案件专项治理岗位自查报告案件个人自查报告.doc

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1、 案件专项治理岗位自查报告|案件个人自查报告案件专项治理岗位自查报告为了深入贯彻落实*监会、省*监局、市*监分局关于加强防范操作风险，落实案件专项治理的有关文件精神，依据*文件的要求，结合我社的实际状况，我社制定了详细案件专项治理工作自查方案，并组织全体职工对此项工作进展了全面的学习。通过学习，我对这项工作有了较为深刻的熟悉。这次工作旨在以案件专项治理工作为契机，加强制度建立，强化监视检查，增加法纪观念和遵守规章制度的自觉性，有效遏制案件高发的势头，确保我县农村信用社安全、合规、稳健经营。同时使广阔员工明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步熟悉到违反规章制度操作规程的危害性。依据实

2、施的方案，在社领导的组织下，我利用工余时间，再次仔细地学习了我社制定的市农村信用社会计、出纳员与复核员岗位职责暂行方法、市信用社会计出纳人员违规惩罚实施细则、市农村信用合作社安全保卫工作治理实施细则、市农村信用社经营治理指标百分制考核方法、市农村信用社会计出纳人员操作规程、市农村信用社2023年度财务费用治理实施方法、市农村信用社干部职工劳动治理与违规惩罚实施细则等规章制度和操作规程。通过学习，加深了对各项规章制度和操作规程的印象，我对比相关的条例，对自己一年以来的工作、学习和生活一一进展了回忆，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱环节，以便于准时补缺补漏，准时整改，逐步完善。下面，我对自己的工作学

3、习和生活进展一次全方位的自查。一、业务方面1、一年多来，本人担当农村信用社主办会计一职，在社主任的领导下，负责本单位的会计、出纳工作，协调、理顺内部各岗位之间的关系。但是在应常常向主任汇报会计、出纳工作状况及内勤人员的思想、行为状况方面做得不够好，不够主动准时向主任供应这方面的信息。为使辖内的会计、出纳工作日趋标准，能够随着业务的进展，根据新的业务操作流程和标准，结合本社的实际状况，准时制定相宜的、统一的操作标准，以加强内部治理。但是由于我社人员配置较紧，无法常常组织会计、出纳人员集中对业务进展培训。有些规定只能以书面的形式下发到各个网点，交由各人各自学习，这就简单造成内勤人员关于业务操作方面

4、理解不全都，会消失个别岗位力量较为薄弱的现象。2、作为信用社的主办会计，既是会计辅导员，又是二级稽查员，我在抓好各项内掌握度的落实的同时，能准时发觉、解答和解决业务中遇到的疑难问题，做好事前辅导。能坚持每月不少于一次的会计辅导与检查，准时发觉工作中存在的问题与薄弱环节，准时提出整改意见，催促当事人积极实行措施加以防范与整改，并准时向主任汇报发觉的问题，取得领导的支持，以使各项制度的执行更加到位。但是有时由于事务繁忙，时间安排不够合理，由于时间有限，对网点的会计辅导与检查的力度与深度不够。依据联社的相关制度，结合我社的实际状况，编制检查评分表，明确奖罚，年终依据评分状况进展奖优罚劣，以此鼓励会计

5、出纳做好本职工作。3、作为主办会计，我能仔细核算各项财务收入，严格本钱治理，仔细组织会计核算，正确反映和评价经营成果，为主任的经营决策供应数据。4、仔细做好全辖重要空白凭证的治理。能严格根据重要空白凭证的领用手续，做好网点重要空白凭证的领用登记、出库。合理安排各网点和存量。每月坚持不少于一次的帐实检查，确保凭证的使用、销号有序、正规，避开消失遗失。5、能根据制度规定做好以下日常工作：一是正确提取各项费用；二是做好各网点的传票、会计档案的收集、登记、保管工作；三是结息日做好各网点结息的辅导和事后监视工作；四是准时核对内部帐，催促会计做好内外帐户、总分帐、往来帐、帐户余额的核对工作；五是能准时、精

