风险评估调查表.pdf

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1、1/24 附录 A 风险评估管理流程 是 否 否 是 危险源辨识（风险评估对象确定：工作任务、设备、设施等）开 始 风险分析与风险评价（识别危险/危害因素，分析事件发生的可能性和后果严重度，进行风险排序、建立风险概述）风险控制标准与计划制订（依据风险评估确定风险控制相关标准、措施与计划，以实现风险评估的应用）监测、改进（监测风险评估的全面性，风险控制的充分性、适宜性和有效性，并持续改进）分类风险概述(活动、设备、设施、健康、环境等)操作规程 作业规程 标准、检查表 准 备 组建小组、确定范围与计划、培训、收集资料 高风险项目的重点分析（基于问题的风险评估：针对高风险作业活动或项目进行详细的评估

2、研究）安健环目标、任务与计划 培训、执行 员工学习并熟悉风险、控制标准要求，并执行 阶段结束 风险评估是否全面、准确 控制措施 是否有效 2/24 附录 B 风险评估工具表：工作活动调查登记表 单位/部门 掘进队 填表人 施魏伟 岗位 掘进队 专业范围 井巷开拓工程 说明：由岗位员工自己组织同岗位人员填报，识别并填写本岗位所从事的全部工作。每个工作项目必须是一项目相对独立的任务，既不能过大、也不能过小。序号 工作项目名称 工作项目编号 1 打眼 DY001 2 扫眼 SY01 3 装药 ZY01 4 放炮 FP01 5 排矸 PG01 6 敲帮问顶 DPWD01 7 锚杆、锚索、网片支护 ZH

3、01 8 喷浆 PJ01 9 水沟及平整底板 SGPZ01 10 物料搬运 BY01 3/24 设备调查登记表 单位/区域 填表人 说明：由各风险评估小组或区队负责填报，识别并填写本小区存在和/或本区队所管理的所有设备。设备识别按类型进行，同类、同一型号且作用相同的设备只填写一个。每类设备的选择应基于风险，必须是相对独立的，不能过大或过小。序号 设备名称 设备用途 所在/使用场所 备注 4/24 设施调查登记表 单位/区域 填表人 说明：由各风险评估小组或区队负责填报，识别并填写本小区存在和/或本区队所管理的所有设施。每个设施的选择应基于风险进行，必须是相对独立的，不能过大或过小。序号 建筑、

4、构筑物名称 用途 归口管理部门 备注 5/24 材料物质调查登记表 单位/区域 填表人 说明：由各风险评估小组或区队负责填报，识别并填写本小区存在和/或本区队所管理的所有材料物质。包括生产和服务过程中使用、储存和产生的材料物质。序号 物质名称 使用/产生场所 用途或处理方式 是否有害 6/24 工具及个体防护调查登记表 单位/区域 填表人 说明：由各风险评估小组或区队负责填报，识别并填写本小区存在和/或本区队所管理的所有工具及个体防护。识别按类型进行，同类、同一型号且作用同的只填写一个。序号 工具名称 涉及工作 是否统一管理 一 电动工具 二 监测器具 三 普通工具 四 清洁工具 五 特殊个体

5、劳动防护 六 普通个体劳动防护 7/24 环境因素调查登记表 单位/区域 填表人 说明：由本单位环保主管部门组织相关部门填报，识别按区域进行，详细识别所有环境因素，并具体描述。如：“风井主扇通风机噪音”序号 环境因素 产生/排放点或活动 量化值 环境影响 频次 数值 一 水体、大气、土壤污染源 二 废弃物 三 自然资源消耗 四 噪声 五 振动 六 辐射 七 社会影响 八 生态系统影响 8/24 健康危害因素调查登记表 单位/区域 填表人 说明：由本单位职业健康主管部门组织相关部门填报，识别按区域进行，详细识别所有职业危害因素，并具体描述。如：“掘进工作面局扇风机噪声”序号 健康危害因素 产生/

6、排放点或活动 健康危害影响 一 噪声 二 照明和视觉 三 极端的冷和热(30，-20)四 振动 五 通风与空气质量 六 非电离辐射 七 电离辐射（放射）八 化学刺激 九 生物学刺激 十 人机工程学 十一 人工搬运 十二 职业卫生调查 9/24 火灾危险场所调查登记表 单位/区域 填表人 说明：由本单位消防及防火主管部门组织相关部门填报，识别按区域进行，详细识别所有火灾危险场所，并简单描述场所内主要燃烧物和/或引发火灾的活动。如：“油脂仓库”、“办公楼”、“露天货物堆场”，“电气焊作业”、“燃放烟花”序号 火险场所名称 存在主要可燃物 引发火灾的活动 10/24 紧急情况调查登记表 单位/区域

