实务手册-—汽车(集团)有限公司质量手册.doc

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1、伍思为汽车(集团)有限公司 编号:QG/ZLSC-2009 质量手册(依据GB/T 19001-2008/ISO9001:2008）（第一版）控制状态: 发布日期：2009年4月30日 生效日期：2009年4月30日伍思为汽车集团有限公司质量手册 目 录00 1/1第0次修改 章节号标 题页数页码01批准页1102管理者代表任命书1203公司简介1304质量手册说明14第4章质量管理体系35-7第5章管理职责118-18第6章资源管理319-21第7章产品实现1022-31第8章测量、分析和改进832-39附录A组织机构图140附录B质量体系过程职能分配表141附录C伍思为汽车集团有限公司品质

2、保证体系图242-43附录D程序文件汇总表144伍思为汽车集团有限公司质量手册 批 准 页01 1/1第0次修改 本手册依据GB/T 19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系要求标准编制，它阐述了本公司的质量方针、质量目标、并对公司的质量管理体系提出了具体要求，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司质量管理体系运行的准则，也是公司对所有顾客的承诺，公司的所有员工自本手册实施之日起，必须遵照执行。总经理：批准日期：二00九年四月二十日编 制校 对审 核发布日期生效日期邓贤静2009-4-302009-4-30伍思为汽车集团有限公司质量手册管理者代表

3、授权书02 1/1第0次修改 为了贯彻GB/T 19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系要求标准，加强对质量管理体系的领导，特指定公司质量副总经理为公司的管理者代表。其职责是：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立和保持。2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进需求。3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。4、就质量管理体系有关事宜与外部的联络。总经理： 二00九年四月二十日伍思为汽车集团有限公司质量手册 公 司 简 介03 1/1第0次修改 伍思为汽车（集团）有限公司是我国汽车行业重点骨干企业之一，是以生产整车的伍思为汽车股份有限公司为核心，主要产品是日本五十铃九

4、十年代最新水平的N、T两系列轻型商用车、F系列重型商用车及U系列多功能乘用车。目前公司拥有国际九十年代先进水平的技术装备，建成了主要工艺制造体系和质量检测体系，建立了完善的质量保证体系和售后服务网络。公司以一流的技术装备、严格科学的管理，不断推出技术领先的产品，具有稳定可靠的产品质量保证能力。公司自成立以来，一贯奉行“以用户为中心”的管理理念，始终坚持技术领先和优质精品原则，产品执行五十铃质量标准，产品质量处于国内领先水平，曾连续四年获国家汽车质量监督抽查和全国统检第一名。公司的产品曾被评为“全国用户满意产品”、“全国用户满意汽车品牌”、“重庆名牌产品”。连续三年获全国质量效益型企业，并获特别

5、奖。本公司按GB/T19001-2008/IS09001:2008质量管理体系标准要求建立的质量管理体系，履盖公司生产的五十铃N、T、U、F四系列整车及底盘。公司按GB/T 19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系要求标准，结合公司产品、生产和管理特点编写的质量手册，对公司的质量方针、组织结构、质量职责、资源配备、质量管理体系要素和质量活动的控制内容进行了阐述，是公司质量管理的法规。 本质量手册，不仅是公司在向外提供质量保证时满足顾客在合同环境下的质量保证要求，向顾客证实公司建立并保持了有效的质量管理体系的基本文件，也是在第三方对公司的质量体系进行审核时执行的主要依据。公司地

6、址：重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号邮编：400052 传真：68830397电话：（023）65262233 邮箱：QingLingqc伍思为汽车集团有限公司质量手册 质量手册说明04 1/1第0次修改1. 手册内容本手册依据GB/T 19001-ISO9001:2008质量管理体系要求标准要求和本公司的实际相结合编制而成。内容包括：a. 公司质量管理体系的范围，包括 GB/T19001-2008/ISO9001:2008的全部要求；b. 支撑公司质量管理体系形成文件的程序；c. 质量管理体系过程之间相互作用的表述。2. 术语本手册采用GB/T 19001-2008/ISO9000:2008质

