煤厂产品质量管理实施细则.docx

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1、 煤厂产品质量管理实施细则 产品 质量治理实施细则 第一章 总则 在当前经济形势严峻,市场销售疲软的困难条件下,焦炭价格连续下滑,同行业竞争日趋剧烈而产品质量的优劣是产品参加与竞争进入市场的关键因素。为保证我厂质量方针的贯彻实施，到达产品的质量批批合格，从根本上解决质量问题。我们必需建立质量体系，完善质量唯体系，着眼于建立稳定的保证产品质量的生产过程，从生产的全过程来保证产品的质量。利用必要的手段对生产的各个环节进展检验、监视、考核，做好信息反应工作，循序订正。仔细执行iso9002标准，改良生产治理制度，落实质量掌握措施。特制定以下质量治理实施细则，望全厂各单位调动全体职工对比治理实施细则各

2、条款，仔细实施不断提高工作质量来保证产品的质量。 其次章 质量规划 1、由销售部将市场所需产品等级，质量要求及规划销售量报技术部，并准时反应市场信息。 2、技术部依据我厂生产工艺要求，既要保证焦炭质量，又要满意局、矿生产用气，结合生产本钱，制定生产建议规划。 3、原料部依据建议规划供应所需配比的煤样，质检中心对其进展全面分析，包括胶质层试验。 4、技术部出方案，质检部用几种方案实施进展铁箱试验，对协作煤的质量指标进展全面分析。 5、由工程师组织技术部、质检中心、原料部、原料库、焦炉车间、洗煤车间、分析建议规划，的确制定详细的实施方案。 6、原料部依据确定的工艺方案对所需煤质组织进煤，严禁不合格

3、煤入厂,原料库有权拒收任何不合格的入库煤。 7、原料库、受煤、配煤、焦炉等依据确定的方案实施前期批量试验。 8、要求配煤头一天把配煤仓，煤塔的原方案煤种尽量用完，用转变方案后的煤种上仓，前期试验是协作煤以一天的用量，一个结焦周期时间进展试验。 9、质检中心对试验的全过程进展监视落实，对生产出的焦炭准时分析，化验，准时反应信息。 10、工程师、技术部、质检中心开会分析订正确定投入正常生产。 11、方案确定后整个试验过程中各单位必需步调全都，严格按新方案实施生产操作，否则对不准时执行推诿单位罚款50-100元。 12、质量规划一经确定不得随便改动，转变质量规划时必需制定质量工艺治理方案，经总工、生

4、产厂长批准后下发有关部门执行。 第三章 生产工艺规划 1、销售部供应规划销售数量及销售焦炭质量等级，市场对质量的要求。 2、技术部依据销售量，规划销售焦炭等级，结合我厂生产工艺制定建议规划，a日产炉数，b协作煤比例，c 入炉煤质量指标，d结焦时间性，e工艺操作治理。 3、用试验确定最正确炉温，确定用煤方案，焦炉车间测量焦饼中心温度确定最正确炉温，测量炉项空间的煤气温度，测量机焦两侧交换间隔时间及冷却温度。 4、焦炉车间技术员收集以上测量结果，确定并编制焦炉加热制定，包括标准温度，全炉和机焦侧煤气流量，煤气主管压力，烟道吸力，标准蓄热室顶部吸力等。 5、制定温度制度，确定标准温度，横排温度，炉头

5、火道温度，k安、k均。 6、制定压力制度，煤气主管，燃烧系统压力集气管压力等。 7、质检中心对全部过程，检查、落实、考核发觉的问题准时反应信息以便集体会审订正 ，对不能按程序规定执行的单位罚款50-100元。 8、确定的改产、提产、压产方案、加热制度、温度制度、压力制度经各单位领导、生产技术部门、总工、生产厂长等领导审批后投入使用。 第四章 原料煤治理方法 1、技术部编制的生产作业，质量建议规划按其次章、第三章的程序试验订正后，经各主管厂领导及相关部门会议确定审核后，原料部依据建议规划所需煤种的数量、质量进展市场调研，采样回我厂，交质检中心做各煤种全面分析验证合格，经生产技术部门确认，厂领导确

