企业管理制度(5).docx

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1、企业管理制度(5)精选管理制度企业管理制度(5)版本号：AA修改号：11页次：1.0编制：会签：审核：批准:发布日期：实施日期：方案整理某某饲料原料采购与管理制度根据饲料质量平安管理标准，为加强饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料等以下简称原料的采购管理，制定供给商包括原料生产企业和经销商选择、评价和再评价程序，对供给商的资质、产品质量保障能力进行评估，建立合格供给商名录，并保存供给商评价记录和相关文件：一、供给商选择、评价制度3.企业应当与供给商签订采购合同，列明采购原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、验收方法等内容。集团、片区统

2、一采购原料，分公司应当复制保存上述规定的采购合同。二、原料采购与验收制度制定原料采购与验收程序，建立接收标准，对采购的原料进行查验或检验，原料采购与验收程序应当包括采购流程、查验或检验流程、不合格品的处置等，具体内容为：1、原材料到厂后，先进行30%抽查检验，抽查检验合格的准许卸车，卸车过程中检验人员必须在场实施100%检验，属第一次送货的，必须由供方提供产品合格证明。大宗原料指玉米、豆粕等用量大的原料，由品管部指定的品控员进行检验，1大宗原料应：无发霉现象；无受农药污染的气味或迹象；无金属、玻璃渣等杂质污染；颗粒细度符合订货的要求，色泽均匀一致；各品种原料都应具备其应有气味或香味；2维生素、

3、微矿类原料，由品管部经理负责验收，其感官指标应：符合其应有的颜色；粒度均匀一致；气味纯粹，无发霉变质现象；内包包装完整无损，无受污染现象；3、包装材料，由品管部经理或其指定的品控员进行检验，主要检验内容包括：6.企业应当收集并保存所采购原料的质量标准文本；7、根据原料的质量标准制定原料接收标准，原料接收标准应当包括原料的通用名称、商品名称、规格或等级、主成分指标的标准值和接收值、卫生指标等内容；8、逐批查验供给商供货者随货提供的单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业许可证明文件和产品质量检验合格证；无生产企业许可证明文件和产品质量检验合格证的，不得使用；9.采

4、购不需行政许可的原料的，应当逐批查验供给商供货者提供的质量检验报告；供给商供货者无法提供质量检验报告的，企业应当对所购原料的主成分指标逐批自行检验或委托检验；10、公司每3个月应当至少抽取5种原料，对其主要卫生指标进行自检或委托有资质的机构检测；委托检测的，索取并保存受委托检测机构的计量认证证书及附表复印件。三、进货台账管理建立进货台账附表2，如实记录其采购原料的进货日期、名称、车号、产地、数量、扣重、包数、经办人等信息。进货台账、购货票据等凭证保存期限不得少于2年。四、原料仓储制度建立原料仓储管理制度，实施出入库记录和垛位标识卡管理：1、保持仓库地面和料垛的清洁整齐，用时通风换气；2、根据存

5、货的出入库情况定期盘点，及时输入微机，正确做出盘点表，报送有关部门。3、正确使用存货档案卡附表3。及时填写，及时更换，做到每一垛存货的情况一目了然。4、低于库存下限或超保质期的货物及时报告相关部门处理，防止公司财产受损。5、每日下班后立即锁牢门窗，防鼠防盗。6、不定期检查消防用具、消防栓，雨天库内是否漏雨，防火防潮。7、分品种、分区进行重点、一般管理。8、用量比较大的大料应卸在距离投料口近的位置，易发霉、变质的放在便于通风靠近库门的地方；为防止油脂高温变质应防在不宜被太阳直晒的阴凉处，并及时检查是否有滴漏现象。9、夏天时注意配合品管部对大料的测温工作，及时安排使用水分高的原料，防止高温霉变。1

6、0、乳清粉、赖氨酸、食盐等易吸潮结块的小料在便于通风靠近仓库门窗附近，并且在卸货时下面垫上隔潮湿板等，小料的库存量不大，但品种繁多，为便于领用和存储要合理规划垛位定置摆放。11、小料口零星小料，应清楚保管责任，小料保管员不定期盘点。五、特殊原料的贮存制度贮存维生素、微生物添加剂、酶制剂等对温度有特殊要求的原料，对温度进行监控并记录。药物饲料添加剂有独立的贮存间，防止与其他饲料添加剂交叉污染。表1：评价标准评价结论评价人评价日期某某饲料生产过程控制制度一、生产管理制度一生产人员配置1、生产人员的定员编制、工种、人员条件由生产部提出，送办公室报总经理批准同意后，由办公室负责招聘，生产部负责配置。2