7、量管理基础和术语的有关术语。3. 适用范围及领域3.1 本手册适用于公司的各职能部门和生产场所。3.2 本手册覆盖GB/T 19001-2008/ISO9001:2008标准的全部要求。 4. 手册管理4.1 本手册为公司的法规性文件，是受控制文件，由管理者代表主持编制和审核，总经理批准后颁布执行。4.2 手册管理的所有相关事宜由企业质量管理部负责。手册的编号、版本号由企业质量管理统一管理。手册编号由公司管理文件代号“QG”、质量手册代号“ZLSC”、发布年号三部份组成。版次以“一、二、三”为序。4.3 手册的发放范围，由企业质量管理部提出，编号发放，并建立收发记录。未经管理者代表批准，任何人

8、不得将手册提供给公司以外人员。4.4 手册持有单位指定专人负责妥善保管，不得损坏、丢失，随意涂改。5. 手册的修改5.1 当出现下列情况时，应对手册进行修改： a. 企业组织机构变化。 b. 手册涉及的质量活动内容调整或职责分工变动。 c. 手册所采用的标准发生修改。5.2 手册修改需经管理者代表批准，由企业质量管理部负责修改、更换。5.3 手册的修改，可根据工作量大小，采取换版、换页或发修改通知等方式进行，一般性修改可采取发通知修改或换页修改，重大修改采取以要素为单位进行换版。伍思为汽车集团有限公司质量手册 质量管理体系 第4章 1/3第0次修改1 总要求 按照ISO9001：2008标准的

9、要求，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司应：a. 识别质量管理体系所需的过程并加以管理；b. 决定确保运作及管制这些过程的准则与方法；c. 决定这些过程的顺序与相互关系；d. 确保必要资源与信息的可行性，以支持这些过程的运作及监控；e. 检验、监督、分析这些过程；f. 实施必要的措施，以实现对过程策划的结果和对这些过程的持续改进，并依据ISO9001：2008标准的要求管理这些过程。公司有责任遵守顾客的要求。 g对外包过程的控制不应免除对符合所有顾客要求的责任。2 文件控制2.1 文件控制范围2.1.1 公司文件控制的范围，包括控制产品质量的有关技术文件和资料

10、、以及与质量管理体系有关的管理性文件（文件可采用任何形式或类型的媒体）。 a. 技术文件包括：产品图样及技术文件、工艺文件、标准、法规等。 b. 管理性文件包括：质量手册、质量管理体系程序、各类管理制度、管理规范等。2.1.2 公司文件的控制内容，包括对编制、审批、发放、更改、报废、回收等环节均纳入程序，并按规定进行管理。2.2 文件控制职责2.2.1 技术文件的控制，由各技术文件的归口部门负责按有关规定进行控制。2.2.2 质量手册的控制，由企业质量管理部负责按本手册第2章质量手册说明规定进行控制。2.2.3. 质量管理体系程序的控制，由其编制部门负责对其编制、审批、发放、换版进行控制。2.

11、2.4 文件的发放部门负责建立发放记录。2.3 文件的批准和发布2.3.1 文件在发布前，应按文件层次和类别，由所属系统相应的授权人员按规定程序审查批准。伍思为汽车集团有限公司质量手册 质量管理体系 第4章 2/3第0次修改2.3.2 文件批准后的发布须做到： a. 对质量体系运行起重要作用的各个场所都应及时将文件发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件。 b. 作废文件要及时从所有发放和使用的场所收回，并进行有效处理，防止错用或误用。c. 对出于正当理由而保留的任何作废文件都应进行适当标记，并妥善管理，与正式使用的文件能明显区别。d. 文件的发放、回收应建立和保留记录。2.4 文件的更改或更

