2021年度清违项目支出绩效部门评价报告评价单位青岛市崂山区综合行政执法局2022年8月.docx

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1、2021年度清违项目支出绩效部门评价报告评价单位：青岛市崂山区综合行政执法局2022年8月青岛市崂山区综合行政执法局对2021年度清违项目进 行部门绩效评价工作。对其提供的项目资料、财务会计资料 及其他相关资料的真实性和完整性负责。一、基本情况（一）项目概况。2021年崂山区综合行政执法局通过政 府采购方式实施的清违服务类项目，应急完成崂山区范围内 市容环境整治、违法建筑拆除、居民小区圈绿毁绿整治等, 建筑垃圾清运，占路经营清理、流浪犬捕捉、整治株洲路非 法占用城市道路问题等清理违法行为项目；按规定发放执法 慰问补贴。清违项目经费年初预算646万元，追加预算资金 542万元，共1188万元，截

2、至2021年12月底，共拨付清违 项目经费975.96万元，资金使用率为82. 15%。（二）项目绩效目标。2021年上半年，崂山区综合行政 执法局循序渐进推进清违项目经费拨付，自2021年7月起 我局坚决贯彻落实全市拆违治乱建设美丽家园工作动员部 署会议精神和区委、区政府工作安排，从严从快推进拆违治 乱建设美丽家园行动，集中发力、重拳出击，全力以赴破解 难题、攻坚完成临时性、紧急性任务，追加清违拆违治乱费 用485万元，文明创城费用57万元，按实际款项拨付，全 年目标执行率良好。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。目的：推进崂山城市化建设，减少违建，提升市民生活 质量，履

3、行好执法局职能。对象：违章建筑。范围：崂山区 范围内。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评 价方法、评价标准等。依据崂山区综合行政执法局职能职责，对工作绩效进行 考核。（三）绩效评价工作过程。通过绩效目标、绩效监控、绩效评价等长期绩效工作对 绩效进行有效评价。三、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1 .资金到位和执行情况分析。清违项目经费年初预算646万元，追加预算资金542万 元，共1188万元，截至2021年12月底，共拨付清违项目 经费975.96万元，资金执行率为82. 15%。2 .资金管理情况分析。资金拨付按照严格完整的审批手续和程序，年初、年中、 年末实时监控

4、资金拨付进度。（二）总体绩效目标完成情况分析2021年上半年，崂山区综合行政执法局循序渐进推进清 违项目经费拨付，自2021年7月起执法局坚决贯彻落实全 市拆违治乱建设美丽家园工作动员部署会议精神和区委、区 政府工作安排，从严从快推进拆违治乱建设美丽家园行动, 集中发力、重拳出击，全力以赴破解难题、攻坚完成临时性、 紧急性任务，追加清违拆违治乱费用485万元，文明创城费 用57万元，按实际款项拨付，全年目标执行率良好。（三）具体绩效指标完成情况分析。（根据年度绩效指 标逐项分析）1 .产出指标完成情况分析。（1）数量指标。五万平方米。（2）质量指标。清违完成率较高。（3）时效指标。1年（4）成

5、本指标。2021年调整后预算1188万元，实际拨 付975.96万元，资金使用率为82. 15%。2 .效益指标完成情况分析。（1）经济效益。提升城市容纳率，减少违法建筑，提 升城市形象，拉动当地旅游GDP。（2）社会效益。让违建户和广大市民更深入了解“清 违”专项行动工作，加强宣传力度。（3）生态效益。提升市民生活幸福感、满足感，对城 市居住环境满意度较高。（4）可持续影响。推动美丽崂山行动落实，提升青岛发展。3 .满意度指标完成情况分析。群众较为满意，对城市市容市貌、及居住环境较为满意。四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析区综合执法局为我区拆违治乱建设美丽家园行动牵头 部门，为全力推进

6、拆违治乱建设美丽家园行动，区综合执法 局牵头制定崂山区拆违治乱建设美丽家园行动实施方案 并成立崂山区指挥部办公室。同时，区综合执法局大力推进 内部改革，成立三个直属中队，直接参与拆违治乱各项行动。 目前，区综合执法局已开展浮山、金岭山、将军山等山头公 园整治，该项工作已位列全市第一，拆除量为其他9区市拆 除总量之和；爱琴海（70余处）、名仕花园（50余处）、龙 翔苑（5处）、北村小区（63个楼座220余处）楼顶违建拆 除工作已全面铺开，根据拆除实际情况估算，每处违建拆除 费用约1万元，2021年小区拆违治乱已开展整治费用将超 400万元；车宋小学用地范围内大体量违建拆除和建筑垃圾 清运工作费用估算100万元。2021年底之前拆违治乱任务将 远超预期，故追加清违项目经费预算。五、绩效评价结果及拟应用我单位根据专项绩效评价指标对各项目量化评价，自评 指标得分92.14分。将项目支出后的实际状况与项目申报的 绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目 标进行对比分析自评得分较高，后续继续申请清违项目专项 资金。