6、定后按要求进煤。 2、单煤种分析合格后，对协作煤做铁箱试验、胶质层试验合格后，原料部开头组织大批量进煤。 3、质检中心对进厂的原料煤必需车车采样，最多不能多于5车汇总一个总样进展全面分析，正常状况下不多于5车时对进厂的单煤种上午一个总样，下午一个总样全面分析。 4、质检中心依据分析报告单，根据潞煤漳气字1999第16号文件质量检测措施及考核方法对当天的进煤质量考核，出具质量验收证件。 5、进厂的煤种假如消失质量波动，原料部要准时与供煤单位取得联系，通过整改稳定煤质，对原料部考核并限定原料部整改时间。 6、对煤质不稳定的供煤单位要进展停车化验、罚款等方法，对不能满意我厂煤质的应取消供煤资格。 第

7、五章 原料库、煤场治理 1、原料库按质量规划内中确定的来煤标准与入库标准进展验收与卸煤，严禁不合格煤入厂。 2、原料库必需建立两本台帐原料煤进厂台帐具体记录，一天进几种煤，各进几车、车号、多少吨、进厂日期，各卸在什么地方，与质检中心化验单对比，治理员要对各批煤种的质量做到心中有数，累计多少吨，其次本帐是原煤煤使用台帐几月几日使用多少吨，使用的是什么时候进的煤，哪几种煤各多少吨，与配煤要形成领发关系，不允许任凭使用。 3、原料库要依据作业规划中煤的种类、数量、进出车便利，新旧煤循环使用等合理地规划煤场场地的使用，并确定后不要任凭变动标签。 4、原料煤进厂过程，原料库记帐卸车分两种状况：新订购的煤

8、种或连续消失几次质量波动的煤种，拉煤车进厂后不许卸车，由质检中心采样化验后再卸车，不合格时报有关厂领导，有关部门进展审评提出处理意见。正常供给的煤种卸车要卸在本煤种大堆以外的地方待化验分析出结果后，合格推入大堆，不合格另行处理。 5、卸煤必需依据煤种分类，分堆堆放，同一种煤也要按进厂先后挨次堆放，便于循环使用。各煤种要堆放整齐，肯定制止混乱，煤堆之间的间距要相距3米以上，假如特别状况改换煤种时必需将原场地彻底清理，清扫洁净，方可卸入新煤种。 6、停车化验不合格的来煤坚决拉走。 7、对没有停车化验，但已卸入大堆的不合格煤必需实行分堆存放，不能分堆的要做好标记。 8、卸煤过程中，原煤库治理人员必需

9、亲自到现场弄清来煤车号及煤种指挥卸车地方，如发觉煤种不明，车号不对或煤中杂质较多，对煤质有疑心时准时向调度、质检中心、原料部汇报，由质检中心核实，提出处理意见。 9、煤场治理人员必需有规划地安排使用煤的先后挨次做到合理地新旧循环使用。肯定制止当天的煤当天使用。对来煤状况，用煤状况要做到心中有数，定期让质检中心对煤场各煤种分析煤质变化状况，煤场内肯定制止推入其它杂质和任何材料设备，对捡出来的矸石、杂物必需当班拉走。 10、为了对煤场煤质变化状况做到心中有数。贮存期间未到达规定期前20天应对煤堆取样化验做全面分析，测定各种指标变化状况，变化大的状况做铁箱试验已不结焦可定为变质煤处理。 11、煤场与