7、、生产期间和生产线内人员调度，由生产部经理实施。3、各工序工作人员上岗前必须接受相应的技术技能培训，并通过初步考核，否那么不得上岗。4、国家劳动部有规定的特殊工种，需按国家规定持有相应的资格证书方能上岗。二生产方案管理1、生产部于接到月度销售方案两日内，按照以销定产的原那么编制月度生产方案。2、月度方案报总经理批准后实施，方案应抄送效劳营销部、财务部。3、生产部对生产方案的实施进行监控，生产应每日填报生产日报表，呈总经理，抄送效劳营销部、财务部、原料部。4、生产方案执行过程中出现异常情况或应效劳营销部的要求，可予修订，修订生产方案由生部提出报告，经总经理批准后生效。6、值班长、主控室按调度指令

8、安排生产，并作记录。7、办公室接到有关影响生产的外部信息如停电、停水、交通受阻应立即书面通知生产部，生产部经理应签字接受，并组织调度。三配方管理1、配方经由集团内自动信息系统下达，品管部复检。2、品管部品质保证员接收配方后，经品管主管审核，送总经理审核签字后，交车间主控室将配方输入电脑，自查无问题后，请品管部品质保证员再复查，确认无误并在相关的记录上签字后，配方即可投入使用。3、因原料成分变化，对配方作相应调整时，由品管部主管通知配方师进行微调，并将微调后的配方通过集团内部网络报总部研发品管部审批，品管部应照审批后的配方执行，不应颤改。4、主控室将使用完的配方退回品管部品质保证员，由其签收，装

9、订保存，一年后销毁。四关键工序的管理投料管理1、品质保证员于投料前向投料工下达原料使用通知单，投料工按品质保证员指定仓位投料。2、投料工投料过程中随时观察原料质量情况，发现异常立即停止使用，报告值班长、品质保证员处理。3、投料过程中随时去除原料中铁、土、石、塑料等杂质。4、投料工应及时按要求更换投料的品种。清理工序的管理1、原料除杂，每周检查二次，确保设备正常工作。2、除铁永磁筒每天检查二次，认真清扫，不留杂质，确保其正常工作。3、每粉碎一批原料，粉碎工应该每15分钟检查一次粒度。投小料工序管理1、对每批每种小料准确称量、装袋、分类顺序摆放。2、配料过程中发现含有杂质、结块等质量问题，立即报告

10、值班长和品质保证员解决。3、值班长要检查小料添加工的工作质量和工作记录，品质保证员及时检查监督。4、认真填写小料岗位工作记录。油脂添加工序管理1、油脂添加工只能使用经品质保证员认定合格的油脂。2、油脂需要加热时，控制好加热时间和蒸气大小。3、每两天清理一次过滤网。4、监控油脂添加工作情况。发生异常及时报告微机室。油脂添加工每班协助值班长标定油量的精确度。混合工序管理1、值班长每周检查一次分配器对位是否准确，每周检查一次输送设备内部积料情况。2、值班长亲自负责每月检查一次料仓、混合机，保证其内壁清洁、无积料。3、值班长每月检查一次液体原料；输送管道，并认真清理。4、生产部每半年组织一次混合均匀度

11、的测定、检查，确保符合要求。5、上述检查要作记录，品质保证员负责监督。包装、倒运工序管理2、包装工要不断手测粒料温度，温度异常，不得打包。4、打包工、倒运工检查成品的外观质量，有异常报告值班长、成品品质保证员。5、核对电子磅或地磅称的精确度。6、品质保证员监控该工序的工作质量。7、做好工作记录。原料入仓管理1、每上一种料，微机员要及时通知粉碎工。2、粉碎工根据微机员的通知，观看所上原料是否正确入仓。3、粉碎工取样检查需要粉碎物料的粒度、颜色、气味。4、粉碎工做好原料进仓工作记录。5、品质保证员对该工序进行监控。五设备管理制度为确保设备正常运行，上述各工序对设备运行状况的检查要形成专项记录。记录

12、内容由各责任人员分别填写。记录内容包括：1、清理工序清理情况。2、粉碎机运行情况，锤片、筛板更换。3、输送设备内部积料情况。4、分配器对位情况。5、料桶、混合机内壁情况。6、液体输送管路情况。7、混合机排空情况。8、混合均匀度测定情况。9、制粒运行情况。10、包装机缝口机运行情况。二、防止交叉污染制度目的：为防止饲料生产过程中交叉污染，影响本厂产品的平安卫生，特制定本程序。控制程序：1、生产车间布局合理，分设为生产区、大宗原料库、成品存放库、小料存放库、包装材料存放库。2、在原料的接收后分类堆放，不同原料、不同日期所进原料垛位间留至少30cm的距离；3、在原料使用时，提升按照原料的物理性状分别

13、从不同的提升机提升、除杂、过筛，然后通过不同分配器进入相应的仓位；4、一种原料提升过后需继续要提升另外一种原料时，相应设备空转10分钟后再提升另外一种原料；5、原料的粉碎：粉碎完一种物料后，如果要继续粉碎另外一种原料，必须在前一种原料粉碎过后再空转5分钟后再粉碎下一种原料；6、原料的混合：混合完一种饲料后再继续接着混合下一种时，混合机要保持空转5分钟。此外，混合机每两周要翻开清理一次；7、小料和液体添加过程中，小料必须在单独的房间配制，并且员工必须带口罩和手套，各种液体添加实行单独管道输送；8、制粒：生产完一个品种的饲料接着生产另外一个品种时，要停机对制粒机进行清理，然后生产下一品种。10、生

14、产过程中待处理料要单独堆放，并用标牌标示；11、生产加工完毕，各工作岗位人员要进行卫生清理，班长检查合格后才能下班离岗；三、防止外来污染制度1.生产车间应当设立防鼠、防鸟等设施，地面平整，无污垢积存；2.生产现场的原料、中间产品、返工料、不合格品等应当分类存放，明确标识；3.保持生产现场清洁，及时清理杂物；4.按照产品说明书使用润滑油、清洗剂；5.不得使用易碎、易断裂、易生锈的器具作为称量或盛放用具；6.不得在饲料生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。附表：车间投料记录品种时间数量感官投料工备注小料称量配制记录小料投料与复核记录产品名称生产数量接收批数投料批数重量复核剩余批数投料复核人员清洗料

15、名称清洗料重量预混合记录产品名称原料重量稀释剂名称稀释剂重量混合时间批次操作人备注中控岗位操作记录包装作业记录产品名称包装日期产量包数感官检查情况头尾包数量记录人备注某某饲料产品质量控制制度根据饲料质量平安管理标准，公司建立产品质量控制制度，具体要求如下：一、现场质量巡查制度。1现场质量巡查制度包括巡查位点、巡查内容、巡查方法、巡查频次、异常情况处置方式等内容；2现场质量巡查记录应当包括巡查位点、时间、内容、问题描述、整改措施、整改结果、巡查人员等信息。二、日常检验制度根据产品质量标准对出厂产品进行检验，并保存检验记录和检验报告，保存期限不得少于2年。三、抽验制度每周至少对其生产的5个产品的以

16、下主成分进行自行检验：浓缩饲料、配合饲料：粗蛋白质、粗灰分、钙、总磷。四、型式检验制度每年在其生产的配合饲料、浓缩饲料产品中，每类至少选择1个产品进行1次型式检验，并保存检验报告。五、主要仪器设备操作规程制定分析天平、高温炉、枯燥箱、分光光度计等主要仪器设备操作规程：规检验设备操作规程真空泵操作规程使用和本卷须知一、先拧开加油螺塞，从加油孔中加油至油标2/3，后从进气管孔内加少许泵油以润滑泵腔，防止开机后出现咬死、发热现象。泵油选用一号真空泵油，也可选用轿车进口轻质高级机油代替。二、按规定接上电源线三相电机要注意电机旋转方向应与泵支架上的箭头方向一致，拿掉排气管上的橡皮塞帽，空运转一下，再开始

17、正常工作。三、与泵进气管口的连接管道不宜太长，千万注意检查真空泵外连接管道，接头及容器绝对不能漏气，要密封。否那么影响极限真空及真空泵寿命。四、泵的工作环境：温度5-40范围内，相对湿度不大于85%，进气口压力小于1.3某1000的条件下工作。对抽速在0.5升/秒以上真空泵，均装有气镇阀，如相对湿度较高，可翻开气镇阀净化，以净化泵油及延长泵油使用时间，净化完毕后及时关闭。五、此泵抽气口连续敞通大气运转，不得超过3分钟。六、此泵是高精度产品，也不是耐腐蚀真空泵，建议配置过滤器使用，以下情况之一不能工作：1不能抽吸含有颗粒、尘埃的气体或胶状、水状、液体及腐蚀性的物质。2不能抽吸含爆炸性或含氧过高的

18、气体。3不能系统漏气及与真空泵匹配的容器过大，在长期抽气下工作。4不能作为输气泵，压缩泵等使用。电子分析天平操作规程一使用前的检查：1、检查天平是否处于水平状态，天平盘上是否清洁，如有灰尘应用软毛刷刷净。2、检查天平室内硅胶枯燥剂是否变色，如变色应更换枯燥剂。二天平的校准：天平必须预热2小时以获得稳定的工作温度，稳定后按“去皮”键显示“0.0000g”时，然后快速轻按“校准”键，显示器出现CAL-200闪烁，这时秤盘上放上“200g”校准砝码，待过几秒后显示“200.0000g”三操作步骤1、开机：让天平空载并单击“开机”键，天平显示自检所有字段闪现等，当天平稳定并校正后，就可以称量了。2、关

19、机：按住“关机”键。3、简单称量：在天平显示“0.0000g”时，将样品放于称盘上，同时关上天平防风罩的玻璃门。等待天平稳定后显示单位“g”,读取称重结果。四本卷须知：1、分析天平应放置在室温均匀的、牢固的台面上，防止震动、潮湿、阳光直接照射和防止腐蚀性气体的侵袭。2、称量前后检查天平是否完好，并保持天平清洁。称量时应注意随手关闭天平门。3、天平载重不应超过最大负荷，物品应放在盘的中央，4、化学试剂和试样的称量，必须放在适当的容器中，如称量瓶外表皿或玻璃纸等，不得直接放在天平盘上称量。5、天平在首次使用前、定期的称量效劳、改变放置位置时应校准。校准砝码应保存好。电热恒温枯燥箱操作规程一操作方法

20、1、接通电源。2、调整温度控制器至所需温度。3、待温度指示到达时置入待测物。4、开始测定时，应防止翻开烘箱门。二校正方法1、以150温度计与温度控制器作比较校正。2、待烘箱温度达设定温度时，将150温度计放入。3、计时60分钟使温度到达稳定状态时读取温度值。4、重复步骤2、3至少校正三次。三保养维护1、随时保持烘箱内外之清洁。2、定时通风除湿。四本卷须知1、防止放入强酸、碱或含侵蚀性物。2、假设液化油脂应装在盘子上，以免附于瓶外的油滴入箱内。箱式电阻炉平安操作规程1、使用前首先检查该炉是否正常，是否漏电，炉膛是否清洁。2、按需求将温度定位，温度最高不得超过1000。3、使用时应注意防止燃烧物倒

21、入炉内。4、升温缓慢进行。5、降温时应使其自行冷却，不得将炉门翻开。6、应保持炉子清洁。7、用毕将开关以反时针调至零点。8、使用时如发现炉内有火花发生或炉温与指定温度不符合时，须立即告知保管人。9、使用完毕后应把电插销拉下，把温度调节器调到最低温度，关好炉门，方可离开。2.按“方式键”，将测试方式设置为透射比方式，并显示“某某某rm某某某.某%T”。3.按“”、“”波长设定键，设置到所需要的工作波长。4.将参比溶液和被测溶液分别到入比色皿中。比色皿内的溶液面不应低于25mm，大约25ml，被测样品中不能有气泡或漂浮物。5.翻开样品盖，将参比溶液放到样品架的第一个槽中，被检测样品放到其他槽中。被