12、新2.4.1. 文件的更改或更新后，应进行评审和再次批准。2.4.2 文件更改或更新的申请、起草、审查和批准，应与该文件的编制、会签、审查、批准程序和部门相同。2.4.3. 对有特殊规定要由被指定部门审批时，文件的提出部门必须向指定部门提供所依据的背景材料。2.4.4. 对更改后的文件，应按规定的发放范围及时发放到位。2.5 外来文件控制对外来文件（如标准、法规、外来图纸及技术资料等）应进行标识，并对其发放进行控制，建立和保留发放记录。3 质量记录3.1 质量记录的控制范围3.1.1 产品质量的有关记录包括：a. 外购原材料、配套件、外协件的质量检验、试验记录和报告，以及供方提供的试验报告及质

13、量保证书。b. 在制品、半成品、产成品的质量检验、试验记录和报告。c. 产品质量的定期抽查记录、国家质量监督抽查报告。d. 国产化产品试制、试装试销的质量检查、试验、评价记录。e. 不合格品处置记录。f. 用户投诉及处理记录。伍思为汽车集团有限公司质量手册 质量管理体系 第4章 3/3第0次修改3.1.2 质量体系运行记录。包括：a. 国产化产品试制、试装、试销凭证。b. 产品生产过程控制记录。c. 处理质量问题的纠正措施凭证。d. 工艺装备检查、验证、认可记录。e. 检验、测量和试验设备校准记录。f. 质量管理体系审核报告。g. 人员培训和资格认可记录。h. 协作配套产品供方工厂条件及质量保

14、证能力调查评价报告。I. 合同评审记录。3.2 质量记录控制内容3.2.1 质量记录应进行收集、分类、标识、编目、存档，方便查阅。3.2.2 质量记录应填写清楚、规范、字迹清楚、不允许涂改。3.3.3 质量记录可以采用文字、硬拷贝等形式，妥善保管在适宜的环境中，方便取和检。3.3.4 质量记录的保存，应根据其重要程度确定保存期限：a. 产品质量的有关的记录，一般的保存期为1-3年，重要的保存期为5-10年。b. 质量管理体系运行记录的保存期为3-5年。3.3.5 超过保存期限的质量记录的处理，应建立清单，履行审批手续才能销毁。3.3.6 质量记录由各使用部门负责按本章规定要求进行控制。4. 支

15、持性程序文件 QJ/QP-04.01文件和资料控制程序QJ/QP-04.02质量记录控制程序 伍思为汽车集团有限公司质量手册 管理职责 第5章 1/11第0次修改1 范围 本章包含了标准“5.1-5.6”对质量管理体系的“管理职责”的要求。2 管理承诺公司承诺：依靠技术进步和管理进步，不断提升产品技术和质量水平，并通过建立和有效实施质量管理体系并持续改进其有效性，努力提供满足或超出顾客需求和期望的高品质产品和优质服务。3 以顾客为关注焦点公司理解并满足其顾客当前和未来的需求和期望，并确保将需求和期望转化为要求，以达到实现顾客满意的目的。4 质量方针为确定公司在质量方面追求的宗旨和方向，特制定公

16、司的质量方针为：“重质量、创精品、追求高品质、实现用户满意”。 质量方针注释： 注1： “重质量”是指： 公司遵循“质量是企业的生命”的宗旨，把质量工作放在一切工作的首位，当生产与质量发生矛盾时，数量必须服从于质量，宁可在数量上暂时失去用户，也决不以次充好。 注2： “创精品”是指： 公司致力于提高质量控制的有效性，对产品质量形成的全过程，从人、机、料、法、环、测进行全面控制，不断改进质量控制方法，提高质量控制水平，产品质量不但100%符合日本五十铃质量标准，还要努力使“庆铃”品牌成为中国最优秀的汽车品牌。 注3： “追求高品质”是指： 公司坚持以“用户为中心”， 坚持技术质量领先的原则，持续

17、不断地推进技术进步，提高产品技术质量档次，推动产品技术质量水平上档升级，满足市场需求。 注4： “实现用户满意”是指：公司坚持以“用户满意”为企业质量工作的目的，全体员工必需牢固树立“用户至上”的思想，不断改进和提高产品质量和工作质量，以优质的产品和服务，让每个庆铃用户满意。 伍思为汽车集团有限公司质量手册 管理职责 第5章 2/11第0次修改5 质量目标5.1 公司的质量目标应与质量方针含有的持续改进承诺保持一致。质量目标应包括为满足产品所需内容。5.2 为了实现公司的质量方针，确定公司的质量目标为： a整车、发动机总成排放达到国家环保法规要求及顾客要求； b整车性能和使用功能100满足产品

