企业职工食堂食品安全日管控、周排查、月调度制度（含记录）.docx

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1、企业职工食堂食品安全日管控、周排查、月调度制度（包含记录表格）部门负责人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。4. 3. 4. 3由企业主要负责人对企业食品安全管理工作作出指示。4. 3. 4. 4食品安全总监根据当月食品安全管理工作情况、会议讨论决 议及企业主要负责人指示，制定下个月食品安全管理重点工作计戈I， 并形成每月食品安全调度会议纪要5相关记录5.1 每日食品安全检查记录每周食品安全排查治理报告5.2 每月食品安全调度会议纪要企业职工食堂每日食品安全检查记录单位名称检查日期检查项目检查结果不符合项说明责任部门 及责任人不符合采取 的防范措施一、 企业食堂资质：资质有效， 在许可范围内

2、生产符合（） 不符合（）二、 食品加工环境条件（厨房、 仓库、餐厅等）：应符合卫生规 范及企业内部卫生管理要求符 合（）不符合（）三、进货查验：进货查验索证 索票齐全，按照企业食堂原辅料 验收流程作业，到货原辅料符合 企业的验收标准要求，相关记录 准确、完整符 合（）不符合（）四、食品加工过程控制：确保符 合食品安全要求及企业内部管理 要求符 合（） 不符合（）五、餐具消毒：食堂餐具的清洗 及消毒药符合食品卫生标准要求符 合（） 不符合（）六、产品检验：按照要求落实产 品留样及检验工作符合（） 不符合（）七、贮存及交付控制：按照要求 进行相适应的仓储、及交付控制 制度和记录符 合（） 不符合（

3、）八、不合格品、废弃油脂管理和 食品召回：严格按照相应规章制 度执行，做好相应记录符 合（） 不符合（）年九、食品标签标识和说明书：食 品标签标识符合法律法规及标准 要求，日期打码真实准确符 合（）不符合（）十、从业人员管理：落实人员健 康管理；按照计划开展员工教育 训练；人员符合能力和工作经历 满足岗位要求。符 合（）不符合（）十一、信息记录和追溯：建立并 实施食品安全追溯制度，并有相 应记录符合（） 不符合（）十二、食品安全事故处置：定期 排查食品安全风险隐患，开展食 品安全应急预案定期演练，做好 相应记录符合（） 不符合（）十三、其他涉及食品安全相关的 要求落实情况符 合（） 不符合（）

4、十四、前次检查发现问题整改情 况符合（） 不符合（）生产情况说明正常运营（）；未运营（）核查人员签名：年月日负责人签名:月日企业职工食堂每周食品安全排查治理报告报告编号：20221100收件人：抄送：报告周期：2022年11月01 H2022年11月07日报告内容一、 本周主要存在的食品安全风险隐患1）企业资质是否满足合规性要求风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：2）食品加工环境条件的食品安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：3）进货查验过程的食品安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：5）餐具的清洗消毒的食品安全风险评估风

5、险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：6）产品检验控制的食品安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：7）贮存及交付控制的食品安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：8）不合格品、回收食品、废弃油脂管理和食品召回的的食品安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：9）食品标签标识的食品安全风险评估风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：10) 从业人员管理情况的食品安全风险评估 风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：11) 信息记录和追溯风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：12) 食品安全事故处置情况风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：13) 其他食品安

6、全隐患风险排查情况风险隐患问题描述：采取的措施及整改情况：二、上一周食品安全风险隐患问题整改落实情况三、 本周食品安全管理情况评价食品安全风险可控，无较大食品安全风险隐患。存在食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施。存在严重食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请企业负责人重视。四、下周工作重点报告人:报告人:报告日期:企业职工食堂每月食品安全调度会议纪要记录编号：202211001会议名称11月份食品安全调度会议主持人食品安全总监会议日期2022 年 11 月 30 日 15:00-17:00会议地点会议室出席人员企业负责人，各部门主管，食品总监会议内容记录：一、 食品安全管理工作情况汇报(汇