22、测样品波长在340rm1000rm范围内，使用玻璃比色皿；被测样品波长在190rm340rm范围内，使用石英比色皿。比色皿的透光局部外表不能留有指印、溶液痕迹。6.将“参比溶液”推进光路中，按“100%T”键调整零ABS。7.将被测溶液推或拉入光路中，此时显示器所显示的是被测样品的吸光度参数。8.仪器分析结束后，并关掉电源开关。数显恒温水浴锅操作规程一使用说明1、通电前、首先在水箱中参加适量水，最好选用蒸馏水，切勿无水或水位低于电热管，以防电热管爆损。2、将“设定/显示”选择开关置于“设定”处，调节温控按钮，升至所需的工作温度；当设定温度高于箱内的温度时，加热管开始工作。3、将“设定/显示”选

23、择开关置于“显示”处，此时显示屏幕显示的为工作室内实际温度。4、接近设定温度时，用玻璃棒不停搅拌工作室，使水温尽可能保持均匀。二本卷须知1、水浴锅在使用时，必须可靠接地，水不可溢入控制箱内，以免发生危险。2、必须按规定电源220V使用，切不可接入380V电源，否那么使设备损坏。3、假设水浴锅长期不用，应将水箱内的水排净，晾干。NKDN自动定氮仪操作规程1、翻开冷凝水开关，看排水管道末端是否有水流出，如有水流出关闭蒸馏水排水阀门。2、翻开电源，看到水位指示灯红灯亮取一玩玩250ml锥形瓶放于冷凝管末端，在消化管中放入20ml蒸馏水放于定氮仪蒸汽发生器一端，按“蒸汽”按钮，按设定时间蒸馏。3、将冷

24、凝管的末端浸入装有50ml硼酸吸收液和2滴混合指示剂的锥形瓶中，将冷却后参加6080ml蒸馏水的试样消煮液放于蒸汽管一端按动“加碱”按钮自动加碱如不变色可再按“加碱”按钮直到变色为止变色后按动“蒸汽”按钮自动蒸馏。4、蒸馏完毕先关掉电源，2分钟后放掉蒸馏水，关闭冷凝水。建立使用记录和档案：六、化学试剂和危险品管理制度制定包括采购、贮存、使用、处理等内容的化学试剂和危险化学品管理制度，危险试剂的存放在平安的位置，双人双锁，在使用前必须品管批准签字，两个化验员同时开启试剂柜才可使用，填写危险化学品出入库记录，并按相关规定处置废弃物：七、检验化验管理制度。检验化验制度1、目的为验证产品的符合性，明确

25、产品接收准那么，并对不合格品进行控制，以防其非预期使用，特制定本程序。2、范围本程序适用于抽样、原材料检验、半成品检验、成品检验、实验室检验及其不合格品的控制。3、职责1、品管部设立指定的品控员负责产品检验；2、品管部负责制定本程序，以确定产品检验的准那么和方法；3、品管部经理负责组织人员对检验不合格品进行处理。4、工作程序随机抽样除在原料采购前，质检员到原料产地实地取样检查外，对到厂原料，质检员按照国标法进行随机抽样，进行理化检测，饲料原料取样方法：1、在袋装原料中取样：对编制袋或麻袋或麻袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位选取或将麻袋平放在地，在两条对角线的相交处取样，至少500

26、g.假设该批原料的数量不超过10袋时，那么每袋均应抽取样品。假设数量超过10袋时，那么抽取总数量的平方根的数量样品当平方根缺乏10时应至少抽取10袋。2、大量颗粒、散装粉料或车装原料的取样：根据不同批号、深度、层次和位置，分别进行点位取样，一般取样少于10个点位，原始样品每样1KG。3、液体原料的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样的3ML。4、饼类饲料的取样：大块油饼每批至少选取有代表性的样品25片，粉碎后重复混合作为原始样品。成品打包同时，质检部门一般对每个生产班次至少进行一次半成品、成品随机数表法取样检测，并保存试样，以备复查。2、原材料到厂后，先进行30%抽查检验，抽

27、查检验合格的准许卸车，卸车过程中检验人员必须在场实施100%检验，属第一次送货的，必须由供方提供产品合格证明。3、大宗原料指玉米、豆粕等用量大的原料，上品管部指定的品控员进行检验，大宗原料应：无发霉现象；无受农药污染的气味或迹象；无金属、玻璃渣等杂质污染；颗粒细度符合订货的要求，色泽均匀一致；各品种原料都应具备其应有气味或香味；4、维生素、微矿类原料，上品管部经理负责验收，其感官指标应：5、包装材料，由品管部经理或其指定的品控员进行检验，主要检验内容包括：货。暂存期间，由品管部经理监督，任何人不得使用。10、检验完毕，原材料验收记录一式两份，一联品管部保存，二联随原料入库单到财务部，作为付款依