10、配煤受煤要形成领发制度，受煤坑用票据到煤场领煤，煤场治理员依据领煤票上煤种质量要求，数量进展发煤指定地点安排取煤。 12、煤场治理员必需执行以上各条规定，对不负责任工作导致发煤错误，每发觉一次/项扣款50-100元。 第六章 受煤 1、运输车间受煤岗位依据技术部发的配比通知单到原料库办理用煤手续，原料库安排煤场治理负责按运输车间用煤单的要求指挥装载机上煤。 2、特别状况如临时发生变更煤种或煤场煤种不够必需由技术部、工程师签字的通知单才能发煤。肯定制止随便取煤、使用煤， 制度大全网-，为您细心编辑整理本文，转载与引用请注明出处。 肯定制止当天来煤当天使用，否则发觉一次罚责任人50-100元。 3

11、、受煤工要与配煤塔顶二部皮带岗位联系好，先上那种煤，上多少，用哪个煤塔心中有数，运输车间上满一个煤仓再上一个煤仓，肯定制止放错或放混，否则发觉一次扣运输车间50-100元。 4、装载机铲来的煤要求依次放在受煤坑口，受煤工要核对是否是所要上的煤种，受煤过程中必需把煤中的杂质矸石捡出。发觉有特别时要向调度汇报，上完后要清理现场，把余下的煤铲回原堆，才能上其次种，否则不清理现场，把余下的煤上到其次个仓内对受煤工罚款50-100元。 第七章 配 煤 1、配煤塔顶口，底部都要用标志标明四个煤塔各放的是什么煤种，一般状况下不转变贮煤塔的煤种。如特别状况转变必需彻底对该塔内清理后才能上新煤种，正常状况下每月

12、对配煤各塔内也要彻底清理一次，以保证塔内边缘光滑洁净，塔内的煤不变质。 2、配煤塔下部室内要挂一块黑板，明确写明当天配比要求，上煤数量(以技术部下发的通知单为准)配煤给煤机闸板调整，要以通知单为准用跑盘试验核实放煤快漫。闸板的宽度是否精确。而且要在配煤过程中每隔两小时测量一下有无变化准时调整，配煤误差不允许超过5%，质检中心每天要不定时抽查三次以上，凡发觉不准一次予以运输车间50元罚款。 3、在配煤过程中配煤工、皮带司机必需坚守岗位，发觉给煤机有堵塞现象或下煤不均应马上处理。肯定制止配比不准或上单一煤种，否则发觉一次扣运输车间100元。 4、配煤过程中，配煤塔下给料机筛出的各种杂质及矸石必需马

13、上捡出，否则一次罚款50元，几种煤协作后3部皮带的总上煤量以破裂机能够畅通吃进为准，不许在破裂机前的入料口捅煤。要常常去除铁器上的铁渣、炮线等杂物，否则经检查发觉一次扣三部皮带司机50元，皮带通廊、破裂机房内清理的卫生或杂物制止倒到皮带上，否则发觉一次扣款50-100元。 第八章 破裂机 1、只有破裂机起动后，才能开头配煤，不允许未经破裂机破裂的煤进入煤塔，发觉一次扣破裂机司机100-200元。 2、必需设专人看管破裂机每班要两次筛分测试必需保证3mm以下的煤在75-80%之间，发觉筛分不达要求时准时汇报调度室与技术部、通知检修车间调整检修或更换锺头。否则推迟一天对运输车间罚款50元。质检中心

14、每天要不定时抽查筛 分试验考核。 3、冬季每天上完煤后要对破裂机内部彻底清理一次，不允许积煤冻在破裂机、漏斗内壁上，影响下一班的正常使用，否则一次扣破裂机司机50元。 第九章 质量检查 1、对进厂的煤必需车车采样，最多不能多于5车一个总样，由值班领导监视下采样后进展分析化验，对于一种来煤每十日做胶质层一次，对于不正常的来煤要求每两日测量一次。 2、每班对配比不定时抽查三次以上; 每日对破裂机筛分做一次试验; 每日对入炉煤做两次全面分析(三炉一个子样，焦炉车间取样选样)，每三日对入炉煤做胶质层一次。 每日对焦炭做两次全面分析，上、下午各一次。 每半月地煤场的各种煤分析一次以便把握煤质有无变化。