18、标准及顾客要求；c发动机、变速箱、驾驶室、车架等总成及零部件制造质量100%达到产品质量标准；d顾客信息处理率100%。5.3 质量目标应在公司各相关的职能和层次上予以展开，逐层分解加以落实。5. 4 公司的质量目标，是公司质量方针的具体落实和展开，通过分解转化为具体的质量指标值落实到各有关部门实施，确保质量目标实现。55 公司的质量方针和质量目标，是企业经营方针和经营目标的重要组成部分，体现了本公司对质量的承诺及顾客的需求和期望，由各级管理者传达到管理、执行、验证和作业等层次，使其理解并贯彻实施。6 质量管理体系 6.1 公司根据产品生产特点，建立从产品开发、试制、小批量试生产、小批量生产、

19、初期产品流动、量产品到售后服务全过程的质量保证体系（附录C）6.2 公司按照GB/T19001-ISO9001：2008质量管理体系要求标准建立质量管理体系，并形成相应的质量管理体系文件加以保证。质量管理体系文件分为四个层次： a. 第一层次文件为：公司的质量管理手册，是阐述公司质量方针和质量目标、并描述质量管理体系的纲领性文件。其内容履盖了选定的GB/T19001-IS09001：2008标准的全部标准条款要求。 b. 第二层次文件为：程序文件，规定质量管理体系涉及的质量活动由谁做、做什么、何时、何地做、按什么方法做，是质量手册的支持性文件。另外还包括公司级其他管理性文件 。c. 第三层次文

20、件：为作业文件，规定质量活动具体怎么做的作业要领、基准、方法。包括作业指导书、标准作业要领书、规程、规范、专项质量计划等。伍思为汽车集团有限公司质量手册 管理职责 第5章 3/11第0次修改d. 第四层次为：证实质量管理体系运行结果的证据。包括质量记录、表格。6.3 公司的质量管理体系文件，对公司内部的各类质量活动、方法作出了明确的规定，是本公司质量管理体系文件化的具体体现，是质量管理体系运行的法规和依据。7 组织机构公司按照质量管理体系运行需要，设置与质量管理体系要素有关的质量职能活动相适应的组织机构。（见附录A）8 职责与权限公司依据质量管理体系运作需要，结合公司实际，对从事与质量有关的管

21、理、执行和验证工作的部门进行了质量职能分配（附录B），并规定了各级人员的质量职责和权限，以保证其在从事工作中的独立性。8.1 各级管理者的共同质量职责：a. 负责在所管辖范围内组织贯彻工厂的质量方针及进行质量目标的展开和落实；b. 根据本质量保证手册要求，确定有资格的人员，制定有关质量文件，并予以批准、颁布和组织实施；c. 对从事对质量有影响的管理、执行和验证工作的人员，按本手册要求，规定其职责和权限，以明确所在岗位的职责；d. 对所管辖范围内的人员按质量管理体系规定的职责和程序履行职责情况进行指导、监督和检查；e. 执行规定的标准，保证产品达到标准规定的质量水平，使之满足顾客要求；f. 履行

22、规定的质量职责，对所管辖范围内的要素和质量活动控制的有效性负责。8.2 与质量有关的公司最高管理层人员的主要质量职责： 、最高管理者（总经理）a. 全面负责本公司的质量管理，向公司全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，营造并保持满足顾客要求重要性的意识，并确保满足顾客要求；b. 结合公司的经营发展战略，策划并批准实施企业的质量方针和质量目标，并确保质量方针和质量目标与顾客的需求和期望相适应；c. 根据公司的质量方针和质量目标，确保质量管理体系运行所必须的资源配置，并建立与质量管理体系相适应的组织机构；伍思为汽车集团有限公司质量手册 管理职责 第5章 4/11第0次修改d. 对从事与质