7、报人：XXX).原辅料验收情况：(1) 原料：本月到货总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到货合格率 XX%0不合格原料为：XXX,不合格原因：XXXXX,对不合格原料采取的处理措施：XXX XXXXX o(2) 辅料：本月到货总批数XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到货合格率 XX%0不合格原料为：XXX,不合格原因：XXXXX,对不合格原料采取的处理措施：XXX XXXXX o.食品留样情况：O O OO.食品加工过程微生物监控(环节涂抹及空气落菌)本月环节涂抹及空气落菌检测总样品数XX个，合格XX个，不合格XX个，合格率XX%0 不合格样品主要为：XXX,不合格原因：XX

8、XXX,对不合格采取的处理措施：XXXXXXXX.质量投诉情况（企业当月接收和处理的质量投诉）本月质量投诉起数为XX起，有效投诉XX起，无效投诉XX起。投诉主要为：XXXX； 投诉主要原因为：XXXXX；采取的主要改进措施为：XXXXXXXo.供应商管理（对供应商审核及管理情况）本月对供应商审核情况：XXXXXX.餐具清洗消毒情况：（1） XXXXX.食品第三方检测（委托+监督抽查）（1） 本月委托送检情况：XXXX（2） 本月监督抽检情况：XXXX.员工食品安全相关培训情况本月开展员工食品安全相关培训情况：本月开展食品安全培训XX次，合计XX学时， 参加培训人员合计XX人。7 .食品安全日管

9、控检查问题落实情况（1） 本月日常检查问题数为XX项，己落实整改XX项，待整改XX项，计划完成整 改时间为XXXXXXX；（2） 相关责任部门整改配合情况：XXXXXXXXo较大风险隐患排查情况，包括但不限于以下部分：0发生食品安全事故；0产因质量问题导致的重大投诉(造成负面舆论发酵或单次损失达到500元以上的);0出现批次性质量问题(自行发现或被其他方发现的)；0被政府监督抽查或客户抽检不合格；0被市场监管部门或客户责令整改或处罚的；0其他因管理问题导致对企业或食品质量造成重大影响/损失的(如：导致批次报废、 返工或储存/操作不当导致物料损耗等)。存在的主要风险隐患问题如下：(1) XXXX

10、XXX(2) XXXXXXXX(3) XXXXXXXX二、其他相关部门发言及达成的共识(1) XXXXX；(2) XXXXX；三、企业主要负责人工作指示(负责人：XXX)(1) XXXXX；(2) XXXXX；四、下个月食品安全管理重点工作调度计划(1) XXXXX；(2) XXXXX；修订记录NO日期修订摘要页次版次变更登录者(3) XXXXXXo汇报人：日期：负责人：日期：企业食堂食品安全日管控、周排查、月调度制度1目的为落实本企业食品安全主体责任，切实履行食品安全风险自查要 求，加强食品安全风险防控的动态管理，根据中华人民共和国食品 安全法、企业落实食品安全主体责任监督管理规定（总局令第

11、 60号）等法律法规及部门规章，制定本管理制度。2范围适用于本企业食堂的食品加工及就餐管理。3职责安全部负责食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文 件的编制、修改及更新。3.1、 总务部及安全部按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工 作，按照程序及时上报企业食品安全总监或者企业食堂长。3.2、 对于风险排查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门 及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问 题，确保企业食品安全。4食品安全日管控、周排查、月调度工作制度企业基于食品安全风险防控的需要，结合本企业食堂的实际情况, 为有效落实食品安全主体责任，制定了落实食品安全主体责任风

