杭州钱潮建材集团策划控制程序.docx

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1、1目的杭州钱潮商品混凝土有限公司文件编号Q/QHT 02.04 -2002策划控制程序版 本A状态0页 码第1页共5页对实现组织的质量目标进行管理策划。对特定的项目或合同规定专门的质 量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。对特定的产品及合同 有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。3职责3.1 总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准管理策划文件。3.2 管理者代表负责管理策划的管理，组织编写、审核管理策划文件。批准 实现过程策划的质量计划等文件。3.3 试验室负责组织实现过程策划的管理，组织编写相应的策划文件

2、，并对 实施情况进行监督检查。3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。4工作程序4.1 质量目标4.1.1 总经理负责制定质量目标，责成公司相关单位对目标进行适当分解， 直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。4.1.2 质量目标应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内 展开，应高于现状，具体、可测量，体现分阶段实现的原则，经过努力后可 实现；经分解后在作业层次上的质量目标应是定量的；4.1.3 质量目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、 过程、文件和活动等方面，并反映对持续改进的承诺。4.1.4 为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划

3、。4.2 管理策划4.2.1 组织在下列情况下需进行质量策划：a、按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b、组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c、组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d、现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.2.2 质量策划的内容杭州钱潮商品混凝土有限公司文件编号Q/QHT 02.04 -2002策划控制程序版 本A状态0页 码第2页共5页1.1.1 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及 活动，并作出相应规定；1.1.2 .2识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；1.1.3 .3对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的

4、规定， 重点应评审过程和活动的改进；1.1.4 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理 体系的有效性和效率；1.1.5 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4.2.3 质量策划输出文件的编制原则a、应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现 过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；b、已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.2.4 质量策划输出文件的编制、审批和发放质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、 批准人、发布日期。质量策划文件由管理者代表组织有关部门编写，管理者

5、代表审核，总经理批准。按文件控制程序进行发放控制。4.2.6 质量策划的实施、监督检查和更改4.2.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度要求进行控制，并 将执行情况、存在的问题等及时反馈到管理者代表。4.2.6.2 管理者代表对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源, 并填写质量策划/质量计划实施情况检查表报告总经理。4.2.7 质量策划的更改4.2.7.1 质量策划输出文件的更改按文件控制程序执行。4.2.7.2 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应 对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。4.2.7.3 质量策划所形成的相关文件，由管理者代

6、表负责保存。4. 3实现过程的策划4. 3. 1策划的时机：a、特定产品或合同执行前；b、现有质量体系未能涵盖的特殊事项。杭州钱潮商品混凝土有限公司文件编号Q/QHT 02.04 -2002策划控制程序版 本A状态0页 码第3页共5页质量策划的内容a、针对特定产品或合同的质量目标；b、特定产品或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；C、识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；d、确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或 关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特殊

7、过程的输出应按输入的 要求进行验证并确认；e、确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。1.1 3. 3质量计划1.2 3. 3. 1质量计划的编制原则a、质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；b、应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系 文件中的内容协调一致；c、可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内 容；d、根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划, 也可针对某一特定的活动。e、质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项 目计划等）的一部分。1.3 质量策划的内容a、针对特定产品、项目或合同确定的质量

8、目标；b、针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的 过程和活动，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成 文件；c、识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责 权限和相互关系；d、确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或 关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的杭州钱潮商品混凝土有限公司文件编号Q/QHT 02.04 -2002策划控制程序版 本A状态0页 码第4页共5页要求进行验证并确认；e、确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。1.4 质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品

9、、项目和合同的文件 为质量计划。质量计划的编制原则为：a、质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；b、应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系 文件中的内容协调一致；c、可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内 容；d、根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计戈IJ, 也可针对某一特定的活动。d、质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项 目计划等）的一部分。1.5 质量计划的编制、审批和发放4. 5. 1质量计划由试验室组织相关部门编制，经总工程师审核、总经理批准 后，按文件控制程序进行发放控制（顾客有要求时，

10、可发放给顾客）。4. 5.2质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核 人、批准人、发布日期。4.6质量计划的实施、监督和修改4. 6.1各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执 行情况及时反馈到试验室。4. 6.2试验室负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间 的接口和资源配置，填写质量策划实施情况检查表以进行总体控制，并 及时报告管理者代表。4. 6.3质量计划的修改当质量计划需要修改时按文件控制程序执行。4. 6. 4质量计划的所形成的文件资料由试验室负责保存。5相关文件Q/QHT 02. 02文件控制程序6质量记录杭州钱潮商品混凝土有限公司文件编号Q/QHT 02.04 -2002策划控制程序版 本A状态0页 码第5页共5页6. 1 Q/QHT 02. 04. 01质量策划实施情况检查表6. 2 Q/QHT 02. 04. 02各部门的质量计划质量策划/质量计划实施情况检查表Q/QI1T 02. 04.01策划/计划名称策戈U/计戈内容实施情况存在问题改进要求检查人/日期: