海尔集团出差管理规定.docx

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1、 海尔集团出差管理规定 海尔集团出差治理规定 第一百五十六条员工在国内出差，依据不同级别报销国内出差费用。详细标准见下表： 员工级别 住宿标准 饮食、住宿、市内交通报销额度 乘座的交通工具 A级人员(治理中心总经理)自定 实报实销 自定 B级人员(治理中心副总经理、筹建处总经理) C级人员(筹建处副总经理) D级人员(筹建处总经理助理) E级人员(部门经理) 三四星级酒店 500元/天 飞机一般舱、火车软卧 F级人员(部门副经理)G级人员(部门经理助理) 其他人员 二星级 (含)以下酒店 300元/天 超过24小时路途可乘飞机。一般乘火车硬卧、软座 第一百五十七条如不同级别人员一起出差，分管本

2、级行政副总经理批准，可按较高级别人员标准享受同样的交通和住宿并报销饮食、住宿和市内交通费用。 第一百五十八条其他因特别状况超出报销额度的，经主管领导、总经理批准后，可按实际支出报销。 第一百五十九条报销天数以自动身之日起到返回之日的工作天数计算。 第一百六十条公司员工因公出国出差，整个团队先报预算，经治理中心行政副总经理同意，回国后按预算费用报销。个人出国报销费用由主管领导签字，经本级行政副总经理审批，予以报销。 第一百六十一条出差人员出差完毕后一周内填写“差旅费报销单”，经主管领导签字确认后，交综合部门审批，审批后向财务部门报帐，经财务部门审核无误后，赐予报销。 第一百六十二条出差同一地点，

3、一次连续时间超过一个月，视为外派工作，由接待单位供应相应的食宿及交通工具;出差人员除来回交通费用外，不再报销其他费用。 第一百六十三条差旅费报销程序： () 篇2：集团出差治理制度 集团出差治理制度 为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，标准差旅费治理，结合本公司实际，特制定本规定。 一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。 四、员工因公出差，应事先填写出差规划申请单，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能准时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公

4、司后，应马上补办手续，详细操作程序如下： 1、填写出差规划申请单，注明估计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。 2、出差人员可依据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销工程、金额等。 五、出差人员根据标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表： 交通工具 级别 飞机 轮船 火车 其他交通工具 总经理、副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席(软座、软卧) 凭据报销 经理、副经理 经济舱三等舱硬席(硬座、硬卧)凭据报销其他 三等舱硬席(硬座、硬卧) 凭

5、据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。 七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严掌握。未到达级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准前方可乘坐。凡事前未经批准自行转变交通工具而产生的费用，差额局部由本人担当。 八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。 九、住宿费标准见下表(单位：元/天) 级别 住宿标准(元) 总经理 300500 副总经理、总经理助理 220300 经理、副经理、经理助理、主任、副主任 180220 员工 单人 200 双人 100 十、随领导出差，可依据状况参照领导的住宿标准。 十一、特别状况需超出标

6、准，必需经相关领导同意，否则超额局部自行担当。 十二、由于薪资构造中含有伙食补助，故出差期间不再发放伙食补助。确因工作需要宴请时，可照实报销。 十三、外出参与会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。 十四、公司员工出差期间，因巡游或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。 十五、因保管不当丧失交通票据，必需由本人写书面说明并供应旁证，经相关部门领导审批后才能报销。 篇3：X集团公司员工出差治理规定 X集团公司员工出差治理规定 1.总则 1.1为促进集团本部员工工作的有序开展，明确出差人员的任务及差旅费的报销，做到出差员工治理有章可循、接章

7、办事，特制定本规定。 1.2长期驻外人员、提成包干制营销业务人员不适用本规定。 2.出差审批权限 2.1境内出差： 2.1.1部门副总以下人员：3天(含)以内，由部门总经理批准，3天以上5天(含)以内由分管领导批准，5天以上一律由总裁批准。 2.1.2部门副总以上人员(含副总)：一律由总裁批准。 2.2境外出差：一律由总裁批准。 3.办理出差手续 3.1员工出差应在动身前，填写提报集团员工出差申请单按规定审批权限审批后，送行政部考勤备案。 3.2出差申请单必需明确出差地点、出差日期、出差任务、规划安排等。 3.3凡到下属公司出差的员工，由行政部发工作联系函，并提前传真至出差目的地公司综管部(办

8、公室)。综管部接到联系函，负责做好出差员工的安排工作。 3.4凡员工到下属公司出差，应自觉维护集团公司形象和自身形象，严格自觉地遵守下属公司规章制度，并由下属公司帮助集团行政部代行稽核。 出差期间，由下属公司负责考勤，出差完毕，下属公司负责将员工考勤状况报集团行政部。 3.5审批出差时间到期，出差任务未完毕的，应事先办理续期报批或口头报批后待返回补办审批手续，否则，多出天数按旷工处理。 4.出差线路准时间 4.1出差线路一般应选择最短而且最便利的线路，应尽量削减出差路途所用时间。 4.2出差途中如遇天灾人祸等不行抗拒因素，需要转变路线时，应征得主管同意，按实际差旅费报销。 4.3出差员工因绕道

9、探亲访友或办理其它私事，绕道车船费多开支局部由本人负担。 绕道车船费多开支局部=实际票价-直线票价。 直线票价的计算标准： 火车按快车(包括特快)票价计算，符合乘坐硬卧条件的，按硬卧中铺计算，乘其他交通工具按相应票价计算。 5.出差地区划分 出差地区划分为一般地区与特别地区。特别地区指：北京、深圳、珠海、厦门、广州、上海等。 出差天数按自然天数计算，即：动身、返回当天均算出差。 6.差旅费预借 6.1公司员工出差，须先行确定地点、任务，天数、人数及费用预算并在出差申请单上载明，以保证差旅费在年度预算定额内节省使用。 6.2出差员工按实际需要预借差旅费，其预借款额，经由该部门总经理初审报分管领导

