饲料投资建设项目”，通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内

18、部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址在某某省某某市某某县经济开发区，0.00 项目建设选址区域地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通条件便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积 120000.60 平方米（折合约 180.00 亩），代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 119440.60 平方米（红线范围

19、折合约 179.16 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照饲料行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合饲料生产经营的需要。二、项目建设地经济发展概况 经济规模持续扩大。初步核算全市实现地区生产总值（GDP）4650.57亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.1%。分产业看，第一产业增加值泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 11/35 497.97 亿元、增长 4.4%，第二产业增加值 2122.16 亿元、增长 6.6%，第三产业增加值 2030.44 亿元、增长 8.3%；分行业看，工业增加值 1855.96亿元、增长 6.6%，批发和零售业 507.22 亿元、

20、增长 6.5%，交通运输、仓储和邮政业 206.29 亿元、增长 9.5%，住宿餐饮业 89.56 亿元、增长 7.5%，金融业 196.63 亿元、增长 6.2%，房地产业 127.35 亿元、增长 5.5%，其他服务业 882.16 亿元、增长 9.8%。三次产业对 GDP 增长贡献率分别为 6.7%、43.9%和 49.4%。人均地区生产总值 55595 元（按年平均汇率折合 8234 美元），按可比价格计算，增长 6.6%。结构调整不断加快，三次产业结构由上年的 11.0:45.9:43.1 调整为 10.7:45.6:43.7。工业生产总体平稳。规模以上工业企业发展到 2733 家，

21、其中营业收入过百亿元企业 6 家。规模以上工业增加值同比增长 7.14%。在 37 个规模以上工业行业大类中，有 31个行业实现增长、增长面为 83.78%。按门类分，制造业增长 6.35%、实现增加值占规模工业的 63.50%，电力、燃气及水的生产和供应业增长 0.29%、占比为 6.52%；按经济类型分，国有企业增长 14.87%，集体企业下降26.18%，股份合作制企业下降 14.70%，股份制企业增长 6.27%，外商及港澳台商投资企业增长 12.36%，其他经济类型企业增长 91.68%；按轻重工业分，轻工业增长 3.26%，重工业增长 10.62%，轻重工业增加值之比为29.8:7

22、0.2。工业经济提质增效。在资源性产品价格回升、结构升级和产业转型等因素推动下，工业经济总量扩张，效益快速增长。规模以上工业泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 12/35 企业实现主营业务收入 6270.03 亿元、增长 15.84%，利税 755.64 亿元、增长 29.97%，利润 468.86 亿元、增长 34.68%。企业亏损面为 4.39%、较上年缩减 1.20 个百分点，亏损额 15.47 亿元、下降 23.6%。新兴动能持续壮大。全市高新技术企业实现产值 1899.22 亿元、增长 10.66%，占规模以上工业总产值的比重为 30.87%、比上年提高 1.0 个百分点。汽

23、车制造、计算机通讯和其他电子设备制造业产值分别增长 34.84%和 12.7%。2、某某有限责任公司所选建设地址某某省某某市某某县经济开发区，建有现代化的城区道路、桥梁、供水厂、配气站、垃圾处理场、污水处理厂、变电站、程控电话、电信枢纽；某某县经济开发区水、电、气、路、电视、通讯、排污管道等配套设施一应俱全。三、项目选址土地利用情况 1、项目选定场址为租用，该场区已经按某某县经济开发区规划进行施工建设，符合城市规划要求，并合理地将场区土地进行了规划和利用。2、项目租用场址位于某某省某某市某某县经济开发区的现有场区及标准化厂房；场区内建筑物有生产用房，配套了动力、公用工程设施，有配电房、生产车间

24、等。3、项目租用的场区总用地面积 120000.60 平方米，本期工程项目目前租用建筑面积 121960.77 平方米，需要根据生产和办公使用的要求进行部分改造。泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 13/35 4、某某有限责任公司租用的场区场地平整，道路、绿化、公用工程设施等均已基本完善。本期工程项目没有新建的建筑物，所以总图布置不需变动。场区的消防和各幢建筑物的消防设施已经齐备，本期工程项目亦不需做大的改动。四、项目用地规划及功能指标分析 本期工程项目计划在某某省某某市某某县经济开发区建设，用地性质为工业用地；选定区域预计规划总用地面积 120000.60 平方米（折合约180.00