15、每日对煤仓配比单独化验一次(运输车间取样送质检中心)，入炉煤样由焦炉车间从装煤车上取样，质检中心取总样进展化验。 3、全部分析要准时反应信息给厂领导及有关部室，以便作出决策，对分析出的结果中的不合格工程要找出缘由、落实责任、提出处理意见，限期整改，调度会通报，否则每少分析一次扣款50元，人为造成误差罚款100元，分析报告信息反应不准时一次扣款50元。 4、采制样必需根据采制样标准进展采制样。 5、质检中心质检员要对以前各章节条款进展巡查落实考核，尤其是重要的掌握点，每日必需巡查四次，消失的问题准时信息反应至厂领导及有关部室。否则留余形式检查不到位，考核不严格，每次罚款50-100元。 6、对当

16、天焦炭的各种指标的变化要找出缘由落实责任，质检中心要严格认真对生产过程巡查，以保证工艺质量稳定。 7、质检中心每周对质量实施细则中所规定的内容与要求进展一次全面质量检查与分析，用三定形式下发有关单位，对反复消失问题影响质量的要批判并进展惩罚，仔细考核准时订正，否则检查不到位考核不严格每次罚款50-100元。 第十 章 质量指标、工艺指标标 一、我厂出厂冶金焦质量指标要求: 二、入炉煤质量指标要求: 三、焦炉工艺指标： 1#、2#焦炉标准温度：机侧：1260，焦侧：1280 3#焦炉标准温度：机侧：1290，焦侧：1310。 结焦时间：11小时30分钟，其余检查、操作与工艺指标按焦化规程进展。

17、焦炉三大系数：k30.9 k均0.85 k安0.8 四、协作煤质量: 入炉煤细度: 3mm 以下75-80%,配煤比误差5% 五、原料煤质量: 六、原料煤入库标准: 第十一章 质量事故的追查 1、凡发生焦炭质量指标与正常标准不全都，质检中心要准时汇报，并组织查找缘由。 2 、凡发生为合格的化验指标必需准时通知有关部门实行措施。 3、原料部对不合格的来煤指标要在次日调度会上通报状况与惩罚状况，并把罚款单交财务执行。 4、各类质量事故也要同安全事故一样，根据三不放过原则进展追查。 5、由质检中心牵头组织凡涉及质量的部门及有关责任者参与进展追查，特大型质量事故，由工程师牵头组织追查，分管领导参与。

18、6、以焦炭质量分析单为依据，反应信息单自设计煤质煤场治理受煤配煤焦炉工艺一个环节一个环节找，从实施细则的各个章节条款对比查，哪个环节消失错误追究哪个环节的责任，惩罚哪个环节。 7、具体分析事故缘由和教训，制定防范措施对责任者进展相应的处理。 篇2:公司产品质量治理制度 （一）卷则 第一条 目的 产品的质量打算了产品的生命力，一个公司的质量治理水平打算了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量治理工作的顺当开展，并能准时发觉问题，快速处理，以确保及提高产品质量，使之符合治理及市场的需要，特制订本制度。 其次条 范围 1组织机能与工作职责； 2各项质量标准及检验标准； 3仪糟治理； 4原材料质量治理

19、； 5制造前后质量复查； 6制造过程质量治理； 7产成品质量治理； 8质量特别反响及处理； 9产成品出厂前的质量检验； 10产品质量确认； 11质量特别分析改善。 第三条 组织机与工作职责 本公司质量治理组织机能与工作职责见组织机能与工作职责规定。 （二）各项质量标准及检验标准 第四条 质量标准及检验标准的范围标准包括： 1原材料质量标准及检验标准； 2在制品质量标准及检验标准； 3产成品质量标准及检验标准。 第五条 质量标准及检验标准的制订 1质量标准 总经理办公室生产治理组会同质量治理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作标准”，并参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求、本身制

