2023年度部门整体支出绩效评价自评报告.doc

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1、 (,2023,)年度部门整体支出绩效评价自评报告（完整文档） ( 2023 )年度部门整体支出绩效评价自评报告 部门(单位)名称 韶山市卫生安康局 预算编码 204001 评价方式： 部门（单位）绩效自评 评价机构： 部门（单位）评价组 报告日期：2023 年 04 月 30 日 韶山市卫生安康局 部门整体支出绩效自评报告 一、部门根本概况 韶山市卫生安康局属全额拨款行政单位，内设 8 个职能股室，核定行政编制 9 个、工勤编制 4 人；目前局机关现有在职干部职工 13 人，离退休人员 16 人。 （一） 主要职责： （1）贯彻执行卫生和安康工作的方针、政策和法律法规。负责协调推动全市医药卫

2、生体制改革和医疗保障。 （2）负责组织拟订并实施基层卫生和规划生育效劳、妇幼卫生进展规划和政策措施，完善基层卫生和规划生育、妇幼卫生效劳体系建立，推动根本公共卫生和规划生育效劳均等化，完善基层运行新机制和乡村医生治理制度。组织实施新型农村合作医疗的政策，制定落实方案和措施，负责指导和监视新型农村合作医疗工作. （3）组织实施国家根本药物制度和药物选购、配送、使用的政策措施，负责组织实施和监视治理全市公立医疗机构药品集中选购工作。 （4）负责疾病预防掌握工作，实施传染病、地方病和慢性非传染性疾病等重大疾病防治规划与策略，组织落实国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。 （5

3、）提出完善生育政策建议，组织实施加强诞生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测规划生育进展动态，提动身布规划生育安全预警预报信息建议。制定规划生育技术效劳治理制度并监视实施。制定优生优育和提高诞生人口素养的政策措施并组织实施，推动实施规划生育生殖安康促进规划，降低诞生缺陷发生率。 （6）组织建立规划生育利益导向、规划生育特别困 难家庭扶助和促进规划生育家庭进展等机制。负责协调推动有关部门、群众团体履行规划生育工作相关职责，建立与经济社会进展政策的连接机制，提出稳定低生育水平政策措施。 （7）制定流淌人口规划生育效劳治理制度并组织落实，推动建立流淌人口卫生和规划生育信息共享、区域协作和公共效劳工

4、作机制。 （8）落实卫生和规划生育工作，完善综合监视执法体系，标准执法行为，监视检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监视落实规划生育一票拒绝制。 （9）负责卫生和规划生育宣传、安康教育、安康促进和信息化建立等工作，依法组织实施统计调查，参加全省人口根底信息库建立。 （10）贯彻中西医并重方针，拟定中医药中长期进展规划，推动中医药的继承与创新，促进中医药事业的进展。 （11）负责和标准卫生行政执法与卫生监视治理工作，根据职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监视治理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监视治理，负责传染病防治监视。 （12）负责医疗机构医疗效劳的全行业监

5、视治理，组织实施医疗机构医疗效劳、技术、医疗质量和采供血机构治理的政策、标准、标准，组织制定医疗卫生职业道德标准，负责医疗机构医疗效劳评价和监视体系的实施。 （13）组织拟订卫生和规划生育科技进展规划，组织实施卫生和规划生育相关科研工程。参加制定医学教育进展规划，协同院校医学教育和规划生育教育，组织实施毕业后医学教育和连续医学教育。 （14）担当市爱国卫生运动委员会的详细工作。 （15）负责市保健对象的医疗保健工作。负责重要会 议与重大活动及重要来宾的医疗、卫生保障工作。 （16）承办市人民政府交办的其他事项。 （ 二 ） 部门预算单位构成 纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位为韶山市

6、卫生安康局本级。 二 、部门收支总体状况 2023 年部门预算包括本级财政预算和上级转移支付的资金状况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营效劳等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位根本运行的经费，也包括韶山市财政局归口治理、面对全省安排的中心、省级、韶山市财政局等专项经费。 （一） 收入预算 2023 年年初预算数 1678 万元，其中，一般公共预算拨款 814 万元；支出预算，2023 年年初预算数 1678 万元。 （二） 一般公共预算拨款支出预算 2023 年一般公共预算拨款支出 1678 万元，详细安排状况如下： （1）根本支出：2

7、023 年年初预算 171 万元.其中：商品和效劳支出为 17 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。工资和福利支出 152 万元，包括用于根本工资、津贴补贴等人员经费。对个人和家庭的补助 2 万元。包括遗属补助和嘉奖金。 （2）工程支出：2023 年年初预算数为 1507 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业进展目标而发生的支出。 （三） 其他重要事项的状况说明 1、“三公”经费预算 2023 年“三公”经费预算数为 2.6 万元，其中，公务接待费 2.6 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其