25、 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积119440.60 平方米（红线范围折合约 179.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 85173.07 平方米；规划总建筑面积 121960.77 平方米，计容建筑面积 121960.77 平方米，绿化面积 8193.63 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积22756.14 平方米，土地综合利用面积119440.60 平方米。五、项目用地控制指标对比分析 根据综合测算，本期工程项目建设规划建筑系数 71.31%，建筑容积率 1.02，建设区域绿化覆盖率 6.86%，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80%，固定

26、资产投资强度 3158.73 万元/公顷，建设场区土地综合利用率 100.00%。六、土建工程建设规划 泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 14/35 本期工程项目预计总建筑面积 121960.77 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 121960.77 平方米，计划建筑工程投资14953.43 万元，占项目总投资的 29.36%。第四章 总图布置方案 本期工程项目总用地面积 120000.60 平方米，其中：净用地面积119440.60 平方米；项目总建筑面积 121960.77 平方米；其中：生产性建筑面积 111450.01 平方米，非生产性建筑面积 1

27、0510.76 平方米。建筑物基底占地面积 85173.07 平方米，其中：生产性建筑占地面积 79439.93 平方米，非生产性建筑占地面积 5733.14 平方米。计容建筑面积（H8.00米按两层计）121960.77 平方米；场区停车场和道路及场地硬化占地面积22756.14 平方米；规划广场面积 18991.06 平方米；场区围墙长度 16588.80 延米；绿化面积8193.63 平方米；建设场区土地综合利用面积119440.60 平方米；固定资产投资强度 3158.73 万元/公顷；办公及生活服务设施用地所占比重 4.80%；建筑设计耐久年限50 年；建筑抗震设防烈度度；建筑结构安

28、全等级 2 级；建筑耐火等级 3 级；建筑系数 71.31%；建筑容积率 1.02；绿化覆盖率 6.86%；土地综合利用率 100.00%；理论停车泊位211.00 个；人均建设用地指标 126.63 平方米/人；产业工人人均宿舍面积4.59 平方米/人；人均绿化面积 8.69 平方米/人。第五章 产品规划方案和建设内容及规模 泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 15/35 一、总体建设内容及规模 本期工程项目拟建场区总用地面积 120000.60 平方米（折合约 180.00 亩），其中：净用地面积 119440.60 平方米（红线范围折合约 179.16 亩）；总建筑面积 1219

29、60.77 平方米（其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 121960.77 平方米）；建筑工程投资 14953.43 万元；计划购置安装 247 台（套）主要生产设备、检测设备、环境保护和安全保障设备，预计设备购置费 18453.91 万元。二、土建工程建设内容及规模 本期工程项目预计总建筑面积 121960.77 平方米，其中：规划建设主体工程 92781.46 平方米，仓储设施面积 15885.59 平方米（其中：原辅材料仓储设施 9316.36 平方米，成品贮存设施 6569.23 平方米），办公用房7166.43 平方米，职工宿舍 2747.13 平方米，其他建筑面积

30、 3380.16 平方米（含部分公用工程和辅助工程）；预计建筑工程投资 14953.43 万元。三、建设公用工程 本期工程项目计划建设的公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统等，同时建设场区道路、绿化等公用工程和室外工程，为“饲料投资建设项目”提供完善的配套设施及便捷舒适的生产经营环境。四、组建生产管理机构 泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 16/35 第六章 环境保护 一、项目建设期大气污染防治措施 砂石料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不应装载过满，采取密闭措施减少沿

31、途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。二、项目建设期水污染防治措施 施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象；另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放。水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。三、项目建设期噪声污染防治措施 加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具；采用文明施工方法，降低噪声源。在高噪声设备周围设

32、置掩蔽物；应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；设备调试尽量在白天进行。泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 17/35 四、项目建设期固体废弃物污染防治措施 工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染；合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场，严禁安置在地表水源周边。五、项目建设期环境控制措施 项目建设期以控制建筑工地和道路扬尘为重点内容，加强扬尘污染控制，有效降低大气中颗粒物浓度，提高大气能见度；工程结束后，全面覆盖裸土、树穴，裸土覆盖率达到 100.00%。大力整治堆场削减扬尘污染源；加强道路保洁，所有建设施工

33、过程全面实施扬尘污染规范化控制措施；加强建筑施工场地噪声控制，对工地噪声的相关工序的重点监控。六、项目建设期实现固体废弃物的安全、有效、无害化处置措施 项目建设期积极推行生活垃圾分类收集，建成运营后全面核实工业废物产生情况，实施工业废物特性检测，特别是正确识别危险废物，避免将危险废物作为一般工业废物处理造成污染。七、项目运营期环境保护对策 本期工程项目建成运营期生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无生产废水排放；环境污染因子主要是生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 18/35 八、项目运营期废水治理措施 本期工程项目建成投产后劳动定

