安全生产标准化体系台账记录汇编.pdf

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1、 安全生产标准化体系台账记录汇编 法 律 法 规 意 识 调 查 表 .1 安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表.2 年度安全工作目标考核表.13 安全责任考核制度考核表.14 现场带班人员安排表.15 领导现场带班巡查记录表.16 安全专项费用使用申请表.17 安全生产费用台账.18 从业人员工伤保险统计表.19 风险评价计划.20 危险源调查表.21 风险控制岗位明细表.22 主要生产设备装置一览表.23 危险源危害因素辨识风险评价清单.24 作业条件危险性分析(LEC)法.25 作业活动清单.27 风险评价会议记录.28 隐患整改通知书.29 隐患整改台账.30 重大隐患档案表.

2、31 重大危险源检查评估表.32 应急预案演练记录.33 变更记录.34 项目变更申请表.35 项目变更验收表.36 供应商档案.37 供应商资格预审记录.39 合格供应商名录.40 采购物资风险评价表.41 XXX公司文件发放记录表.42 文件评审和修订记录.43 文件评审和修订会议签到表.44 培训需求调查表.45 培训教育计划.46 安全培训教育记录.47 从业人员安全培训教育档案.48 培训效果评估表.49 新员工“三级”安全教育档案卡.50 转岗、复岗人员培训台帐.51 管理人员档案卡.52 安全管理人员名册.53 特种作业人员档案卡.54 特种作业操作证登记台账.55 承包商作业人

3、员入厂培训教育记录.56 外来人员培训记录表.57 外来人员入厂证.58 班组安全活动计划.59 班组安全活动记录表.60 管理部门安全活动计划.61 管理部门安全活动记录表.62 建设项目施工现场安全检查记录表.63 安全设施一览表.64 安全设施检查、维护保养记录.66 监视和测量设备台帐.69 监视和测量设备校准和维护记录.70 特种设备登记台账.71 特种设备台账及检测、检验台账.73 特种设备日常维修保养记录.75 特种设备事故隐患台账.76 特种设备作业人员登记台账.77 工艺过程风险分析.78 监控报警系统维护调试记录.79 气体探测器维护调试记录.80 开车前安全条件确认检查表

4、.81 生产装置停车操作记录.82 关键装置统计表.83 重点部位统计表.84 关键装置、重点部位安全检查记录.86 关键装置、重点部位安全活动记录.87 关键装置、重点部位应急预案演练记录.88 检维修作业风险分析和安全措施.90 年度综合检维修计划.91 设备检维修记录.92 设备检维修方案.93 检维修交付生产手续.94 检维修人员安全培训记录.95 检维修现场安全检查表.96 生产设施拆除和报废审批表.97 拆除 作业危害分析表.98 拆除设施交接手续.100 拆除设施计划及方案.101 安全作业证管理台账.102 吊装安全作业证.103 吊装安全作业证背面的安全措施.104 动火安全

5、作业证（正面）.105 动火安全作业证（背面）.106 动土安全作业证（正面）.107 动土安全作业证(背面).108 断路作业证（背面）.110 高处安全作业证（正面）.112 高处安全作业证（背面）.113 设备检修作业安全许可证.114 盲板抽堵安全作业证.115 受限空间安全作业证.116 安全标志一览表.117 警示标志和告知牌管理台帐.118 承包商档案.119 承包商施工现场检查记录.120 承包商表现评价记录.121 外来施工单位作业人员安全管理台账.122 劳动防护用品发放台账.123 职业卫生防护设施台账.124 职业危害因素识别记录.125 防护器具保管、检查、定期校验和

6、维护记录.126 危险化学品普查登记表.127 危险化学品档案.131 化验室化学试剂分类清单.132 危险化学品出入库登记表.135 危险化学品输送管道巡线记录.136 危险化学品仓库安全检查表.137 应急救援队伍名单及联系电话.141 应急救援器材台账.143 消防设施、器材台帐.144 防护救护器材台帐.145 应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录.146 应急救援预案培训记录.147 应急救援预案演练记录.148 事故整改和预防措施落实记录.149 事故管理台账.150 安全生产事故档案卡片.151 安全检查计划.152 安全检查台账.153 设备检维修作业风险分析和安全措施