28、据。半成品检验1、半成品检验是指生产过程中各阶段的检验。2、在每一步加工工序，对每批半成品出来，生产加工人员都要进行感官的检验，确认符合常规要求的，才能进行下一工序操作，发现异常及时报告品管部经理。3、品管部经理、生产经理、车间管理人员巡回检查各工序的半成品质量及操作参数，发现异常，立即报告中控，做出相应处理。4、发现关键控制点的关键限值偏离，生产的产品作为不合格品处理，由品管部经理组织人员评估后，做出相关的返工或销毁处理措施；5、对各批次半成品检验的结果，由检验人员记录各岗位的操作记录的相应栏目内。成品检验1、成品在装袋前进行成品检验，成品检验由品管部指定的品控员或打包人员实施；2、成品检验

29、是对产品进行一种综合的感官检验，包括：成品的色泽；成品气味；成品的粒度、细度；各项感官指标均应符合企业标准的要求。3、成品检验后，检验人必须做出判定，作为进行一步打包的依据。4、经检验符合要求，由检验人填写打包岗位操作记录的检验栏目，并签字确认，可以进行打包包装。并在打包过程中每隔10包取样，每批次形成一个样品送化验室；5、经检验不符合要求的，由检验人在打包岗位操作记录上做出不合格判定，按以下方式处理：返工处理：如果是因为混合不均、存在结块、漏落小料等原因，那么作返工处理；销毁：如果是困为配方销售、加错原料等原因造成不合格，那么作销毁处理。在品管部经理监督下实施销毁，改作其它用途出厂。实验室检

30、验1、需要作实验室检验的原料或成品，由检验员取样，由化验室人员负责化验分析；2、体验室检验依据相应的国标检验标准，或行业检验标准实施；3、本厂化验室不能做的工程，由品管部指定品控员送检国家权威部门，实施托检验；4、根据化验报告，化验合格的原料接收使用，合格的成品发货；5、化验不合格的原料拒绝接收，作退货处理或评估后作降价接收；化验不合格的成品由品管部进行评估，可以返工的作返工处理；不可返工的作销毁处理，改作其它用途出厂；6、产品的型式检验，由品管部指定的品控人员，按企业标准规定的要求，联样送主管部门实施检验；7、品管部每年至少一次，对主要产品取样送检，检测产品的卫生平安指标，确保符合GB130

31、78饲料卫生标准的要求；八、留样观察、样品保存、处理制度建立产品留样观察制度，对其生产的每批产品留取样品，定期进行观察，并建立观察记录：产品留样观察制度一、检员根据规定对原料、成品进行抽样，并及时将样品送给化验室的样品管理员，饲料原料取样方法：1、在袋装原料中取样：对编制袋或麻袋或麻袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位选、取或将麻袋平放在地，在两条对角线的相交处取样，至少500g.假设该批原料的数量不超过10袋时，那么每袋均应抽取样品。假设数量超过10袋时，那么抽取总数量的平方根的数量样品当平方根缺乏10时应至少抽取10袋。2、大量颗粒、散装粉料或车装原料的取样：根据不同批号、深度、

32、层次和位置，分别进行点位取样，一般取样少于10个点位，原始样品每样1KG。3、液体原料的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样的3ML。4、饼类饲料的取样：大块油饼每批至少选取有代表性的样品25片，粉碎后重复混合作为原始样品。二、样品保存：1粉料样品使用样品袋保存。2液体样品用瓶装保存。三、样品的贮存条件：样品室环境要求枯燥、避光；四、样品的保存时间及观察频率：样品至少保存保质期后两个月使用期较长的原料，用完后，继续留存一个月；观察员每10-15天观察一次，并记录观察结果。五、样品处理：1原料样品留存时间到达保存期限后，在感官指标无异常的情况下，返回到原品种中，如出现异常，那么