7、填表人 说明：由各风险评估小组或区队负责填报，识别并填写本小区潜在的紧急情况。如：“食用不充足餐集体中毒”、“地震”、“XX 洪水”、“XX 瓦斯突出”、“XX 火灾”序号 紧急情况名称 地点/场所 影响区域 涉及人员 11/24 风险评估表（工作活动概述）区域/地点 危险源/对象 风险及后果描述 原始风险 现有控制措施 剩余风险 是否 可接受 建议补充控制措施 危险/危害事件 后 果 后果 频率 风险 后果 频率 风险 12/24 风 险 评 估 表（健康概述）序号 健康危害因素 产生/排放点或活动 导致健康危害原因/事件 健康影响 原始风险 现有控制措施 剩余风险 是否超标/可接受 补充控

8、制措施 后果 频率 风险 后果 频率 风险 13/24 风 险 评 估 表（环境概述）序号 环境因素 产生/排放点或活动 量化指标 导致污染原因/事件 环境影响 原始风险 现有控制措施 剩余风险 是否超标/可接受 补充控制措施 频次 数值 后果 频率 风险 后果 频率 风险 14/24 工作安全分析表 工作项目 工作编号 部 门 岗 位 评估分析人：审核人：日期：所需工具和设备：所需个人防护：工作程序及安全控制措施 基本作业程序/步骤 潜在危险 后果 安全控制措施 1 2 3 4 5 6 15/24 设备故障影响评估表 设备名称 设备类型编号 部 门 设备用途 使用/存放地点 评估分析人：审核

9、人：日期：设备故障影响及控制措施 设备关键部件 故障模式 故障影响 潜在故障原因 控制措施 巡检 日常维护 检修 1 2 3 4 5 6 7 8 16/24 附录 C 风 险 矩 阵 表 17/24 附录 D 风险评估类型 类型一：基准风险评估 目的 结果 备注 确定工作场所的现有风险概况，以便决定风险评估项目的重点区域、活动和项目。形成一套风险概述，用于对基于问题的风险评估活动进行排序。是全面、大概的风险评估过程。类型二：基于问题的风险评估 目的 结果 备注 对基准风险评估中所确定的具有高风险的区域、活动、职业及项目进行详细的评估研究。为管理以下活动提供了明确的建议：a.导入持续风险评估。（

10、监督、改进）b.根据法定要求或控制级别制定重大风险控制的行动计划。c.导入培训方案、标准、程序、规范规程和管理系统。是具体、详细的风险评估分析过程。类型三：持续风险评估 目的 结果 备注 辨别随时遇到的职业健康、安全、环境危害，以便做出决定及时处理控制。在基于问题的风险评估基础上，对风险的紧急处理。为基于问题风险评估提供反馈信息。是一种随时随地、不间断地、不考虑位置、个人，且所有员工都应当辨别所有风险和过程。18/24 附录 E 危险、危害因素分类 1.物理性危险、危害因素 序号 危险、危害因素 影响 1.噪音 导致听力下降 2.粉尘 造成环保的污染，造成吸肺病 3.设备设施缺陷 导致人身安全

11、影响，如：防护缺陷、制动器失灵、强度不够、稳定性差、密封不良、外露运动件、控制顺缺陷等 4.转动设备 造成人身安全影响，5.电 触电导致伤害，如：带电部位裸露 6.振动 导致振动伤害，如：机械性振动（风镐）7.辐射 导致健康问题，如：金相测试 8.火 导致火灾，影响健康、安全、环保 9.工器具 影响安全 10.温度 高温、低温均影响人的健康 11.信号 信号不全或失灵，造成操作危险，可能涉及到安全、健康、环保的问题 12.标示 标示不全、位置不当、不清等造成人员错误行为，产生人身安全问题 13.建筑物 建筑物坍塌造成人员伤亡 14.通风 空气质量没有保障影响健康和设备安全 15.地震 建筑物坍