23、量有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责和权限；e. 确定顾客的需求和期望，确保顾客要求得到满足；f. 主持对质量管理体系的适宜性和持续有效性进行管理评审，评审并持续改进质量管理体系，确保对顾客的承诺得到落实；g. 确定公司员工的培训要求，并为实施员工培训提供必要条件；h. 任命管理者代表，授权其承担质量管理体系的建立、运行、保持和完善；i. 对公司的质量全面负责。、管理者代表 (分管质量副总经理) 公司总经理指定分管质量工作的副总经理为管理者代表。 a. 在总经理领导下，按照质量管理体系标准要求，负责建立、实施、保持及完善质量管理体系，并确保质量管理体系所需的过程得到有效实施、保持和改

24、进； b. 向总经理报告质量管理体系的运行情况及改进要求，协助总经理进行管理评审；c. 负责代表公司就产品质量、服务质量、质量体系及质量保证方面的有关事宜与外界联络； d. 领导和组织质量部门贯彻国家质量法律法规，执行产品质量标准，不合格产品不准出厂；e. 领导和组织实施质量方针和质量目标的逐级分解和落实；f. 领导和组织质量部门研究、分析产品存在的质量问题和质量隐患，组织质量预防整改;g领导和组织实施对现场产品的作业过程实施工艺纪律监督、检查和考核;h. 组织售后服务部门实施产品的售后服务质量控制和用户质量信息的收集、分析和反馈；i. 有权对不符合质量要求的产品实施质量否决，必要时有权停止生

25、产。j. 对产品质量检查控制不力、把关不严造成的重大质量事故负责。 、分管技术副总经理 a. 领导和组织技术部门贯彻国家技术政策、法令、法规、标准，使各项技术工作满足产品发展和质量要求；b. 领导和组织实施产品设计和工艺策划过程的评审和验证；伍思为汽车集团有限公司质量手册 管理职责 第5章 5/11第0次修改c. 领导和组织研究、分析产品开发、生产制造及售后服务中的重大技术、质量问题，组织质量攻关和组织质量改进；d. 有权对技术、质量问题进行裁决；e. 对产品设计、工艺设计质量控制不力、以及对技术、质量问题处理不当造成的重大质量事故负责。、 分管生产副总经理a. 领导和组织生产部门按工艺流程和

26、质量标准组织生产，加强生产调度，严格工艺纪律，确保产品的制造质量；b. 领导和组织设备、工装管理部门和使用部门实施对设备、工装的质量控制，确保设备、工装处于良好状态，为满足产品生产过程的质量保证能力提供基本条件； c. 领导和组织生产部门建立正常的生产秩序，正确处理质量与产量的关系，确保生产过程处于受控状态； d. 领导和组织生产部门实施产品生产过程的运输、贮存、保管、发放质量控制； e. 领导和组织生产部门对作业环境的文明生产实施有效控制； f. 领导和组织生产部门实施协作生产的质量控制。 g. 领导和组织安全部门实施产品生产的作业环境控制和特殊工种人员的培训和资格鉴定； h. 有全拒绝不合

27、格原材料和外协配套件投入生产； i. 对因生产组织管理不当造成的重大质量事故负责。 、分管经营副总经理a. 领导和组织销售部门开展市场调研、掌握市场需求；b. 领导和组织销售部门开展合同评审控制，确保本公司满足合同要求的能力； c. 领导和组织采购部门实施对原材料、国产化配套件的采购、贮存、保管、发放、转运的质量控制，保证采购的产品符合质量要求； d. 领导和组织销售部门实施对商品车、商品配件的贮存、保管、发放、运输的质量控制，保证商品车、商品配件符合质量要求；e. 领导和组织售后服务部门建立服务网络，为用户提供满意的服务，保证公司对顾客的承诺的兑现；伍思为汽车集团有限公司质量手册 管理职责