34、员 943.2 人，根据测算本期工程项目达纲年生活废水排放量约 2621.91 立方米/年，生活污水的主要污染物是SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足污水综合排放标准（GB8978）表 6 中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入某某省某某市某某县经济开发区市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。九、项目运营期固体废弃物治理措施 某某有限责任公司场区职工办公及生活产生垃圾量约 117.90 吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在饲料生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放并进行集中处理，或交回收公司综合利

35、用。十、项目运营期噪声污染治理措施 本期工程项目噪声主要是饲料生产时所产生的机械噪音，因此，在设备选型上首先选用先进的、符合国家噪声排放标准要求的设备（设施），同时，加装防护设施进而降低噪声对环境产生的污染。对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声选用降噪装置，降低噪声对场区周边环境产生的影响。特别说明：由于某某有限责任公司没有提供上级环保部门关于该项目泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 19/35 执行环境标准的正式批复文件，本可行性研究报告只是执行环境保护的建议标准和规范，所以，报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测的参考文本。如若与其

36、后所做的 饲料投资建设项目环境影响评价报告（书或表）有冲突或不相符的地方，均以国家环境保护部门的正式批复文件为准。第八章 能源消费及节能分析 根据综合能耗计算通则（GB/T2589）实际消耗的各种能源是：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；根据“饲料投资建设项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况，本期工程项目达纲年综合总耗能量（当量值）216.32 吨标准煤/年，本期工程项目主要能源消费种类及数量如下所述。一、项目用电量测算 本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.60%估算；根据项目生产工艺

37、用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量 1450300.80 千瓦时，折合 178.24 吨标准煤。二、项目用水量测算 某某有限责任公司生产工艺用水及设备耗水和生活用水由某某县经济开发区自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 20/35 备可以满足使用要求，项目工业用水水压 0.35 Mpa-0.45 Mpa，生活给水水压 0.35 Mpa，根据谨慎财务测算，本期工程项目实施后总用水量 20639.44 立方米/年，折合 1.77 吨标准煤。三、项目总用能测算分析 根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量（当量值）216.32 吨标

38、准煤。四、能源单耗综合指标分析 根据节能测算，本期工程项目年综合总耗能量（当量值）216.32 吨标准煤，达纲年饲料产品年产量为 10000.00#N/A/年，营业收入 94319.70 万元，年现价增加值 23175.12 万元，因此，单位产品综合能耗 21.63 千克标准煤/#N/A，万元产值综合能耗 2.29 千克标准煤/万元，现价增加值综合能耗 9.33 千克标准煤/万元。五、万元现价增加值综合能耗指标分析 根据谨慎财务测算，本期工程项目建成达纲后，预计年现价增加值23175.12 万元，达纲年综合总耗能量（当量值）216.32 吨标准煤，则本期工程项目达纲年万元现价增加值综合能耗：达

39、纲年万元现价增加值综合能耗=年综合总能耗年现价增加值。=216.32 吨标准煤23175.12 万元9.33 千克标准煤/万元（当量值）。泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 21/35 六、项目预期节能综合评价 1、本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，项目建设规模确定为年产饲料 10000.00#N/A/年，项目建设符合国家产业发展政策。2、通过节能分析，本期工程项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目

40、生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内饲料行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。3、本期工程项目采用目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费2.29 千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费 9.33 千克标准煤/万元（当量值），优于国家和某某省及某某市“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。第九章 项目建设期及实施进度计划 一、项目实施要求 本期工程是一个技术含量较高的饲料项目，设备操作比较复杂、技术密集，需要进行大量的前期工作，详实、周密地作好技术交流、谈判、工艺比选等工作。因此，项目建设规划分为前期工作、建设期和生

41、产期三部泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 22/35 分。1、项目建设前期工作包括：项目用地预审、编制可行性研究报告及评审、上报立项（备案）、环境影响评价、项目安全评价等。2、建设期包括初步设计、施工图设计、设备询价、考查、定货、招标及施工准备、现场施工及试车投产。3、试运转合格验收后，进入生产期。“饲料投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、项目选址、建设规模确定、用地预审、资金筹措等项事宜，目前，正在进行办理项目备案（核准）的相关手续。二、项目实施进度计划 某某有限责任公司应根据项目实施内容及进度制定出确实可行的工作计划，落实好各项进度的准备工作，抓紧抓好项