12、塌造成人员伤亡或环保问题 16.大雨 造成设备和人身安全问题 17.大风 造成设备和人身安全问题 18.光 光线太强造成人员眼睛受损；光线太弱视线模糊可能造成人身伤害 2.化学性危险、危害因素 序号 危险、危害因素 影响 1.易燃易爆物质 爆炸造成安全、健康、环保的影响 2.自燃物质 容易引起火灾 3.有毒物质 影响安全、健康、环保，如：化学药品 4.腐蚀性物质 影响健康，如：清洗用品（去污粉）5.农药 有安全、健康影响 3.生物性危险、危害因素 序号 危险、危害因素 影响 1.致病微生物 如：细菌、病菌等导致人健康、安全影响 2.传染病 如：流行感冒影响健康 3.有害动物 如：老鼠、蚊子、马

13、蜂、瘴螂等影响健康 4.有害植物 禁用的植物影响安全、健康 5.过期食品 影响健康 19/24 6.食品加工问题 影响健康 4.心理、生理性危险、危害因素 序号 危险、危害因素 影响 1.负荷 身体负荷的承受能力不够影响安全、健康 2.从事禁忌作业 如：恐高症的人参与高空作业，影响安全 3.健康状况 有疾病的人在岗位工作影响健康、安全 4.感知、辨识 反映较为迟钝的人在紧急处理时容易出现问题 5.善于紧张 容易导致安全问题 6.冒险心理 7.情绪异常 5.行为性危险、危害因素 序号 危险、危害因素 影响 1.指挥失误 导致安全、健康、环保影响 2.误操作 导致安全、健康、环保影响 3.违规行动

14、 导致安全、健康、环保影响 4.培训不够 导致安全、健康、环保影响 5.管理系统不健全 影响安健环管理 6.资源浪费 造成环保的影响 6.其它危险、危害因素危险、危害因素 可包括突发性自然灾害、人机工程学危害等。20/24 附录 F 职业病分类 根据卫生部、劳动和社会保障部颁发的职业病目录2002，职业病分为十类 115 种。一、职业中毒 1、铅及其化合物中毒（不包括四乙基铅）19、一氧化碳中毒 37、氯乙烯中毒 2、汞及其化合物中毒 20、二硫化碳中毒 38、三氯乙烯中毒 3、锰及其化合物中毒 21、硫化氢中毒 39、氯丙烯中毒 4、镉及其化合物中毒 22、磷化氢、磷化锌、磷化铝中毒 40、

15、氯丁二烯中毒 5、铍病 23、工业性氟病 41、苯的氨基及硝基化合物（不包括三硝基甲苯）中毒 6、铊及其化合物中毒 24、氰及腈类化合物中毒 42、三硝基甲苯中毒 7、钡及其化合物中毒 25、四乙基铅中毒 43、甲醇中毒 8、钒及其化合物中毒 26、有机锡中毒 44、酚中毒 9、磷及其化合物中毒 27、羰基镍中毒 45、五氯酚（钠）中毒 10、砷及其化合物中毒 28、苯中毒 46、甲醛中毒 11、铀中毒 29、甲苯中毒 47、硫酸二甲酯中毒 12、砷化氢中毒 30、二甲苯中毒 48、丙烯酰胺中毒 13、氯气中毒 31、正己烷中毒 49、二甲基甲酰胺中毒 14、二氧化硫中毒 32、汽油中毒 50

16、、有机磷农药中毒 15、光气中毒 33、一甲胺中毒 51、氨基甲酸酯类农药中毒 16、氨中毒 34、有机氟聚合物单体及其热裂解物中毒 52、杀虫脒中毒 17、偏二甲基肼中毒 35、二氯乙烷中毒 53、溴甲烷中毒 18、氮氧化合物中毒 36、四氯化碳中毒 54、拟除虫菊酯类农药中毒 55、根据职业性中毒性肝病诊断标准可以诊断的职业性中毒性肝病 56、根据职业性急性化学物中毒诊断标准（总则）可以诊断的其他职业性急性中毒 二、尘肺 1、矽肺 5、石棉肺 9、陶工尘肺 2、煤工尘肺 6、滑石尘肺 10、铝尘肺 3、石墨尘肺 7、水泥尘肺 11、电焊工尘肺 4、碳黑尘肺 8、云母尘肺 12、铸工尘肺 1