8、中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2023 年增加 1.4 万元。 2、政府选购状况 2023 年单位政府选购预算总额 0 万元。 三、业务性专项资金绩效自评 （一） 根本公共卫生效劳工程资金绩效自评： （1 1 ）“十三五”根本公共卫生效劳均等化规划目标完成状况 居民安康档案治理工作逐步完善。2023 年全市开展居民安康档案质量提升活动，对重复档案、不标准档案进展日常化核实，提升档案真实性、标准性，截止到 2023 年 12 月 31日，全市累计建立城乡居民安康档案 118108 份，建档率 107%（按常驻人口计

9、算）。居民安康档案已全面对居民开放，结合疫情防控措施，将档案查阅纳入到日常安康码查询工作中，截止 12 月底查阅 23316 份，纠错、投诉处理率达 100%；预防接种工作稳步提升。建证建卡率 100%，疫苗扫码接种率97.23%；0-6 岁儿童安康治理工作。儿童安康治理新生儿访视率 96.51%，0-6 岁儿童安康治理率 94.08%；孕产妇安康治理成效显著。产妇数 1094 人，孕产妇治理人数 108,7，孕产妇系统治理率 99.36%；早孕建册率 97.23%，产后访视率99.87%；65 岁以上老年人安康治理工作。全市 65 岁以上老年人建立安康档案 16910 份，安康体检 1226

10、6 人，安康治理率 72.54%；高血压患者安康治理工作。全市建立高血压患者 安康档案 8913 份,已标准治理 8322 份，高血压标准治理率93%；糖尿病患者安康治理工作。全区建立糖尿病患者安康档案2564人，已标准治理2231人，糖尿病标准治理率88.57%;严峻精神障碍治理工作。全区治理严峻精神障碍患者 482 人，治理率 100%，标准治理率 100%；肺结核患者治理工作。治理肺结核患者 34 人，肺结核患者安康治理率 97.06%；传染病治理工作。传染病疫情报告率 100%，疫情报告准时率 100%；中医药安康治理效劳工作。全市 0-3 岁儿童中医药安康治理3760 份，安康治理率

11、 76.81%；65 岁以上老年人中医药安康治理 8144 份，安康治理率 66.28%；卫生监视协管效劳工作。全区发觉的大事或线索次数 123 次，信息报告率 100%，帮助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、规划生育实地巡查次数 431 次。安康教育。依据此次重点人群电话真实性核查结果，全区安康教育知晓率达 82%，其中孕产妇、儿童保健 、肺结核治理真实性达90%以上。 （2 2 ）工程资金预算。2023 年财政预算根本公共卫生效劳工程经费总额 623.91 万元 （3 3 ）工程资金到位。 200 20 年度根本公共卫生工程专项资金财政拨付中心和省专项资金

12、735.22 万元，截至 2023 年12 月末，上述专项资金全部下拨到基层医疗卫生气构工程实施单位。 （4 4 ）工程资金使用。工程经费严格根据单位的财务制度和工程支出范围使用。制定和下发了韶山市根本公共卫 生效劳工程考核实施方案（2023 年版）（韶卫发202320号），工程单位制定了相关的制度、工作职责，保证工程的实施。落实专人负责详细工作、制定了具体的实施方案。定期进展工作考核，准时总结阅历，发觉工作中存在的问题，以便进一步改良。资金实行财政预安排，工程实施单位按进度用款，乡村医生经费实行上半年预拨。工程经费实行年度考核后结算。 （5 5 ）工程资金治理。主管部门制定了根本公共卫生效劳

13、补助经费治理方法，制定了专项资金治理制度，工程资金专款专用，并设立专账核算，局会计核算中心加强工程资金使用监视与治理，根本公共卫生效劳工程资金得到标准治理。2023 年公共卫生效劳工程资金全部按资金使用范围和要求用于到工程工作中。 （6 6 ） 工程绩效评价 通过开展绩效评价工作，准时发觉工程申报审批、工程实施治理、工程资金治理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的阅历和做法，进一步标准了工程治理、改良了财政支出治理。同时，通过对专项资金的使用状况进展绩效评价，衡量工程的投入、产出与绩效，分析、检验工程是否到达预期目标，资金使用是否有效，为以后年度工程安排及资金治理供应重要依据。 （7 7 ） 工

14、程绩效评价结论 根本公共卫生效劳力量得到提升，根本公共卫生效劳工程得到较好落实，老百姓获得感不断增加，群众满足度不断 提高。人民群众安康意识进一步得到增加，使人人享受到根本公共卫生效劳带来的安康实惠。2023 年工程的开展，资金支出的治理、使用、产出效益自评结论为：“优秀”。 （二） 根本药物制度补助资金绩效自评 1 1 、工程根本状况 （1）工程概况。实施国家根本药物制度，是减轻农村居民医药费用负担，保障广阔农夫根本医疗的公正性的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。 （2）工程目标。在乡镇卫生院和开展根本医疗工作的村卫生室实施国家根本药物制度，依据其根本药物选购使用状况赐予基药补助。