10、签署意见，总裁批准后暂借，出差完毕向行政部销差后，应于后续2个自然周内呈报核销。如2周后仍未报销，财务部可将预借差旅费在出差人月薪酬中先预扣回。 7.差旅费报销 7.1差旅费包括交通费、住宿费、出差补助和邮电通讯等其他费用。 7.2差旅费报销依据出差人任职和出差地区的不同、费用工程的不同，实行实报实销、限额内按实报销与定额补助相结合的方法。 7.3出差申请单的审批流程按行政部的规定办理。经批准后的出差申请单是出差人向财务部办理出差借款、报销出差费的依据。 7.4集团公司员工出差到外地，除公司高管人员可以自行按标准选择交通工具外，其他人员出差一般不得乘坐飞机(路途远、任务急需要乘坐的应经过总裁批

11、准后 方可乘坐)。 乘坐车、船、飞机的标准见下表，特别状况、不宜执行下述标准时，应由总裁签批。 7.5出差人员夜间(晚7：00至次日凌晨7：00)乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购置卧铺票。 7.6出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。每次出差的机场、火车站、码头来回费用，以最节省的方式凭相应张数票据(在票上注明时间、起始地点)据实报销。 7.7住宿标准： 7.7.1总裁出差，各项费用实报实销。 7.7.2其他人员出差，住宿费在规定标准以内局部，按住宿发票实报实销，超过标准的局部由本人自负。 7.7.3部门经理及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。

12、 7.8以下人员的差旅费报销应按第7.9条的规定：7.8.1参与各类会议的人员; 7.8.2到下属公司的出差人员; 7.8.3业务性等长期出差人员; 7.8.4外出学习、培训人员; 7.9上条所列人员有关费用按以下标准报销： 7.9.1参与各类会议的人员，住宿由会议统一安排的，会议期间及会议前后的住宿费据实报销。假如有缴纳会务费的，凭会议无伙食补贴证明按正常出差补贴标准赐予补贴，市内交通补贴在正常出差标准内据实赐予报销。 7.9.2到下属公司出差的人员分为以下状况： 7.9.2.1假如下属公司有食宿条件的应在下属公司食宿(住宿免费供应，伙食费按 该公司标准自行给付) 7.9.2.2假如下属公司

13、没有食宿条件的，出差人员的出差费报销则按正常进展。 假如下属公司有食宿条件但无法供应住宿的(应事先报告)，经核实后可按标准报销住宿费。 7.9.2.3公司高管人员短期(10天以内)到下属公司出差的，可按标准报销出差费，不受本条款的限制。 7.9.3出差时间超过30天(不含30天)的按长期出差处理。 7.9.4长期出差、驻外人员的安排： 7.9.4.1长期出差、驻外不适用本规定，因此不享受出差伙食补贴。 7.9.4.2长期出差、驻外人员可享受专项津贴。 7.9.4.3长期出差、驻外人员的住宿安排：其一是住下属公司款待所，其二为租房，其三为住酒店。 7.9.4.4公司长期出差、驻外人员，适合长期租

14、房的，可租房，长期租房合同由公司与出租方签订，费用按租赁合同相关商定结算，不再报销住宿费用。 7.9.5经批准外出学习培训人员按以下标准发放伙食补贴：学习期1个月以内，每天30元;学习期1个月以上、2个月之内，每天25元;学习期2个月以上，每天20元。住宿费凭收据据实报销，学费凭办学单位或受托培训单位开具的正式收据，按公司有关规定另行报销。学习期间不报市内交通费。学习来回路途按出差标准报销。其它按公司培训教育治理规定执行。 7.10与集团公司领导共同出差的，行政部将视详细状况确定报销标准; 聘请公司以外的人员同公司员工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照伴随人员的报销标准。 7.11员工出差发

15、生的邮电通讯费、文印费，信用卡异地提现手续费等杂费支出按发票据实报销。 7.12公司员工因出差到下属公司办事，差旅费不在下属公司报销。 7.13公司员工在本市内公出办事，市内交通费用据实报销。 7.14出差单据不能屡次出差一次性粘贴;同一出差任务2人以上出差，由1人 负责报销。 7.15出国人员差旅费报销规定：7.15.1住宿费、交通费凭发票报销。 7.15.2伙食费由代表团组统一把握，不再单独报销。 7.15.3若非由代表团组统一把握，则按人每天20美元报销。 7.15.4出国人员境外出差天数按离、抵我国国境之日计算。 8.礼品、款待费 8.1员工出差期间需向客人、客户供应礼金(用于庆贺、吊唁、探望等)或需送礼品、纪念品及土特产时，应事先提出详细方案及预算，按集团公司领导批准方案办理。规划外临时工作需要，先报告集团公司领导批准，返回后补办手续。 8.2在出差地宴请客人、客户，原则上应事先提出详细预算，并经集团公司领导批准，在批准限额内款待;超出批准限额或临时宴请，需口头报批后宴请，返回后补办手续。 9、出差联络与报告 9.1员工在出差期间应向部门主管领导汇报出差任务执行状况，保持与上一级领导电话沟通和联系。 9.2出差员工完成任务回公司后3日内，应向主管领导准时提交出差报告。 10.附则 10.1本规定由集团公司行政部负责解释。 10.2本规定自公布之日起施行。