33、按废弃处理。2成品样品留存时间到达保存期限后，在感官指标无异常的情况下，返回到原品种中或降级使用，如出现异常，那么按废弃处理。3样品袋按废弃处理。2.留样观察记录应当包括产品名称或代号、生产日期或批号、保质期、观察日期、观察工程、异常情况处置、观察人等信息。留样保存时间应当超过产品保质期1个月。观察记录保存期限不得少于2年。九、不合格品处理制度建立不合格品管理制度，对不合格的原料、中间产品、成品的评价和处理作出规定，并保存评价及处理记录不合格品的处理措施1目的：识别和控制不符合要求的产品，防止其非预期的使用或交付。2适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后饲料产品中的不合格品的控制。3职责

34、31品管部负责对原材料和成品的不合格的记录、标识。参与批量不合格品的评审处置及重大不合格品评审。3.2生产部负责对不合格的原材料和成品的隔离和评审。3.3各生产工序负责按标准的要求进行不合格品的处理。3.4采购部负责不合格采购产品的退货处理。4工作程序4.1不合格品本公司的不合格品包括：a不合格采购产品：经验证后确定的不符合要求的采购产品，包括外协加工产品如包装袋等；b不合格的半成品：经检测后确定的不符合要求的过程产品，即过程检验发现的不合格半成品；c不合格成品：经检测后确定的不符合要求的最终产品，即成品检验发现的不合格成品；d在交付或使用者开始使用时发现的不合格品。4.2不合格品的分类4.2

35、.1一般不合格品：指个别或少量的不合格品。a能够经返工后到达规定要求的；b可以降级使用的；c可以进行让步使用、放行或接收的；d即使报废但造成经济损失较小的。4.2.2严重不合格：批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品主要功能、性能技术指标的不合格品。a只能做报废处置的成批量产品；b只能执行拒收的采购产品；c由于不合格造成经济损失较大的。4.3不合格品的处置方法根据不合格品的性质，通常采用以下处理方式：41采购原材料不合格的控制411原料品管员对原材料进行检验或验证发现不合格品时要作好记录，并开出不合格品评审处置单连同检验/验证报告交采购部处理。采购部保存其检验单据。412采购部有关人员接到

36、不合格品的检验或验证报告单后，及时通知供方作退货处理，并予以记录，并作为对供方业绩的考核依据。4.1.3在生产过程中发现的不合格采购产品需由品管部重新检验，确认不合格后按上述规定执行。4.1.4在贮存期间发现的不合格品，保管员应予以标识并单独存放，由有关人员确定处置方法。42过程和最终产品的不合格控制。421检验人员按工序间巡检检验标准、成品检验标准要求进行检验，当出现不合格时予以隔离，应挂“不合格”牌，进行标识，以防止对其处理前误用。并通知生产车间及时处理。422品管部对出现较大批量超过质量目标的不合格品或有严重影响性能的不合格品时会同生产部等有关部门进行评审，评审结果经总部技术部批准后，由

37、相关部门实施进行处理。并填写不合格品评审处置单。43对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，应填写事故报告单交技术副总作处置决定。品管部/生产部应组织相关部门采取相应的纠正或预防措施。执行纠正和预防措施控制程序。销售部还应及时与顾客协商处理方法以满足顾客要求。4.4对严重不合格,除了采取措施纠正之外,还应找出不合格原因，由责任部门执行纠正和预防措施控制程序，采取相应的纠正和预防措施。4.5品管部做好产品不合格品评审处置单的验证和统计工作。5.相关文件5.1产品质量检验控制程序5.2纠正和预防措施控制程序5.3工序间巡检检验标准5.4成品出厂检验标准6.记录6.1不合格品评审

38、处置单6.2事故报告单6.3退货处理通知单1.不合格品管理制度应当包括不合格品的判定标准、标识及贮存、处理流程、处理方式、处理权限、处理人员等内容；2.评价与处理记录应当包括不合格品名称、数量、状态描述、原因、评价结果、处理方式、批准人员、处理人员等信息。附表：现场质量巡查记录地点时间内容问题描述整改措施整改结果巡查人员备注检验报告生产日期样品数量采样日期供货产地供货数量检验依据检验工程实测值标准值判定值检验依据判定粗蛋白质水分粗灰分粗脂肪粗纤维钙磷盐分酸价检验结论年月日化验员：审核人：负责人：不合格产品评价与处理记录名称数量状态描述原因评价结果处理方式批准人员处理人员备注成品包重抽查记录日期