17、3、根据尘肺病诊断标准和尘肺病理诊断标准可以诊断的其他尘肺 三、物理因素所致职业病 1、中暑 3、高原病 5、手臂振动病 2、减压病 4、航空病 四、生物因素所致职业病 1、炭疽 2、森林脑炎 3、布氏杆菌病 五、职业性皮肤病 1、接触性皮炎 3、电光性皮炎 5、痤疮 21/24 2、光敏性皮炎 4、黑变病 6、溃疡 7、化学性皮肤灼伤 8、根据职业性皮肤病诊断标准（总则）可以诊断的其他职业性皮肤病 六、职业性眼病 1、化学性眼部灼伤 3、职业性白内障（含放射性白内障、三硝基甲苯白内障）2、电光性眼炎 七、职业性耳鼻喉口腔疾病 1、噪声聋 2、铬鼻病 3、牙酸蚀病 八、职业性肿瘤 1、石棉所致

18、肺癌、间皮瘤 4、氯甲醚所致肺癌 7、焦炉工人肺癌 2、联苯胺所致膀胱癌 5、砷所致肺癌、皮肤癌 8、铬酸盐制造业工人肺癌 3、苯所致白血病 6、氯乙烯所致肝血管肉瘤 九、职业性放射性疾病 1、外照射急性放射病 4、内照射放射病 7、放射性骨损伤 2、外照射亚急性放射病 5、放射性皮肤疾病 8、放射性甲状腺疾病 3、外照射慢性放射病 6、放射性肿瘤 9、放射性性腺疾病 10、放射复合伤 11、根据职业性放射性疾病诊断标准（总则）可以诊断的其他放射性损伤 十、其他职业病 1、金属烟热 3、职业性变态反应性肺泡炎 5、煤矿井下工人滑囊炎 2、职业性哮喘 4、棉尘病 22/24 附录 G 煤矿事故类

19、型 序号 事故名称 事故定义 1 瓦斯事故 瓦斯、煤尘爆炸或燃烧，煤（岩）与瓦斯突出，瓦斯窒息（中毒）等。2 顶（底）板事故 指冒顶、片帮、顶板掉矸、顶板支护垮倒、冲击地压、露天煤矿边坡滑移垮塌等。底板事故视为顶板事故。3 机电事故 指机电设备（设施）导致的事故。包括运输设备在安装、检修、调试过程中发生的事故。4 放炮事故 指放炮崩人、触响瞎炮造成的事故。5 水灾事故 指地表水、老空水、地质水、工业用水造成的事故及溃水、溃沙导致的事故。6 火灾事故 指煤与矸石自然发火和外因火灾造成的事故（煤层自燃未见明火逸出有害气体中毒算为瓦斯事故）。7 运输事故 指运输设备（设施）在运行过程发生的事故。8

20、其它事故 以上七类以外的事故。23/24 附录 H 人、机、环、管不安全因素 人员的不安全因素 a.操作不安全性(误操作、不规范操作、违章操作)；b.现场指挥的不安全性(指挥失误、违章指挥)；c.失职(不认真履行本职工作任务)；d.决策失误；e.身体状况不佳的情况下工作(带病工作、酒后工作、疲劳工作等)；f.工作中心理异常(过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心理等)；g.人员的其他不安全因素。机的不安全因素 a.没有按规定配备必需的设备；b.设备选型不符合要求；c.设备安装不符合规定；d.设备维护保养不到位；e.设备保护不齐全、有效；f.防护设施不齐全、完好；g.设备警示标识不齐全、清晰、正确，设置位

21、置不合理；h.机的其他不安全因素。环境的不安全因素 环境的不安全因素包括两个方面：一是矿井不良或危险的自然地质条件；二是不良或危险的工作环境两个方面的因素，具体是指：a.水的威胁；b.顶帮的威胁；c.地热威胁；d.瓦斯煤尘爆炸威胁；e.火的威胁；f.瓦斯突出威胁；g.其他自然地质威胁；h.工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定；i.工作地点照明不足；j.工作地点风量(风速)不符合规定；k.采掘设计缺陷（包括井下巷道布局不合理、工作面布置不合理）；l.施工质量不符合要求；m.巷道路面质量差，标识不齐全、不正确；n.供电线路布置不合理；o.作业区域警示标志及避灾线路设置位置不齐全、不合理；p.其他工作环境的不安全因素。管理的不安全因素 a.组织结构不合理；b.组织机构不健全，机构职责不明晰；c.规章制度不全、不符合实际；d.文件、记录管理不符合要求；24/24 e.作业规程、操作规程、安全技术措施的编制、审批、管理不符合规定，贯彻学习不到位；f.未根据风险评估及本单位生产计划编制应急预案，预案不完善、不合理；g.岗位职责不明，设置不合理；h.员工安全教育、培训不符合规定；i.未开展班组建设活动，没有有效的本质安全文化；j.其他管理的不安全因素。