7、.154 公司级安全检查表.155 车间级安全检查表.157 班组级安全检查表.159 特种设备安全检查表.161 锅炉、压力容器专业安全检查表.163 危险化学品安全检查表.165 危险化学品储罐区防火安全检查表.167 电气设备（专业）安全检查表.168 机械设备安全检查表.170 厂房、建筑物安全检查表.172 安全装置安全检查表.173 防火、防爆及消防安全检查表.174 防尘、防毒安全检查表.176 监测仪器安全检查表.177 季节性安全检查表.178 岗位操作人员交接班安全检查表.180 管理人员日常安全检查表.181 班组日常安全检查表.183 节假日安全检查表.184 法 律

8、法 规 意 识 调 查 表 所 在 单 位 行政部 生产技术部 工程部 物流部 车间 所 在 岗 位 管理人员 专业技术人员 作业人员 相关人员 对法律法规中规 定的权利与义务 的 掌 握 程 度 熟悉 较熟悉 不熟悉 通过对法律法规 的获取，认为遵 守重要性如何 重要 不重要 一般 日常工作中获取 法律法规渠道 法律法规汇编 局域网 邮箱 会议 安全教育 安全知识竞赛 日常工作中获取法律 法规渠道是否畅通 畅通 有时畅通 不畅通 每次获取法律法规后，是否有所提升 是 否 一般 参加这种法律法规识 别情况跟踪调查次数 一次 两次 三次 日常工作中获取法律 法规能否满足需求 能 一般 不能 制表

9、：审核：年 月 日 安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表 序号 法律法规名称 适用条款 评价情况 符合 不符合原因分析 整改措施 一、安 全 生 产 法 律 1 中华人民共和国安全生产法 第 3-7、10、13 条，第二章、第三章、第 57、59、64、69、70、73-75、80-91、93、95 条 符合 2 中华人民共和国消防法 第 5、6、9、16、1924、2628、3941、44 条 符合 3 中华人民共和国劳动法 第 12 条、第 4 条、第 5256 条、第 5961 条、第 72 条 符合 4 中华人民共和国职业病防治法 第 3、4、5、6、13、15、50 条 符合

10、 5 中华人民共和国劳动合同法 第 1、2、4、8、32 条 符合 6 中华人民共和国道路交通安全法 第 15 条、第 48 条 符合 7 中华人民共和国环境保护法 第 13 条、第四章防治环境污染和其他公害（第 2434 条）符合 二、安全生产行政法规 8 危险化学品安全管理条例 全部条款 符合 9 安全生产许可证条例 第 2、6、7、13、14、1922 条 符合 10 易制毒化学品管理条例 第 2、4、13、17、19、32、36 条 符合 11 工伤保险条例 第 2、4、10、1418、23、26、29、31、3335、5153 条 符合 12 特种设备安全监察条例 第 5、2330、

11、3840、66 条 符合 序号 法律法规名称 适用条款 评价情况 符合 不符合原因分析 整改措施 13 使用有毒物品作业场所劳动保护条例 第 4、5、7、8、1114、1723、26、3042、46、55、5960、66、68 条 符合 14 生产安全事故报告和调查处理条例 第 3、4、7 条、第 914、16、30、33、35 条 符合 15 建设工程安全生产管理条例 全部条款 符合 三、安全生产部门规章 16 生产经营单位安全培训规定 第 34、69、1120、2325、2930、33 条 符合 17 安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定 全部条款 符合 18 安全生产检测检验机构管理

12、规定 全部条款 符合 19 安全生产违法行为行政处罚办法 第 4、16、4248、50、54、55 条 符合 20 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 全部条款 符合 21 生产安全事故应急预案管理办法 全部条款 符合 22 建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法 全部条款 符合 23 危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法 全部条款 符合 24 安全生产培训管理办法 第一、四、五、六、八章 第三章第 17-24、26、27 条 第六章第 38、41-43 条 第七章 49-51 条 符合 25 危险化学品建设项目安全监督管理办法 全部条款 符合 序号 法律法规名称 适用条款 评价情况 符