12、险 管控清单，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。1、食品安全日管控制度日管控人员根据企业落实主体责任定人定岗履职情况，由食品总监负责日管 控具体工作的落实。4.1.1 日管控频率企业食堂正常运营期间每日根据企业落实食品安全主体责任风 险管控清单进行检查。4.1.2 日管控内容日管控检查应覆盖以下内容：企业食堂的许可资质、食堂环境条件（厨房、仓库、餐厅等）（）、食堂进货查验（）食品加工过程控制（）、食品品留样、（）、餐具的清洗消毒贮存控制（）、不合格食品管理（）、标签和说明书（）、食品安全自查、从业人员管理（）、信息记录和追溯（）、食品安全事故处置、前次检查发现问题整改情况（）,具

13、体参照落实食品安全主体责任风险管控清单，其中“（） ” 标记项目为重点检查内容。4.1.3 日管控工作流程4. 1.4. 1企业食堂正常运营期间，食品总监每日根据企业落实食品 安全主体责任风险管控清单进行检查，排查食堂加工各个环节可能 存在的食品安全风险隐，并将检查结果汇总记录在每日食品安全检 查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也 应当予以记录。对于日管控检查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任 部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能 立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限, 在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。对于每日食

14、品安全检查记录，每天工作结束前或次日上 班后及时交付食品安全总监审核，填写的电子表格也可以通过电子邮 件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在食品安全 风险隐患，可能对食品安全造成不良影响（管控清单中的*项目）， 除要求相关责任部门及责任人立即采取防范措施外，应立即上报食品 安全总监或者企业食堂长，分析研判食品安全风险情况，采取相适应 的管理措施，以降低食品安全风险，确保企业的食品安全。.2、食品安全周排查制度4. 2.1周排查人员根据企业落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全总监负责 周排查具体工作落实。4. 2.2周排查频率企业食堂正常运营期间食品安全总监每周至少根据企业落实

15、食品安全主体责任风险管控清单组织1次风险隐患排查。4. 2.3周排查内容检查应覆盖以下内容：企业食堂的许可资质、食堂环境条件（厨房、仓库、餐厅等）（）、进货查验（）食品加工过程控制（）、食品品留样、（）、餐具的清洗消毒贮存控制（）、不合格食品管理（）、标签和说明书（）、食品安全自查、从业人员管理（）、信息记录和追溯（）、食品安全事故处置、前次检查发现问题整改情况（）,具体参照落实食品安全主体责任风险管控清单，其中“（） ” 标记项目为重点检查内容。具体参照落实食品安全主体责任风险管 控清单，全面排查生产加工各环节可能存在的食品安全风险隐患。4. 2.4周排查工作流程4. 2. 4. 1企业食堂

16、正常运营期间，排查可以结合日管控情况、现场自 查情况、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判企业的食品安 全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高 食品安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责任部 门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成每周食品安全 排查治理报告。4. 2.4. 2对于周排查形成的每周食品安全排查治理报告，应及时 上报至企业主要负责人，抄送相关责任部门负责人，使其知晓存在的 食品安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保食品安 全风险可控。1.3、食品安全月调度制度4. 3.1月调度人员根据企业落实主体责任定人定岗履职情况，由企

17、业负责人组织召 开月调度会议，听取食品安全总监关于企业食品安全管理工作的情况 汇报，主要参与人员包括企业主要负责人、相关部门负责人、食品安 全总监。4. 3.2月调度会议频率企业食堂正常运营期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则 上安排在次月的第一个星期一。4. 3.3月调度主要汇报内容由食品安全总监汇总最近一个月度内企业的食品安全管理工作情 况，主要包括日管控、周排查中发现的重大食品安全风险问题及整改 情况，日常食品安全管理情况的汇总分析，内容包括但不限于以下方 面：原辅料验收情况、食品加工过程微生物监控、质量投诉情况、供 应商管理、质量培训、产品第三方检测、食品安全日常检查问题落实 情况、较大风险隐患排查情况、下个月重点工作计划等。4. 3.4月调度工作流程4. 3. 4.1由食品安全总监对近一个月内企业的食品安全管理工作情 况进行汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进 行工作总结。4. 3. 4. 2对于日常食品安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任