15、 2 2 、工程完成状况 （1 1 ） 乡镇卫生院根本药物补助资金治理 2023 年，中心、省累计下拨资金 57.6 万（湘财预2023205 号 23.6 万，湘财预2023313 号 34 万）。依据乡镇卫生院机构编制数、辖区人口数量、国家根本药物制度选购销售状况和 2023 年度全年考核状况下拨，2023 年累计下拨 4家乡镇卫生院 66.7 万（其中韶山乡 20.2 万、清溪镇 23 万、银田镇 13.5 万、杨林乡 10 万），资金拨付率 100%。 （2 2 ） 村卫生室根本药物补助资金治理 2023 年，中心、省累计下拨资金 29.7 万（湘财预2023205 号 12.7 万，

16、湘财预2023314 号 17 万），县级配套 45.7万，合计 75.4 万。依据考核，全市实施了根本医疗的 58 家村卫生室获得了基药补助资金。村卫生室根本药物补助资金根据 35%销售补助、综合分类补助和绩效补助三个方面下拨 至乡镇，由乡镇考核后下拨到村。2023 年累计下拨 65.26 万（其中销售补助40.89万、日常补助23.6万、绩效补助0.766万）。依据潭财社202331 号文件，1.042 万元做为基药培训费用，培训工作已于 12 月 23 日全部完成，资金综合使用率 100%。 （3 3 ） 资金绩效状况。根本药物专项补助资金，我局无克扣、根据考核标准准时的下拨至乡镇卫生院

17、和村卫生室。 （三） 规划生育特别困难家庭特殊扶助 资金 绩效自评 1 1 、 根本状况 2023 年度“两扶对象”确认。2023 年度新增农村局部规划生育家庭嘉奖扶助对象 201 人，同时对 2023 年度的已享受嘉奖扶助政策的 2180 名对象进展了资格年审，确认因死亡等缘由退出嘉奖扶助范围的有 66 人，其余 2114 人通过资格年审，连续享受奖扶优待。2023 年度新增规划生育家庭特殊扶助新增对象 29 人，2023 年度享受规划生育家庭特殊扶助对象 147 名，经资格年审，145 人连续享受特扶优待，2人因死亡退出。至此，我市 2023 年度享受农村局部规划生育家庭嘉奖扶助对象为 2

18、315 人，享受规划生育家庭特殊扶助对象为 174 人。 2 2 、执行状况 （1 1 ） 嘉奖扶助 2023 年度连续享受农村局部规划生育家庭嘉奖扶助对象为 2315 人，享受规划生育家庭特殊扶助对象为 174 人（所需奖扶资金：奖扶 23151000=2315000 元，特扶无子女 114 9600=1094400 元、伤残 609600=576000 元，合计 1670400元）。奖扶资金已于 12 月底全部发放到位。到目前为止，嘉奖扶助各项工作已全部按程序落实到位奖扶对象个案上报率均达 100%。 （2 2 ）一次性抚慰金 依据湘潭市人民政府第 29 次常务会议纪要、韶山市人民政府第

19、39 次常务会议纪要精神，对韶山市规划生育失独家庭 12 人发放一次性抚慰金每人 5000 元（所需资金：125000=60000 元），资金已于 10 月底全部发放到位。 （3 3 ） 规划生育特困家庭扶助 韶山市义工联合会是韶山市第一家民间性质的公益队伍，成立于 2023 年，始终致力于韶山市公益事业。2023 年5 月 10 月在韶山市卫生和规划生育局进展换届，换届后法人代表由韶山市失独家庭王福兵为会长、韶山乡人大副主席黄尚锋为副会长、韶山市人民医院行政部崔凡为秘书长、四个乡镇的卫计办主任为成员，主要责任治理单位为韶山市卫生和规划生育局。充分利用义工联合会这个民间组织对规划生育特别群体的慰问、帮扶，自换届以来屡次开展活动，真真实切让这一特别群体感受到来自政府和社会的暖和。 2023 年我市在此项工作虽然做了大量的工作，也取得了一些成绩，但是与上级的要求和百姓的需求还有肯定距离，在今后，我们将连续努力，真正让实行或落实规划生育的家庭优先享受经济进展和改革开放的成果，以便更好的将政策得以贯彻落实。 附件 1： 部门整体支出绩效评价指标体系 （韶山市卫生安康局） 一级指标 二级指标 分值 三级指标 分值 评价标.