13、合 不符合原因分析 整改措施 26 危险化学品登记管理办法 第一、三、四章 第五章第 24 条 第六章第 29、30 条 第七章 32、34 条 符合 27 危险化学品经营许可证管理办法 全部条款 符合 28 化工企业安全管理制度 全部条款 符合 29 建设工程消防监督管理规定(修订)全部条款 符合 30 火灾事故调查规定(修订)全部条款 符合 31 仓库防火安全管理规则 全部条款 符合 32 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 全部条款 符合 33 易制毒化学品购销和运输管理办法 第 5、89、14、2829、37 条 符合 34 关于印发 危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版

14、）全部条款 符合 35 关于开展安全质量标准化活动的指导意见 全部条款 符合 36 关于修改 特种设备作业人员监督管理办法的决定 第 5、11、1921、31、36 条 符合 37 特种作业人员安全技术培训考核管理规定 全部条款 符合 38 锅炉压力容器使用登记管理办法 全部条款 符合 39 锅炉司炉工人安全技术考核管理办法 全部条款 符合 序号 法律法规名称 适用条款 评价情况 符合 不符合原因分析 整改措施 40 压力管道安全管理与监察规定 全部条款 符合 41 建设项目职业病危害分类管理办法 全部条款 符合 42 劳动防护用品监督管理规定 第 1419、21、2325 条 符合 43 职

15、业病危害因素分类目录 第一、三、四、六、七、八、九类 符合 44 建设项目职业病危害评价规范 全部条款 符合 45 工作场所职业卫生监督管理规定 全部条款 符合 46 职业病危害项目申报办法 全部条款 符合 47 用人单位职业健康监护监督管理办法 全部条款 符合 48 建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法 全部条款 符合 49 危险化学品登记管理办法 全部条款 符合 50 关于印发防暑降温措施管理办法的通知 全部条款 符合 51 关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见 全部条款 符合 52 关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知 全部条款 符合 序号 法律

16、法规名称 适用条款 评价情况 符合 不符合原因分析 整改措施 53 国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见 全部条款 符合 54 关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见 全部条款 符合 55 关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知 全部条款 符合 56 关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知 全部条款 符合 57 关于印发 企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知 第一章第 1-4 条 第二章第 8、14、15、16 条 第三章第 20、26、27、29 条 第四章 第五章 符合 四、安全生产地方法规 58 湖南省安全生产

17、条例 全部条款 符合 59 关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见 全部条款 符合 60 关于进一步加强危险化学品企业 安全标准化创建工作的实施意见 全部条款 符合 61 转发省安全生产委员会 关于深入开展企业安全生产标准化建设的意见的通知 全部条款 符合 62 关于印发 湖南省非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品和有色、冶金等工贸行业（领域）企业安全生产标全部条款 符合 序号 法律法规名称 适用条款 评价情况 符合 不符合原因分析 整改措施 准化评审实施细则（试行）的通知 63 关于切实加强企业安全生产标准化评审工作的通知 全部条款 符合 五、标 准、规 范 64 企业安全生产标准化基本规

18、范 全部条款 符合 65 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 全部条款 符合 66 安全评价通则 全部条款 符合 67 安全预评价导则 全部条款 符合 68 安全验收评价导则 全部条款 符合 69 工业企业总平面设计规范 全部条款 符合 70 生产过程安全卫生要求总则 全部条款 符合 71 生产设备安全卫生设计总则 全部条款 符合 72 建筑设计防火规范 全部条款 符合 73 建筑灭火器配置设计规范 全部条款 符合 74 火灾自动报警系统设计规范 全部条款 符合 序号 法律法规名称 适用条款 评价情况 符合 不符合原因分析 整改措施 75 石油化工静电接地设计规范 全部条款 符合 76 建筑

