供应商安全反恐调查表教学资料.doc

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1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。供应商安全反恐调查表-供应商安全反恐评审调查表受文单位：供货商发文单位：深圳市普联技术有限公司资材处主旨：关于供货商安全反恐管理调查发文日期：年月日公司名称：_条款稽核内容回复（可提供附件文件）执行未执行实体安全及反恐保安上岗证(如有要求)厂区是否有防侵扰探测儀/电子报警系统,并由保安人员每周7天每天24小时监控及值班记录是否有例行安全检查/巡查记录应急方案/消防疏散程序/方案；疏散演习记录(照片)/急救计划及记录是否有闭路电视资料记录是否有宿舍安全消防检查记录是否有访问控制程序以阻止未经授权人员进入工

2、厂?是否有职业健康与安全方面的组织架构图(如安全委员会/义务消防队/急救小组等)工厂健康与安全方面的规章制度/工厂健康安全包括消防检查记录/工伤事故记录及其纠正和预防/急救药品清单及用药记录电梯/起重设备/锅炉/压力容器登记证/年检合格证是否有环境影响评估报告(登记表)/排污许可证/(如有)污水/废气处理设施验收报告/(如有)废水废气定期测试报告贵厂是否有有效的环境影响评估报告？贵厂是否有废物排放许可证？是否有废弃物再生/循环再利用/节能降耗的规定贵厂固体废物是否合理存放处理？贵厂是否测试车间噪声？请列明。贵厂是否有厂房消防安全批文？贵厂是否有消防报警系统？贵厂每层楼有几个安全出口？贵厂厂房每

3、100平方米配备多少个灭火器？贵厂是否配备足够的应急灯？贵厂每年举办几次疏散演习？宿舍是否同生产厂房或仓库在同一建筑内？宿舍每层楼有几个安全出口？是否在宿舍举办消防演习？工厂饭堂是否有卫生许可证？饭堂工人是否有健康证？所有访客是否需要登记,要求有陪同人员和配带临时的识别证?是否所有的雇员,访客,送货人员和司机佩带有相片的识别证件或其他识别方式?是否有适当的程序识别,应对和呈报未经许可的/不明身份的来客?是否有在工作的闭路监视系统覆盖了厂房外部包括人员进出口,装卸区内外部和集装箱装/御区和储藏区,并被监视和记录?存方安全管理化学危险品清单/存储和使用记录/物料安全数据表（MSDS）/化学危险品操

4、作员仓管员上岗证(如要求)或培训记录是否有书面记录和文件显示工厂如何控制封条并将封条锁在集装箱的(锁定装置上)?封条控制程序是否包括识别封条和集装箱被篡改并向工厂管理层或当地有关机构报告（这些异常）的步骤。是否有适当的程序报告关于未经授权人员进入集装箱,集装箱存放区和货车的事项?是否有程序确保用于货物运输和清关的所有信息是清晰的，完整的，准确的，受保护的，以防不正确的信息进行交换，丢失或传入。在收货时,是否有程序能检测到数量不足和数量过多,并确保差异被解决和/或被适当地调查?是否所有的即将交付的货品都有正确的标识,点收数量,过镑(如需要),且在相关载货单和装箱单上显示?是否有包裹、快递及货物处

5、理程序是否有准确的运输信息维护程序货物装御和储存区有否用围墙或其他的栅栏以防止未经许可的人进入?私家车是否禁止停靠在或靠近货物装御区和存放区?是否有书面的安全程包括收货与出货运作以核实出货的准确性，防止未经申报的物品丢失或传入。出货和收货区是否与受限制访问的区域分开,且只限于在此区域工作的有明确标识的人员进出?进出的货物是否有适当的记录保存?(列明数量，目的地，来源地，日期等)国际的,国内的,贵重的和危险的货物是否由围栏,笼子等适当的分开?是否有产品、货物多数和少数问题登记、报告及调查处理程序是否有限制雇员进入公司敏感区域程序对厂房建筑结构的完整性是否有定期的检查和维护保养?外来人员,车辆,货

6、物进出控制程序货柜、卡车、货运车检查程序检查货柜完整性及封柜可靠性程序(包括装柜控制)货柜、货车封柜程序及记录人事安全管理厂纪厂规/员工手册/奖惩制度/员工奖惩记录/宿舍规章/保安条例招聘规定(禁招童工/自愿/无歧视等)/童工补救措施/员工花名册/所有员工人事档案(员工入厂登记)/劳动合同/体检记录/未成年工名单/未成年工保护规定/离职记录/是否亦使用临时雇员在厂人员是否购买社会保险是否有招聘背景调查及记录(特别是关键敏感的职位如保安员/仓管/司机/技术人员/财务)员工是否签署的安全操守文件是否有关雇员离职交接规定和记录是否有强迫劳动贵厂招工时是否收取押金，包括通过第三方收取的，如工作服押金，

7、伙食押金，培训押金和介绍费等。贵厂工人每周工作时间（包括加班时间）是多少？在贵厂所在的城市政府规定的确最低工资标准是多少？贵厂如何支付工资？采用计件工资还是计时工资？贵厂是否同工人签署书面的确劳动合同？贵厂是否有意见箱？贵厂是否有明确的禁止歧视的政策？贵厂是否有明确政策禁止精神或身体虐待，如搜身或辱骂工人？贵厂是否有书面的惩罚制度？一旦违反惩罚制度工人是否有途径申诉？是否有在员工雇用前或在雇用后基于某种原因或雇员职位的敏感性,对雇员进行犯罪或其他的背景调查(如人事,财务,IT,仓库的人员,保安等的雇员)在公司的程序中，雇员是否有被教导关于呈报犯罪活动,恐怖事件或被怀疑的一些活动?是否有雇员热线或相似的方法以便能对不道德行为进行匿名报告?雇员是否有被鼓励和奖励去报告不正常的和不道德的行为?网络信息管理信息安全程序(电脑系统)电脑系统是否设定定期要修改密码?进入中心计算机房是否有严格控制,对访客(如清洁员,维修员等)是否要求有员工陪同才可进入?是否有适当的系统,去识別滥用IT系统包括不适当的访问,篡改或变更数据?是否对违反IT政策和程序的人采取适当的惩戒行动?填表人:_职称:_公司用印:_-