39、品种生产日期抽查数规定数合格率抽查人玉米小麦验收记录日期车号客户水分检测保管抽测水分抽测人容重约重量残留抽查表日期品种抽查条数残留量规定标准量投料人抽查人后喷涂喷头清理记录日期清理时间清理人日期清理时间清理人饲料含粉率记录表日期品种实测值理论值误差负责人是否合格小料抽查记录日期品种理论数抽查数平均包装重量配料人油表标定记录日期设定数量实际数量平均值误差标定人日期设定数量实际数量平均值误差标定人危险化学品出入库名称领用数量入库数量领用人领用日期库存数量保管人某某饲料产品贮存及运输制度根据饲料质量平安管理标准，公司建立产品贮存及运输管理制度，具体内容如下：一、仓储管理制度1、保持仓库地面和料垛的清

40、洁整齐，用时通风换气；2、根据存货的出入库情况定期盘点，及时输入微机，正确做出盘点表，报送有关部门。3、正确使用存货档案卡。及时填写，及时更换，做到每一垛存货的情况一目了然。4、低于库存下限或超保质期的货物及时报告相关部门处理，防止公司财产受损。5、每日下班后立即锁牢门窗，防鼠防盗。6、不定期检查消防用具、消防栓，雨天库内是否漏雨，防火防潮。7、分品种、分区进行重点、一般管理。8、为了便于倒运和装车，应将产销量高的料号，码放在离打包口和库门近的地方，将小品种和产销量小的成品码放于仓库机动区内，另对同一包装不同规格的成品，要分开存放并挂牌标示加以区分。二、成品运输车辆管理企业在产品装车前对运输车

41、辆的平安、卫生状况实施检查，不合格车辆禁止装车。三、销售台帐管理销售台账、销售票据保存期不得少于2年。附表：产品销售台账某某饲料产品召回制度根据饲料质量平安管理标准，公司建立产品召回制度，具体内容如下：一、产品召回措施管理企业应当建立产品召回制度，发现其产品对养殖动物、人体健康有害或者存在其它平安隐患的，应当立即停止生产，通知经营者、使用者，向企业所在地饲料管理部门报告，主动召回产品，并记录召回和通知情况。5必要时通过媒体发布社会公告，详细公布存在危害的产品目录及批次等；6产品追回后，进一步分析判断，确定风险等级；7如属于低风险等级，产品经返工后可消除危害，那么对产品进行返工处理，直到完全合格

42、。8如属于高风险等级，由产品部对危害产品进行销毁处理。召回记录应当包括召回产品名称、召回日期、召回数量、召回原因等信息。二、召回产品的处理公司所在地饲料管理部门的监督下对召回产品进行无害化处理或销毁，并保存召回产品处置记录。召回产品处置记录应当包括处置产品的名称、数量、处置时间、处置方式、处置人员和饲料管理部门监督人员等信息。三、客户投诉处理制度建立客户投诉处理制度，并保存客户投诉记录：11、销售部每月应对顾客进行问卷调查，了解顾客满意情况；日常通过来访、来电、信函等形式了事顾客满意情况；另外销售部不定期对顾客意见进行调查，采取以、调查表、洽谈、走访的方式收集信息并聚集顾客意见。22、对于顾客

43、的投诉和不满意信息要由业务员进行回访，了解原因后上报质检部，由质检部组织处理，并将结果反响给顾客。33、各部门对顾客以问讯、信函、等方式进行的咨询，要认真解答，暂时未能解答的，要做好记录，经请示或研究后予以答复。4、销售部对收集到的信息进行统计分析，将得出的定性趋势性或定量投诉率的结果，与预期目标进行比较，从而评价我公司质量管理体系的符合性和有效性，对存在的共性问题、隐患和重大投诉，销售部应向责任部门发出“纠正/预防措施处理单”责任部门按纠正和预防措施控制程序的要求，组织进行原因分析，并在此根底上制定相应措施，业务办负责对措施的实施效果进行跟踪验证。5、对用户反映非常满意的事例，应对相关部门和员工及时通报表扬。附表：附表：产品召回记录日期客户姓名产品名称召回数量召回原因召回产品处置记录名称数量处置时间处置方式处置人员监督人某某饲料人员与卫生制度根据饲料质量平安管理标准，公司建立人员与卫生制度，具体内容如下：一、人员培训制度企业建立人员培训制度，根据岗位的不同需求制定年度培训方案，每年.