19、物防雷设计规范 全部条款 符合 77 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 全部条款 符合 78 危险货物品名表 全部条款 符合 79 危险化学品目录2012 全部条款 符合 80 危险化学品重大危险源辨识 全部条款 符合 81 储罐区防火堤设计规范 全部条款 符合 82 安全色 全部条款 符合 83 安全标志及其使用导则 全部条款 符合 84 消防安全标志 全部条款 符合 85 化学品分类和危险性公示_通则 全部条款 符合 86 化学品安全标签编写规定 全部条款 符合 87 危险货物品名表 全部条款 符合 88 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标示 全部条款 符合 序号 法律法规名称 适用

20、条款 评价情况 符合 不符合原因分析 整改措施 89 工作场所职业病危害警示标识 全部条款 符合 90 常用危险化学品安全周知卡编制导则 全部条款 符合 91 化学品安全技术说明书内容和项目顺序 全部条款 符合 92 工业企业设计卫生标准 全部条款 符合 93 化工企业安全卫生设计规范 全部条款 符合 94 用电安全导则 全部条款 符合 95 固定式钢梯及平台安全要求 第 1部分：钢直梯 全部条款 符合 96 固定式钢梯及平台安全要求 第 2部分：钢斜梯 全部条款 符合 97 固定式钢梯及平台安全要求 第 3部分：工业防护栏杆及钢平台 全部条款 符合 98 生产经营单位安全生产事故应急救援预案

21、编制导则 全部条款 符合 99 化工检修现场安全管理检查标准 全部条款 符合 100 固定式压力容器安全技术监察规程 全部条款 符合 101 化学品生产单位吊装作业安全规范 全部条款 符合 102 化学品生产单位动火作业安全规范 全部条款 符合 序号 法律法规名称 适用条款 评价情况 符合 不符合原因分析 整改措施 103 化学品生产单位动土作业安全规范 全部条款 符合 104 化学品生产单位断路作业安全规范 全部条款 符合 105 化学品生产单位高处作业安全规范 全部条款 符合 106 化学品生产单位设备检修作业安全规范 全部条款 符合 107 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范 全部条款

22、符合 108 化学品生产单位受限空间作业安全规范 全部条款 符合 109 企业职工伤亡事故经济损失统计标准 全部条款 符合 110 企业职工伤亡事故分类标准 全部条款 符合 111 工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素 全部条款 符合 112 工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理有害因素 全部条款 符合 113 个体防护装备选用规范 全部条款 符合 114 特种劳动防护用品安全标志实施细则 全部条款 符合 115 工作场所有毒气体检测报警装置设置规范 全部条款 符合 116 生产过程危险和有害因素分类与代码 全部条款 符合 序号 法律法规名称 适用条款 评价情况

23、 符合 不符合原因分析 整改措施 117 职业性接触毒物危害程度分级 全部条款 符合 118 职业病管理技术规范 全部条款 符合 119 工作场所物理因素测量 微波辐射 全部条款 符合 120 工作场所物理因素测量 高温 全部条款 符合 121 工作场所物理因素测量 体力劳动强度分级 全部条款 符合 122 安全带 全部条款 符合 123 防静电服 全部条款 符合 124 防护服装 阻燃防护 第 1 部分：阻燃服 全部条款 符合 125 防护服装 阻燃防护 第 2 部分：焊接服 全部条款 符合 126 防护服装 化学防护服通用技术要求 全部条款 符合 127 防护服装 酸碱类化学品防护服 全部

24、条款 符合 128 防护服装 微波辐射防护服 全部条款 符合 129 防护服装 防静电毛织服 全部条款 符合 130 防护服装 机械性能 抗刺穿性的测定 全部条款 符合 序号 法律法规名称 适用条款 评价情况 符合 不符合原因分析 整改措施 131 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具 全部条款 符合 132 足部防护 电绝缘鞋 全部条款 符合 133 手部防护 机械危害防护手套 全部条款 符合 134 耐酸（碱）手套 全部条款 符合 135 焊工防护手套 全部条款 符合 年度安全工作目标考核表 被考核公司（部门）考核部门 考核项目 重大人身伤亡 重大火灾 重大爆炸 重大交通事故 重大生产事故 重大设