6、确地完成各种会计报表的编制。六是每季度对财务收支状况进展具体的分析，便于主任的经营决策。6、能够严格执行会计、出纳、结算、财务制度和会计、出纳操作规程，坚持会计工作的“十六项根本规定”，保证会计核算到达“五无”、“六相符”。7、能加强内部资金和固定资产、零星小额资产的治理。依据实际状况，合理制定各网点的库存限额，在保证资金安全的同时，最大限度地压缩现金资产的占用。根据有关规定，能加强固定资产购建工程的治理，做到有规划、有审议、有报批。定期对固定资产盘查，严格掌握固定资产的规模。但是对闲置的固定资产不能准时做到盘活或处理，比方位于新圩的商住土地，已闲置多年未加以妥当的处理。对于微机、终端设备、各

7、类机具以及其他零星的低值易耗品，能够参照固定资产的治理，建立帐、簿、卡，但是这些物品因实际需要在网点之间或领用人之间进展调剂后，不能做到准时登记，有些物品损坏后，也未能准时进展处理。8、能够严格遵守财经纪律及财务制度，一切开支根据标准实行，需要上报审批的财务费用均待联社批复后才出帐列支；报销费用严格执行经办、证明、主任“双签”制度，确保每一笔开支真实、合规。帐务处理严格按会计制度进展，保证会计处理正确、清晰，对违反财务制度的人和事，能坚持原则，敢于抵抗，并准时反映和汇报，自觉维护财经纪律。9、随着信用社业务不断的进展，各种业务水平不断提高。我深知要做好主办会计，肯定要有熟识的业务学问，才能做好

8、会计辅导工作。因此我在娴熟根本功的同时，注意对新业务学问的学习，不断提高自己的业务水平；熟识各项会计、出纳等制度；适时学习相关的电脑学问，把握电脑操作、运用和治理的技能。10、对于信用社的文件收发登记能够仔细负责，准时登记并草拟执行意见，按时按量按领导的批示进展相关的处理。定期做好装订、入档，便于日后的查阅。11、做为信贷审批小组的成员，能积极参加信贷审批会议，仔细听取责任信贷员的相关介绍，准时提出自己的意见。但是由于没有参加贷前的调查工作，因此意见也只能局限于书面的材料上，不能真正做到对每笔贷款合规性的正确推断。二、“三防一保”方面做为一名金融工，深知安全保卫工作的重要性。除了能常常阅读有关

9、“三防一保”的文件外，还时常关注社会上的一些金融案件，吸取阅历教训，安全防范意识也逐年增加。不管是营业时间还是非营业时间都能提高警觉。日益严峻的治安形势，使我更加自觉地将安全工作落实到每一个细节，消退残留的麻痹思想。营业前，能帮助临柜上班人员做好营业前的各项预备工作，例如安全器械的到位状况、柜台内外的干净与否、监控系统的运行状况等。营业期间，能专心留意柜台外的一切可疑人员，帮助一线人员做好柜台效劳。营业终了，通常能在看到网点的库款安全入箱上介后，锁定门窗，并且确认无特别状况前方才离开。在人员安排消失空缺的状况下，我能积极地参加头寸的调拨与库款箱的押运工作。并能根据要求做好记录，手持安全防卫器械

10、，全程提高警觉，停车时留意观看外面的状况，确认安全前方才开门下车，杜绝存在麻痹大意的思想。通过仔细回忆与总结，经过一段时间的自我反省，自我检查，才发觉自己还存在着很多的缺乏之处，很多地方还存在有潜在的安全隐患。我将会在最短的时间内，针对自查中发觉的问题一一对比相关的制度和操作标准，一一进展整改，确保将每一条款，每一细则，真真正正地落在实处。同时请身边的同志们帮忙我找出未在自查中发觉的问题，给我提出珍贵的意见，我将会虚心承受，准时改正。盼望领导和同志们能够加强对我的监视，帮忙我进步，使我在工作学习中不断提高各方面的素养；不断增加抵挡各种腐败思想的力量，不断完善自我。为此，我严肃承诺，我将严格遵守单位制定的各项规章制度，严守岗位，尽职尽责，不干不参加任何违法犯罪行为，否则，甘受单位按章惩罚。