42、目实施中的每一环节，力争做到环环相扣、立体进行，以使本期工程项目尽早建成投产。本期工程项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。三、项目实施保障措施 为了节约项目建设时间，本期工程项目拟采用以下措施：1、合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 23/35 2、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计且提前定货。3、采取以上措施后，本期工程项目由可行性研究报告起总建设期确保在 12 个月内完成。第十章 投资估算与资金筹措及资金运用 一、投资估算（一）建筑工

43、程投资估算 本期工程项目建筑工程参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区附属工程参照某某省建筑工程概算定额控制指标进行估算；本期工程项目规划总建筑面积 121960.77 平方米，其中：不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积 121960.77 平方米，计划建筑工程投资14953.43 万元，占项目总投资的 29.36%。（二）设备购置费估算 设备购置费的估算是根据制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；本期工程项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计

44、247 台（套），设备购置费 18453.91 万元，占项目总投资的 36.23%。（三）安装工程费估算 泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 24/35 本期工程项目安装工程费按主要设备购置费的3.00%估算，预计安装工程费 543.26 万元，占项目总投资的 1.07%。（四）工程建设其他费用估算 根据谨慎财务测算，本期工程项目建设投资中的工程建设其他费用3083.81 万元，占项目总投资的 6.05%（其中：土地使用权费 2160.00 万元，占项目总投资的 4.24%）。（五）预备费估算 项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340 号文件

45、的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算；基本预备费=（工程建设费用+工程建设其他费用）基本预备费费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；本期工程项目基本预备费按工程建设费用与其他费用之和的 1.50%计取；根据谨慎财务测算预备费555.52 万元，占项目总投资的 1.09%。（六）建设投资估算 建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，本期工程项目建设投资 37589.93 万元，占项目总投资的 73.80%；其中：建筑工程投资 14953.43 万元，占项目总投资的 29.36%，设备购置费 18453.91 万元，占项目总投资的 36.23%，安装工程费 543.26 万元，占

46、项目总投资的 1.07%；工程建设其他费用 3083.81 万元，占项目总投资的 6.05%（其中：土地使用权费泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 25/35 2160.00 万元，占项目总投资的 4.24%）；预备费 555.52 万元，占项目总投资的 1.09%。（七）建设期固定资产借款及其利息估算 本期工程项目建设期预计 12 个月，项目建设期申请银行固定资产借款 4486.03 万元，假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率6.15%进行测算，建设期固定资产借款利息 137.95 万元。（八）固定资产投资估算 固定资产投资

47、由建设投资和建设期固定资产借款利息组成，本期工程项目的固定资产投资：37589.93+137.95=37727.88（万元）。（九）流动资金投资估算 本期工程项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年占用流动资金 13204.76 万元。（十）项目总投资及其构成分析 1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 50932.64 万元，其中：固定资产投资 37727.88 万元，占项目总投资的 74.07%；流动资金 13204

48、.76 万元，占项目总投资的 25.93%。泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 26/35 2、在固定资产投资中，建设投资 37589.93 万元，占项目总投资的73.80%；建设期固定资产借款利息 137.95 万元，占项目总投资的 0.27%。3、本期工程项目建设投资 37589.93 万元，其中：工程建设费用33950.60 万元，占项目总投资的 66.66%，包括：建筑工程投资 14953.43 万元，占项目总投资的 29.36%；设备购置费 18453.91 万元，占项目总投资的 36.23%；安装工程费 543.26 万元，占项目总投资的 1.07%。工程建设其他费用 30

49、83.81 万元，占项目总投资的 6.05%（其中：土地使用权费2160.00 万元，占项目总投资的 4.24%）；预备费 555.52 万元，占项目总投资的 1.09%。4、总投资及其构成：总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金。项目总投资=37589.93+137.95+13204.76=50932.64（万元）。二、资金筹措方案 本期工程项目固定资产投资 37727.88 万元，达纲年占用流动资金13204.76 万元，项目总投资 50932.64 万元，根据谨慎财务测算，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）39164.71 万元，占项目总投资的76.90%；本期工程项目申

50、请银行借款总额 6486.03 万元，占项目总投资的 12.73%；采取其他方式筹措资金 5281.90 万元，占项目总投资的10.37%（其中：申请国家专项资金 3018.23 万元，占项目总投资的 5.93%；泓域咨询丨立项咨询项目建议书可行性研究报告 27/35 其他融资 2263.67 万元，占项目总投资的 4.44%）。（一）项目资本金 本期工程项目计划自筹资金（资本金）39164.71 万元，占项目总投资的 76.90%；其中：用于建设投资 27822.00 万元，用于建设期固定资产借款利息 137.95 万元，用于流动资金 11204.76 万元；完全满足国务院关于调整固定资产投