25、备事故 三废排放 急性中毒 职工工作、生活环境 造成后果 轻伤人数 重伤人数 死亡人数 财产损失 考核意见 安全责任考核制度考核表 序号 被考核部门/人员 得分情况 考核结果 扣分原因 考核时间 现场带班人员安排表 时 间 领 导 电 话 备 注 领导现场带班巡查记录表 现场带班领导：年 月 日 时间 巡查单位 存在问题 整改及防控 措施 负责人 备注 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 安全专项费用使用申请表 申请部门：部门负责人：日期：年 月 日 项目（或物资）名称 项目性质 投资总额 申请理由及效果 工艺及布置说明 项目

26、主要内容 所需主要设备（材料）数量 完成时间和进度 审批意见 安保部门 财务人员 总会计师 总经理 备注 危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化

27、建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。安全生产费用台账 月 日 项目说明 费用提取 金额（元）费用合计金额（元）结存金额（元）备注 从业人员工伤保险统计表 序号 姓名 部门 岗位 交纳保险日期 风险评价计划 风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理 关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：风险评价准则：

28、风险评价方法：作业条件分析法（LEC）风险评价小组组长：风险评价小组组员：日程安排 日期 20 年 月 日 共 天 编制人：年 月 日 管理者代表批准意见：签名：年 月 日 危险源调查表 序号 活动点/工序/部位 危险源及其风险 人员暴露于危险环境的频繁程度 时态 状态 责任部门 是否受控 是否守法 控制方法 备注 风险控制岗位明细表 序号 危险源及其风险 风险级别 活动点/工序/部位 控制措施 执行措施文件编号 主要生产设备装置一览表 序号 设备名称 规格 数量 单位 材料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 危险源危害因素辨识风险评价清

29、单 危害分析人 风险评价 审核人 序号 设备、活动、物料 发生 部位 危害因素/危险源 可能的后果/危险类型 现行控制措施 是否符合法规 风险评价 风险 级别 备注 L E C D=LEC 部门：填表人：年 月 日 附：作业条件危险性分析（LEC）法 作业条件危险性分析(LEC)法 一、简述 LEC 评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。该方法采用与系统风险率相关的 3 种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这 3 种方面分别是：L 为发生事故的可能性大小；E 为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C 为一旦发生事故会造成的损失后果。风险分值 D=LEC。

30、D 值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。二、量化分值标准 对这 3 种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这 3 方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：事故发生的可能性（L）分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值 暴露于危险环境的

31、频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见暴露 发生事故产生的后果（C）分数值 发生事故产生的后果 100 10人以上死亡 40 39 人死亡 15 12 人死亡 7 严重 3 重大，伤残 1 引人注意 三、风险分析 根据公式：风险 D=LEC 就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。D 值 危险程度 320 极其危险，不能继续作业 160-320 高度危险，要立即整改 70-160 显著危险，需要整改 20-70 一般危险，需要注意 2

32、0 稍有危险，可以接受 作业活动清单 部门（车间）：序号 作业活动地点(岗位)作 业 活 动 名称 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 风险评价会议记录 主持部门 风险评价小组 会议地点 日期 评价小组成员签名 会议内容 1 评价的项目 内容 2 已知或预见 危害判定 风险度 控制措施 3 此次风险评价的 完整性 产生的其他危害 4 此次评价涉及到 评价准则 需要更新的文件 5 会议其他内容 隐患整改通知书 第（年）号 经 月 日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如下整改意见：隐患名称 原因分析 隐

33、患类型（一般/重大）整改措施 整改负责人 要求完成时间 年 月 日 签收人 签收日期 年 月 日 接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章）年 月 日 编制单位：签发人：整改措施落实情况：整改负责人：整改日期：年 月 日 跟踪验证结果：验证人：验证日期：年 月 日 隐患整改台账 序号 检查 时间 隐患名称 整改 负责人 整改情况（含措施、整改期限）验证人（含验证时间）备注 重大隐患档案表 编号：隐患编号：隐患所属单位：隐患排查时间：重大隐患名称 隐患部位 可能发生的危害 治理到位前的安全防范措施 重大隐患治理概况 评价报告技术结论 评