28、第5章 6/11第0次修改f. 领导和组织销售部门、售后服务部门作好用户信息的收集和反馈；g. 有权拒绝销售不能满足顾客需要的产品； h. 对产品运输、储存、保管、交付不当造成的重大质量事故负责。 、副总工程师 a. 在付总经理的领导下，负责具体组织技术部门落实质量职能；b. 领导和组织有关部门选择满足国产化质量要求的原辅材料供应的供方；c. 对技术、质量问题有处理权； d. 对产品设计、工艺设计质量控制不力，以及技术质量问题处理不当造成的重大质量事故负责。8.3 与质量相关的管理、执行和验证部门主要质量职责： 、销售部a. 负责市场调查，掌握用户需求；b. 负责实施合同评审控制； c. 负责

29、商品车、商品配件的贮存、保管、发放、交付的质量控制； d. 负责实施用户回访，提供顾客需求和产品经销环节的质量信息。 、产品开发部 a. 负责贯彻国家技术政策、法令、法规、标准，搞好产品设计质量控制和设计更改控制； b. 负责产品技术质量问题的调查、分析和预测，实施产品设计质量改进，不断提高产品质量。c. 对产品的设计和更改质量负责。、生产技术部 a. 负责产品制造工艺和工装的设计质量控制和工艺更改控制。对产品生产工艺的设计、更改质量和工艺、工装的设计质量负责；b. 负责对产品生产制造过程的技术、质量问题的原因分析，制定纠正和预防措施，对纠正和预防措施的正确性负责； c. 负责进行工艺改进，提

30、高工序质量的保证能力；d. 负责指导产品生产单位正确执行工艺纪律，对执行结果进行检查考核。伍思为汽车集团有限公司质量手册 管理职责 第5章 7/11第0次修改 、涂装技术部a. 负责产品涂装生产工艺的设计质量控制和工艺更改控制，对产品涂装生产工艺的设计、更改质量负责。 b. 负责对产品涂装生产过程的技术、质量问题的原因分析，制定纠正和预防措施，对纠正和预防措施的正确性负责；c. 负责进行涂装工艺改进，提高工序质量的保证能力；d. 负责指导涂装生产车间正确执行工艺纪律，对执行结果进行检查考核。 、总工程师办公室 a.负责组织实施社会采购件国产化过程的质量控制、分供方的选择、评价及国产化过程质量跟

31、踪和质量改进。b. 负责对国产化过程出现的质量问题制定和实施纠正措施。c. 负责组织采用新标准，不断提高产品标准水平。 、企业质量管理部 a. 负责质量管理活动的组织、协调、指导、督促、检查、考核、奖惩； b. 协助管理者代表贯彻质量管理体系标准，对质量管理体系进行归口管理； c. 负责组织对质量管理体系运行中的不合格实施纠正、预防措施。 、品质检查部 a. 负责对原辅材料、外配套件的分供方的实施质量控制； b. 负责原材料、配套件的进货检验控制，工序检验控制，最终成品检验与试验控制，以及检验和试验状态进行标识； c. 负责组织实施零部件和原辅材料国产化的质量评价； d. 负责研究、分析产品质

32、量问题，组织质量预防整改； e. 负责对现场作业过程执行工艺纪律进行监督、检查、考核； f. 对产品质量的错、漏检及检验结果的正确性、完整性负责； g. 负责组织实施对质量管理体系进行内部审核。、理化计量中心a. 负责检验、测量和试验设备的进厂检定、周期检定或校准控制，保证量值传递准确可靠。对检定或校准结果的准确性负责；伍思为汽车集团有限公司质量手册 管理职责 第5章 8/11第0次修改 b. 负责原材料、自制产品的理化检验质量控制。对检验结果的正确性负责。 、设备管理部 a. 负责产品生产、测试设备的采购、使用、维护、报废管理，满足产品质量要求；b. 负责产品生产、测试设备的维修质量控制；c

33、. 负责关键、重要设备操作人员的能力考核和资格鉴定。d. 对设备维修质量造成的产品质量问题负责。、工具部a. 负责产品制造使用的工具、刃具等的采购质量控制，满足产品质量要求。b .负责产品生产所需要的夹具的制造质量控制及维修质量控制；c. 对工具、刃具质量控制不力，夹具的制造质量及维修质量造成的产品质量问题负责。 、生产管理部 a. 负责按产品工艺流程和质量要求合理组织产品均衡生产和文明生产； b. 负责实施外协件质量控制和质量索赔； c. 负责产品生产过程中在制品的储存、保管、发放、转运质量控制； d. 对产品生产组织不当、外协件质量控制不力、以及在制品在储存、保管、发放、转运过程中的失控造