20、造力量以及原材料供给商水准，分原材料、在制品、产成品填制“质量标准检验及标准制（修）订表”一式两份，报总经理批准后，质量治理部一份，研发部一份，并交有关单位凭此执行。 2质量检验标准 总经理办公室生产治理组合同质量治理部、制造部、营业部、研发部及有关人员，分原材料、在制品、产成品将检查工程规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于“质量标准及检验标准制（修）订表”内，交有关部门主管核签并且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条 质量标准及检验标准的修订 1各项质量标准、检验标准若因机械设备更新、技术改良、制造过程改善、市场需要以及加工条件变更等因素变化时，可予以修订。 2总

21、经理办公室生产治理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及标准的合理性，予以修订。 3质量标准及检验标准修订时，总经理办公室生产治理组应填“质量标准及检验标准制（修）订表”，说明修订缘由，并交有关部门主管核签，报总经理批示后，方可凭此执行。 （三）仪器治理 第七条 仪器校正、维护规划 1周期设定 仪器使用部门应依仪器购人时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护规划的拟订及执行的依据。 2年度校正规划及维护规划 仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正规划实施表”、“仪

22、器维护规划实施表”作为年度校正及维护规划实施的依据。 第八条 校正规划的实施 1仪器校正人员应依据“年度校正规划”进展日常校正、精度校正工作，井将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式一份存于使用部门。 2仪器外部协作校正：有关周密仪器每年应定期由使用单位通过质量治理部或研发部申请托付校正，并填写“外部协作请修单”以确保仪器的准确度。 第九条 仪器使用与保养 1仪器使用 （1）仪器使用人进展各项检验时，应依“检验标准”内的操作步骤操作，检验后应妥当保管与保养。 （2）特别周密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责治理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。 （3）使用部门主管应负责检核

23、各使用者的操作正确性，日常保养与维护，如有不当使用与操作应予以订正。 （4）各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量治理组不定期抽检。 2仪器保养 （1）仪器保养人员应依据“年度维护规划”进展保养工作井将结果记引于“仪器维护卡”内。 （2）仪器外部协作修理：仪器故障，保养人员基于设备、技术力量缺乏时，保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后办理外部协作修理。 （四）原材料质量治理 第十条 原材料质量检验 1原材料购人时，仓库治理部门应依据原材料治理方法）的规定办理收料，对需用仪器检验的原材料，开立“材料验收单（基板）”、“材料验收单（钻头）”及“材料验收单（一般

24、）”，通知质量治理工程人员检验，质量治理工程人员应于接到单据三日内，依原材料质量标准及检验标准的规定完成检验。 2“材料验收单”（一般）、（基板）、（钻头）各一式四联。检验完成后， 第一联送选购部门，核对无误后送会计部门整理付款， 其次联会计部门存， 第三联仓库留存，第四联送质量治理组。每次把检验结果记录于“供给厂商质量记录卡”上，并每月将原材料品名、规格、类别的统计结果送选购部门，作为选择供给厂商的参考资料。 （五）制造前质量条件复查 第十一条 制造通知单的审核 质量治理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。 1“制造通知单”的审核 （1）订制规格类别的是否符合公司制造标准。 （2

25、）质量要求是否明确，是否符合本公司的质量标准，如有特别质量要求是否可承受，是否需要先确认再确定产量。 （3）包装方式是否符合本公司的包装标准，客户要求特别包装方式可召承受，外销订单的运货标志及侧面标志是否明确表示。 （4）是否使用特别的原材料。 2制造通知单审核后的处理 （1）新开发产品、“试制通知单”及特别物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部，并告知现有生产条件，研发部若确认其质量要求超出制造力量时，应述明缘由后将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。 （2）新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂行质量标准，由研发部记录于“制造

26、标准”上，作为制造部门生产及质量治理依据。 第十二条 生产前制造及质量标准复核 1制造部门接到研发部送来的“制造标准”后，须由主任或组长先核查确认以下事项前方可进展生产： （1）该制品是否订有“产成品质量标准及检验标准”作为质量标准判定的依据。 （2）是否订有“标准操作标准”及“加工方法”。 2制造部门确认无误后于“制造标准”上签认，作为生产的依据。 （六）制造过程质量治理 第十三条 制造过程质量检验 1质检部门对制造过程的在制品均应依“在制品质量标准及检验标准”的规定实施质量检验，以提早发觉问题，快速处理，确保在制品质量。 2在制品质量检验依制造过程区分，由质量治理部pqc负责检验，检验包括