34、审意见 治理时间表 责任人 重大危险源检查评估表 生产技术部 年 月 日 序号 重大危险源点 检查情况 发现问题处理情况 现状评估 1 2 3 4 审核：检查评估人：应急预案演练记录 预案名称 演练地点 组织部门 总指挥 演练时间 演练目的 参加部门和 单位 演练类别 实际演练桌面演练提问讨论式演练 全部预案部分预案 实际演练部分：物资准备和人员培训情况 演练过程描述 预案适宜性充分性评审 适宜性：全部能够执行执行过程不够顺利明显不适宜 充分性：完全满足应急要求基本满足需要完善不充分，必须修改 演 练 效 果 评 审 人员到位情况 迅速准确基本按时到位个别人员不到位重点部位人员不到位 职责明确

35、，操作熟练职责明确，操作不够熟练职责不明，操作不熟练 物资到位情况 现场物资：现场物资充分，全部有效现场准备不充分现场物资严重缺乏 个人防护：全部人员防护到位个别人员防护不到位大部分人员防护不到位 协调组织情况 整体组织：准确、高效协调基本顺利，能满足要求效率低，有待改进 抢险组分工：合理、高效基本合理，能完成任务效率低，没有完成任务 实战效果评价 达到预期目标基本达到目的，部分环节有待改进没有达到目标，须重新演练 外部支援部门和协作有效性 报告上级：报告及时联系不上 消防部门：按要求协作行动迟缓 医疗救援部门：按要求协作行动迟缓 周边政府撤离配合：按要求配合不配合 存在在问题和改进措施 记录

36、人：评审负责人：时间：变更记录 序号 变更名称 所在部门 变更起止时间 变更内容 变更后验收是否合格 负责人 备注 项目变更申请表 变更名称 申请人名称 日期 变更说明及其技术依据：风险分析情况：审批领导意见：领导签字：项目变更验收表 验收变更的项目 变更所在单位 组织验收单位 日 期 验 收 组 人 员 姓 名 所属单位 职 务 验收意见：验收负责人签字：主管领导审查意见：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门 签 字 单位或部门 签 字 供应商档案 序号 供应商名称 供应商地址 法定 代表人 提交资质文件 营业执照 组织机构代码证 税务登记证 许可证 附其他 资料 注册号 有效 期限 签章

37、日期 有效 期限 组织机构代码 供应商资格预审记录 编号：序号 供 应 商 名 称 预 审 时 间 情 况 预 审 结 果 存 在 问 题 预审部门：记录人：年 月 日 合格供应商名录 编号：序号 供应商名称 供应产品类别 通讯地址 联系电话 联系人 备 注 编 制：批 准：日 期：采购物资风险评价表 编号：企业名称 需要数量 物资名称 供货日期 相关HSE信息内容 项目：状态：生产许可证 产品合格证 安全技术说明书/MSDS使用说明书 安全标签 防护要求 主要成分 包装、储运要求 防爆等级 产生或排放空气污染物质量：SO2、NOX、CO、CFC、哈龙等 产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及

38、有机物、废油、硫化物 产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶臭物质、噪声 不符合人机工程学：强迫体位等 安全性能 1）设计缺陷：强度不够、稳定性差，外露振动部件等；2）防护缺陷；防护不当，防护距离不够等；3）带电危害，如带电部位裸露，漏电等；4）振动危害：机械振动、电磁性振动、流体动力性振动等；5）电磁辐射：X 射线、Y 射线、高能束、紫外线、激光、超高压电场等；6）造成高温灼伤/低温冻伤：7）信号缺陷：8）使用/产生有毒物质：9）使用/产生腐蚀性物质：10）使用/产生易燃易爆物质。评估结论：XXX 公司文件发放记录表 文件名称 文件编号 文件生效日期 发放日期 发放

39、经手人 收件部门 份数 收件人 签 名 日 期 收件部门 份数 收件人 签 名 日 期 公司名称文件评审和修订记录 本次评审性质：年度评审 修订文件 废止文件 文件名称：文件编号：版本：文件生效（废止）日期：年 月 日 文件评审日期：年 月 日 评审参加人员签名见文件评审和修订会议签到表。（要求安全环保科组织各部门相关的管理人员、技术人员及工人代表等）评审原因（按管理制度评审和修订制度中所列原因填写）评审文件的主要内容：a、与法律、法规符合性分析：b、与企业发展总体水平的相适应性分析：c、与工艺流程和装置变化的相适应性分析：d、安全管理制度之间的相容性和匹配性分析：评审文件建议更改内容简述：文