34、成的产品质量问题负责。 、采购部 a. 负责采购符合质量要求的原材料、配套件。对原材料、配套件的采购质量负责； b. 负责对原材料、配套件的分供方实施技术、质量监督，督促分供方进行质量改进，并负责向分供方进行质量索赔；d. 负责进口件、配套件、外购原辅材料的贮存、保管、发放、转运的质量控制； e. 对进口件、配套件、外购原辅材料在储存、保管、转运、发放过程中的失控造成的产品质量问题负责。、培训中心a. 负责组织制定职工培训计划，确定培训需求；b. 负责按计划组织实施职工培训教育，建立职工培训档案。 、安技环保部伍思为汽车集团有限公司质量手册 管理职责 第5章 9/11第0次修改a. 负责组织实

35、施对从事特殊工种人员进行培训和资格鉴定；b. 负责组织实施作业环境改善，满足产品质量对作业环境的要求。、人事部、劳动工资部a. 负责组织对新进厂人员进行入厂培训；b. 负责按质量体系要求合理配备管理、执行和验证人员。、零件中心a. 负责商品配件的包装、贮存、保管、发放的质量控制；b. 对配件的包装、贮存、保管、发放失控造成的产品质量问题负责。、售后服务部a. 负责出厂产品的售后服务，建立用户服务档案。； b. 负责产品使用信息的收集、处理和反馈。a. 负责对维修服务网点提供技术培训； d. 负责为维修服务网点提供保修服务用备件； e. 对服务质量和产品使用信息的收集、处理和反馈不力造成的后果负

36、责。、事业计划部a. 负责组织选择具有质量保证能力、能满足本公司产品质量要求的国产化社会采购件的分供方；b. 对分供方选择不当造成的产品质量问题负责。、零件中心c. 负责商品配件的包装、贮存、保管、发放的质量控制；对配件的包装、贮存、保管、发放失控造成的产品质量问题负责。、产品生产车间、制造部 a. 负责按产品工艺流程、工艺规范、质量标准和有关管理规定组织产品生产和实施产品质量控制； b. 负责对生产使用的工艺装备（包括；设备、工具、夹具、模具、刃具、量具、辅具）作好维护保养，确保工艺装备完好，满足产品质量对工艺装备质量保证的要求； c. 负责对操作者进行上岗培训、转岗培训、提高技能培训、质量

37、意识培训和工艺纪律培训，适应岗位技能和产品质量要求；伍思为汽车集团有限公司质量手册 管理职责 第5章 10/11第0次修改d.负责对操作者执行工艺纪律进行检查和考核。e.对产品的制造质量控制不力造成的质量问题负责。8.4 与质量相关的管理、执行和验证人员的主要质量职责：公司通过的质量管理体系文件、公司的组织结构设置、质量保证结构的设置、质量职能分配、部门岗位设置及人员的工作标准中明确规定。9 内部沟通9.1 公司的最高管理者应确保在不同层次和职能之间,就质量管理体系的过程,包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解，相互信任，实现全员参与的效果。9.2 内部沟通的

38、方式,可分为自上而下沟通，自下而上沟通，部门之间沟通几种类型，可采取各种会议、资料、报表等方式进行内部沟通。10 管理评审10.1 管理评审的任务和依据： a. 公司的管理评审由公司总经理组织，管理者代表协助，对质量管理体系与质量方针和目标的适宜性和有效性进行评审，以保持质量管理体系持续满足质量方针和目标的要求。 b. 管理评审的依据是受益者的期望，包括市场和顾客需要、有关法律、法规、规章、标准等要求，及本公司领导的期望等。10.2 管理评审的时机： 管理评审每年至少一次。当外部环境和内部情况发生重大变化时，可适当增加。10.3 管理评审输入管理评审的输入应包括以下信息有关的现状和改进机会:a