27、： （1）钻孔一pqc钻孔日报表。 （2）修一一针对线路印刷检修后分15条以下及15条以上分别检验记录于mqc修一日报表。 （3）修二一针对镀铜锚后分15条以下及15条以上分别检验记录于pqc修二日报表。 （4）镀金一pqc镀金日报表。 （5）底片制造完成于正式钻孔前，由质量治理工程室检验并记录于“底片检查工程”。 3质量治理工程室在制造过程中协作在制品的加工程序、负责加工条件的测试： （1）钻头研磨后依“标准检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。 （2）切片检验分pm、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验标准检验并记录于检验报告。 4各部门在制造过程中发觉特别时，组长应马上追查缘由，处理后就特

28、别缘由、处理过程及改善对策等开立“特别处理单”呈（副）经理指示后送质量治理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理办公室复核。 5质检人员于抽验中发觉特别时，应报部门主管处理并开立“特别处理单”呈（副）经理核签后送有关部门处理。 6各生产部门自主检查及顺次点检发生质量特别时，如属其他部门所发生者应以“特别处理单”反响处理。 7制造过程中间半成品移转，如发觉特别时以“特别处理单”反响处理。 第十四条 制造过程自主检查 1制造过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量特别时应予挑出，如系重大或特别特别应马上报告主任或组长，并开立“特别处理单”，填列特别说明、缘由分析及处理对策、送质量

29、治理部门判定特别缘由及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理办公室拟定责任归属及奖惩，假如有跨部门或责任不明确时送总经理批示。 2现场各级主管均有催促部属实施自主检查的责任，随时抽验所属各制造过程的质量，一旦发觉质量特别时应马上处画，并追究相关人员的责任，以确保产品质量，降低特别重复发生。 3制造过程自主检查的规定依制造过程自主检查施行方法实施。 （七）产成品质量治理 第十五条 产成品质量检验 产成品检验人员应依“产成品质量标准及检验标准”的规定实施质量检验，以提早发觉，快速处理以确保产成品质量。 第十六条 出货检验 每批产品出货前，质检部门应依出货检验标示的规定进展检验，并将质

30、量与包装检验结果填报“出货检验记录表”报主管批示是否出货。 （八）质量特别反响及处理 第十七条 原材料质量特别及反响 1原材料进厂检验，在各项检验工程中，只要有一项以上特别时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须在说明栏内加以说明，并依据“材料治理方法”的规定处理。 2对于检验特别的原材料经核决主管核决使用时，质量治理部应依特别工程开立“特别处理单”送制造部经理办公室，生产治理人员安排生产时通知现场留意使用，并由现场主管填报使用状况、本钱影响及意见，经经理核签报总经理批示后送选购部门与供给厂商交涉。 第十八条 在制品与产成品质量特别反响及处理 1在制品与产成品在各项质

31、量检验的执行过程中或生产过程中有特别时，应提报“特别处理单”，并应马上向有关人员反响质量特别状况，以便快速实行措施，处理解决，以确保质量。 2制造部门在制造过程中发觉不良品时，除应依正常程序追查缘由外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流人下一制造过程。 第十九条 制造过程质量特别反响 收料部门组长在制造过程自主检查中发觉供料部门供给在制品质量不合格时，应填写“特别处理单”详述特别缘由，连同样品，经报告主任后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经理室质保组，由质保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品特别工程、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）并报经理批示后，第一联送总经理办公室催

32、办及催促料品处理及特别改善结果，其次联送生产治理组（质量治理部）做生产安排及调度，第三联送收料部门（会签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。 （九）产成品出厂前的质量检查 其次十条 产成品缴库治理 1质量治理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、“qai进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可进展缴库工作。 2质量治理部门人员对于缴库前的产成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过治理范围时，应填立“特别处理单”详述特别状况并附样和拟定料品处理方式，报经理批示后，交有关部门处理及改善。 3质量治理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，将“特别处理单”报总经理批示。 其次十一条 检验

33、报告申请工作 1客户要求供应产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由、检验工程及质量要求后送总经理室产销组。 2总经理办公室产销组人员收到“检验报告申请单”时，应转送经理室生产治理人员（质量要求超出公司产成品质量标准者，须交研发部）讨论推断是否出具“检验报告”，呈经理核签后将“检验报告申请单”送总经理办公室产销组，转送质量治理部。 3质量治理部收到“检验报告申请单”后，于制造后取样做产成品物理性质试验，并依检验工程要求检验后将检验结果填人“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理室产销组，其次联自存凭。 4特别物理、化学性质的检验，质量治

34、理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量治理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，其次联自存。 5产销组人员在收到质量治理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参考“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送营业部门转交客户。 （十）产品质量确认 其次十二条 质量确认时机 经理室生产治理人员在安排“生产进度表”或“制作标准”生产中遇有以下状况时，应将“制作标准”或经理批示送质量治理部门，由质量治理部人员取样确认并将供确认工程及内容填立于“质量确

35、认表”。 1批量生产前的质量确认。 2客户要求的质量确认。 3客户附样与制品材质不同者。 4客户附样的印刷线路与公司要求不同者。 5生产或质量特别致使产品发生规格、物理性质或其他差异者。 其次十三条 确认样品的生产、取样与制作 1确认样品的生产 （1）若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。 （2）若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产治理组应同意少量制作以供确认。 2确认样品的取样质量治理部人员应取样二份，一份存质量治理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部门送客户确认。 其次十四条 质量确认书的开立作业 1质量确认书的开立 质量治理部人员在取样后应马上填写“质量确认表”一式两份，编

36、号后连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产治理人员，且在“生产进度表”上注明确认日期然后转交业务部门。 2客户进厂确认的作业方式 客户进厂确认须开立“质量确认表”，质量治理部人员应要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产治理人员安排生产，客户确认不合格拒收时，由质量治理部人员填报“特别处理单”呈经理批示，并依批示办理。 其次十五条 质量确认处理期限及追踪 1处理期限 营业部门收到质量治理部或研发部送来确认的样品，应于二日内转送客户，质量确认时间规定：国内客户五日，国外客户十日，但客户如须装配试验始可确认者，其确认日数为五至十日，设定时间以出厂日为基准

37、。 2质量确认追踪 质量治理部人员对于未如期完成确认，且已逾2天以上者时，应以便函反映到营业部门，以把握确认动态及订单生产。 3质量确认的结案 质量治理部人员收到营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应马上会同经理室生产治理人员于“生产进度表”上注明确认完成并安排生产，如客户确认不合格时应检查是否补（试）制。 （十一）质量特别分析改善 其次十六条 制造过程质量特别改善 “特别处理单”经经理批示列入改善者，由经理室质保组登记交由改善执行部门依“特别处理单”所拟的改善对策切实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。 其次十七条 质量特别统计分析 1质量治理部每日依pqc抽查记录统计特别

38、规格、工程及数量汇总、编制“不良分析日报表”送经理核准后，送制造部以使了解每日质量特别状况，拟订改善措施。 2质量治理部每周依据每日抽检编制的“不良分析日报表”将特别工程汇总、编制“抽检特别周报”送总经理室、制造质保组并由制造室召集各班组针对主要特别工程进展检查，查明发生缘由，拟订改善措施。 3生产中发生拟报废特别的pc板的，应填报“产成品报废单”会同质量治理部确认后始可报废，且每月五日前由质量治理部汇总填报“制造过程报废缘由统计表”送有关部门检查改善。 其次十八条 质量治理小组活动 为培育基层治理人员的领导力量以促进自我治理，提高员工的工作士气及质量意识，以团队精神促使产品质量的改善，公司各部门应组成质量治理小组。