40、件评审记录人：年 月 日 安全环保科审核意见：签字：年 月 日 安全副总审批意见：签字：年 月 日 总经理意见：签字：年 月 日 备注：文件评审和修订会议签到表 年 月 日 编号：序号 姓名 部门 职务 备注 培训需求调查表 部门 姓名 以前参加过的培训 岗位 填表日期 培训现状与需求调查（请在认可的答案“”内打勾，如选“其它”请在空格内简要表述）1 您在工作中遇到了哪些困惑？希望通过培训得以解决?2 您认为培训于我厂有哪些作用？促进安全生产；增强员工对企业的归属感、责任感与满意度；促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力；培训后备管理人员与技术骨干；其它_(请填写)3 您认为培训对自己

41、有什么作用？开拓视野提高技能端正下属的工作态度增加知识 升职、加薪增加了和其它同事的沟通机会 其它_(请填写)4 您喜欢哪些培训方式?课堂讲授(内训形式)外聘专家来企业培训外出学习读书、自学 进学校深造案例分析现场演练 看录像或电影通过做游戏体会实际工作情景技术竞赛 其它_(请填写)5 目前影响培训开展的因素是什么？工作太忙，没时间培训；这些课程对我的工作没用，浪费我的时间；培训老师讲的都是理论，在实际工作中我用不上；上级不重视培训；下属们认为培训没用；培训老师授课水平一般；其他_(请填写)6 您希望培训时间段安排 正常上班时间休息时间其它_(请填写)7 您希望每次培训时间为 60 分钟120

42、 分钟半天一天只要有用，我会尽量挤出时间参加 8 您想参加下列哪些课程？质量、安全类：发现与解决问题 质量小组活动 安全生产教育培训 安全标准化基础知识 其它：管理与领导能力类：怎样成为优秀的班组长 怎样让别人接受我的主意（沟通技巧）如何给下属下达任务（任务布置）让他们充满干劲（有效激励）怎样订目标 其它：专业技术：（请自行填写）9 您的（培训）意见及建议（可附页）：培训教育计划 序号 培训对象 培训方式 计划培训 时间 培训内容 教材 考核方式 安全培训教育记录 教育类别 培训课程 主讲单位（部门）主讲人 培训日期 受教育单位（部门）人 数 学 时 教育内容：参加人员（签名）：注：教育类别分

43、为管理人员、从业人员、外来施工单位、外来参观学习人员等类。从业人员安全培训教育档案 公司 姓名 性别 名族 出生年月 文化程度 入厂时间 岗位 培训时间 培训地点 培训内容 举办单位 授课人 培训 学时 考核 成绩 效果评价 培训效果评估表 部门：编号：培训项目 培训对象 培训时间 培训教师 培训简况：（包括内容、教材、考核情况等）学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分）其他方面补充记录：评估结论：（采取的相应措施）参加评价人员 部门 职务或职称 新员工“三级”安全教育档案卡 日期：年 月 日 编号：姓名 性别 出生年月 照片 文化程度 入厂 时间 岗位 工种 现所在单位、班组 三 级

44、安 全 教 育 情 况 级别 教育 时间 教育 地点 教育内容 成绩 授课人 公 司 级 教 育 1.国家、地方政府有关安全生产和职业安全卫生法律、法规和标准；2.公司安全生产情况及安全生产基本知识；3.公司安全生产规章制度和五项纪律（劳动、操作、工艺、施工和工作纪律）；4.从业人员安全生产权利和义务；5.事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施；6.典型事故案例分析。车 间 级 教 育 1.本车间的工作环境及危险因素；2.所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3.所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；4.自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；5.安全设备设施、个人防护用品的使