39、. 审核结果：包括内部质量审核、第二方评审、第三方审核等结果；b. 顾客的反映。包括满意程度的测量结果及与顾客的沟通结果等；c. 过程的业绩和产品的符合性。包括过程、产品的监视和测量结果；d. 改进、预防和纠正措施的状况。对内部质量审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施和预防措施的实施及有效性的监控结果。e. 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；伍思为汽车集团有限公司质量手册 管理职责 第5章 11/11第0次修改b. 可能影响质量管理体系的变化，包括内外新工艺、新设备的开发等；c. 改进的建议。10.4 管理评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a. 质量管理体系及其它

40、过程的改进；b 与顾客要求有关的产品改进；c. 资源需求。10.5 经管理评审对质量管理体系作出的改进决定应及时实施。10.6 管理评审记录由企业质量管理部保存。11 支持性程序文件 QJ/QP-05.01管理评审控制程序伍思为汽车集团有限公司质量手册 资源管理第6章 1/3第0次修改1 范围本章包含了标准“6.1”、“6.2”、“6.3”、“6.4”对质量管理体系的“资源提供”、“人力资源”、“基础设施”、“工作环境”的要求。2 资源提供公司为实施质量方针和质量目标，配备质量管理体系必须的生产、检验、测量和验证设备，并随着产品质量要求的变化，公司对这些资源配备进行评价、补充和调整，保证有充分

41、而适宜的资源适应质量管理体系要求。3 人力资源3.1 人员配置公司应根据必要的教育、培训、技能和经验来安排人员，以确保从事影响产品质量工作的人员素质能胜任其岗位要求。3.2 能力、意识和培训3.2.1 公司人事部、劳动工资部应对从事影响产品质量工作的人员，根据岗位工作需要，确定所必须的能力和岗位任职要求，任职要求应包括接受的教育、培训、所具备的经验及技能等方面。3.2.2 公司应采取多种形式对员工应进行质量意识教育,使其意识到自己所从事的工作对质量的重要性和与各种活动之间的关联性。3.2.3 公司根据需要，应采取多种形式为员工提供培训或采取其它措施，使其具备相应的能力，并取得任职的相应资格。3

42、.2.4 公司人事部、劳动工资部及相关部门应对员工的培训效果应进行评价，确保培训的有效性，并建立和保留适当记录。3.2.5 公司培训中心负责制定培训计划,组织公司级培训工作的实施，并建立和保留培训记录。3.2.6 各车间、制造部及职能部门负责制定内部培训计划并组织实施,建立并保留培训记录。3.2.7 培训中心、生产车间、制造部对从事产品制造的作业人员应进行上岗前培训，具备岗位技能要求。3.2.8 安全环保部对从事特殊工种的作业人员（包括：电气、焊接、锅炉司炉、车辆伍思为汽车集团有限公司质量手册 资源管理第6章 2/3第0次修改驾驶、起重、行车等），应进行资格培训鉴定，取证上岗。3.2.9 设备

43、管理部对关键设备操作人员，应进行资格认可取证。3.2.10 理化计量中心对从事理化计量操作的人员应进行资格认可取证。4 基础设施4.1 公司应确定提供并维护为达到产品符合要求所需要的基础设施。4.2 基础设施包括：a. 工作场所和相关的辅助生产设施；b. 生产、检测、试验设备及工艺装备（硬件和软件）；c. 支持性服务（如：运输、工具通讯等）；4.3 设备管理部、模具制造部、工具部对基础设施在新投入使用前应进行验证，确保其精度与所加工产品的工艺要求相适应；对其使用、维护应进行管理，确保基础设施的固有能力。4.4 各使用单位对基础设施的使用应进行维护保养，确保基础设施完好。4.5 设备管理部、工具部、模具制造部对在用的基础设施，应视其对产品质量影响的重要程度，确定不同的检查周期和内容，实施周期检查，并进行相应的调整和维修，确保基础设施精度的保持。4.6