大竹县白坝镇中心小学.docx

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1、大竹县白坝镇中心小学2021年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）职能简介学校全面贯彻党和国家的教育方针，坚持科学发展观，坚持 以人为本，坚持“围绕党建抓队伍，围绕课堂抓教学，围绕习惯 抓德育，围绕文化创一流，围绕特色办名校”的工作思路，坚持 “崇实尚勇，全面育人，和谐发展”的办学理念，坚持“在教师 培养上下功夫，在常规管理上抓落实，在教育科研上找突破，在 改革创新上添活力，推动学校教育又好又快的发展；组织实施教 育体制和办学体制改革，确保普及九年一贯制教育工作成果；强 化学校过程管理，全面提升学校素质教育水平。（二）2021年重点工作1、全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境；2

2、、科学推进办学基础建设，持续改善办学条件；3、继续实施人才强校战略，着力建设高水平人才队伍；4、继续推进质量工程，着力提升学校素质教育二、部门预算单位构成我校是大竹县教科局管辖下的一个全额拨款事业单位。编制人数71人。现有在职在编教职工59人，特岗教师5人。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，大竹县中和乡中心小学所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入； 支出包括：教育支出、事业单位离退休支出和机关事业单位基本 养老保险缴费支出、住房保障支出。大竹县白坝镇中心小学2021 年收支总预算892. 9790万元。（一）收入预算情况大竹县白坝镇中心小学2021年收入预算

3、.00元，其中：一 般公共预算拨款收入.00元，占100虹（二）支出预算情况大竹县白坝镇中心小学2021年支出预算.00元。其中：小 学教育支出.00元，占74.69%；社会保障和就业支出.00元，占 14. 63%；卫生健康支出364396.00元，占4. 08%；住房保障支出 588946 元,占 6.56%。四、财政拨款收支预算情况说明大竹县白坝镇中心小学2021年财政拨款收支总预算.00元, 比2020年财政拨款收支总预算减少648440. 00元，主要原因是 2021年人员工资减少，减少一般公共预算拨款收入648440. 00o收入包括：本年一般公共预算拨款收入.00元；支出包括：

4、教育支出.00元、社会保障和就业支出.00元、卫生健康支出五、一般公共预算当年拨款情况说明（-）一般公共预算当年拨款规模变化情况大竹县白坝镇中心小学2021年一般公共预算当年拨款.00 元，比2020年预算数减少648440. 00元。主要包括：人员经费。（二）一般公共预算当年拨款结构情况小学教育支出.00元，占74. 69%；社会保障和就业支出.00 元，占14.6396；卫生健康支出364396.00元，占4. 08%；住房保 障支出 588946. 00 元，占 6. 56%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况L教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年 预算数为.00元

5、，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基 本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日 常公用经费。2 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单 位离退休（项）：2021年预算数为521200. 00元，主要用于保障 离退休人员经费支出。3 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为785261.00 元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本 养老保险费支出。4 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为364396.00元，主要用于，部门按规定由

6、 单位缴纳的基本医疗保险费支出。5 .住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为588946. 00元，主要用于：部门按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明2021年一般公共预算基本支出.00元，其中：人员经费.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对 个人和家庭的补助支出。公用经费827627. 00元，主要包括：办公费、印刷费、手续 费、水费、电费、邮电

7、费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服 务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明大竹县白坝镇中心小学2021年“三公”经费财政拨款预算 数10000元，其中：公务接待费10000元。（-）因公出国（境）经费与2020年预算持平。2021年我单位未计划安排因公出国（境）人员。（二）公务接待费较2020年预算持平。2021年公务接待费比2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于具体开支内容包括：接待上级各项检查、指导业务、调 研等。（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车

8、0辆、多功能乘用车0辆。2021年未安排公务用车购置费。2021年未安排公务用车运行维护费。八、政府性基金预算支出情况说明大竹县白坝镇中心小学2021年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明大竹县白坝镇中心小学2021年没有使用国有资本经营预算拨 款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2021年，大竹县白坝镇中心小学无机关运行经费（二）政府采购情况2021年，大竹县白坝镇中心小学无政府采购计划。（三）国有资产占有使用情况截至2020年底，大竹县白坝镇中心小学无公务用车以及单 位价值200万元以上的大型设备。2021年部门预算未安排购置车辆及

9、单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2021年大竹县白坝镇中心小学无项目.十一、名词解释1 .一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资 金。2 .上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。3 .一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。4 .社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的 支出。5 .住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。6 .“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是 指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国 （境）的国

10、际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。8 .基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。9 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。附件：表L部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1 .财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1. 一般公共预算基本支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表