45、用和维护；6.本车间安全生产状况及规章制度；7.预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；8.典型事故案例及事故应急处理措施；9.其他需要培训的内容。班 组 级 教 育 1.岗位安全操作规程；2.岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；3.本岗位预防事故和灾害的措施，安全防护设施的性能、作用和操作方法，个人防护用品、消防器材的使用及保管方法等。4.典型事故案例。受教育人签字 员工所在部门 负责人签字 安全部门签章 转岗、复岗人员培训台帐 培训类别（转岗、复岗）：培训级别（车间级、班组级）：培训 日期 姓名 年龄 性别 文化 程度 原岗位 名称 现岗位名称 授课人 主讲内容 考核 成绩 备注

46、 管理人员档案卡 姓名 性别 文化程度 职称 职务 安全工作责任性质 所在部门 安全工作年限 身份证号码 证 书 证书名称 证书编号 发证部门 发证日期 有效期至 培 训 培训内容 培训时间 学时 考核结果 安全管理人员名册 序号 单位 姓名 出生年月 安全专业 工龄 学历 专业 职称 安全专业资格 证件编号 备注 特种作业人员档案卡 姓名 性别 身份证号码 文化程度 工种 操作部门 专业工龄 工作部门 证 书 证书名称 证书编号 发证部门 发证日期 有效期至 培 训 培训内容 培训时间 学时 考核结果 特种作业操作证登记台账 序号 姓名 身份证号 作业种类 证书编号 发证机关 取证日期 复审

47、日期 登记时间：登记部门：登记人：承包商作业人员入厂培训教育记录 承包商：编号：培训教育时间：教训教育地点：培训内容 主讲 培训形式 课时 序号 参训人员 考核成绩 入厂证号 序号 参训人员 考核成绩 入厂证号 备注：承包商作业人员于 年 月 日结束作业离开本公司 外来人员培训记录表 培训地点：培训时间：培训老师：培训教育内容：人员姓名 人员姓名 人员姓名 人员姓名 人员姓名 人员姓名 培训效果 外来人员入厂证 公司名称 外来人员入厂证 编号：入 厂 需 知 1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀物品进厂；2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引方可入厂；3、外来人员未经允许不得随意进入厂区

48、；4、严禁随意开启和动用各种机械设备；5、严禁私自携带任何物品出厂；6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；7、遵守公司各项规章制度。公司名称 外来人员入厂证 编号：公司名称 外来人员入厂证 编号：入 厂 需 知 1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀物品进厂；2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引方可入厂；3、外来人员未经允许不得随意进入厂区；4、严禁随意开启和动用各种机械设备；5、严禁私自携带任何物品出厂；6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；7、遵守公司各项规章制度。入 厂 需 知 1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀物品进厂；2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引方可入厂；3、

49、外来人员未经允许不得随意进入厂区；4、严禁随意开启和动用各种机械设备；5、严禁私自携带任何物品出厂；6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；7、遵守公司各项规章制度。班组安全活动计划 序号 活动内容 负责人 活动时间 备注 班组安全活动记录表 活动时间：编号：车间/部门 班组 主持人 参加人员 活动内容：班组安全活动开展检查考核情况 班组安全活动抽查或考核情况 车间/部门领导或安全员签字：年 月 日 安全主管部门签字：年 月 日 说明：1、班组安全活动每月至少两次，记录要规范齐全；2、车间部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，写出评语并签字；安全主管部门对每月对

50、活动记录要进行抽查并签字；管理部门安全活动计划 序号 活动内容 负责人 活动时间 备注 管理部门安全活动记录表 活动时间：编号：参加部门 负责人 参加人员 活动内容：建设项目施工现场安全检查记录表 施工总承包单位 项目名称 天气情况 监理单位 检查日期 检查性质 检查内容 根据 JGJ59 及相关法律法规、规范标准对包括危险性较大分项分部工程在内的安全管理和实物状况：以往日、周检查发现的隐患整改情况等。参加检查单位和人员 序号 存在隐患的情况 责任单位 要求完成 整改日期 隐患责任 单位签收 整改复查结论 隐患 代号 旧 隐患内容及位置 已整改 未整改 日期 整改到位 整改不到位 1 2 3