益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂2021年度生活垃圾处理绩效评价.docx

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1、益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂2021年度生活垃圾处理绩效评价为做好2021年益阳市生活垃圾处理绩效评价工作，根据上级 有关文件及PPP项目管理有关要求，调阅了城市生活垃圾焚烧发 电特许经营项目相关资料，采取运营单位自查、查阅运行台账、 总结分析等方式，对预算资金生活垃圾处理补贴费使用情况进行 归纳、总结。现将城市生活垃圾焚烧发电厂2021年益阳市生活垃 圾处理绩效评价如下：一、基本情况（一）项目概况。市城市生活垃圾焚烧发电特许经营项目是贯彻落实“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划 和市委、市政府“民生”、“生态”两个优先发展战略目标，实现无害 化、减量化、资源化处理生活垃圾，有效破

2、解我市“垃圾围城”之 困的重大民生工程。项目实行BOT模式运作（建设-运营-移交）， 采取“可行性缺口补助”的回报机制，合作期30年。经市人民政府 授权，由中国光大国际有限公司出资设立光大环保能源（益阳） 有限公司，具体负责该项目投资、融资、建设、运营、管理和维 护等，通过售电收入和政府方支付的垃圾处理服务费收回投资成 本，并取得合理利润，合作期满将该项目资产完好、无偿的移交给 市政府。（二）项目运行情况。益阳市生活垃圾焚烧发电项目一、二期总规模为1400吨/日，分两期建设,其中一期规模800吨/日2 条日处理能力为400吨的垃圾焚烧线（机械炉排炉工艺），配置1台15MW的凝气式汽轮发电机组，

3、已于2016年6月投入商业运行，年可处理生活垃圾达29.2万吨。2019年开工建设扩建工程， 规模600吨/日1条日处理能力为600吨的垃圾焚烧线（机械炉排 炉工艺）,配置1台15MW的凝气式汽轮发电机组，于2021年1月31日投入试运行，每年可处理生活垃圾21.9万吨。益阳市生活垃圾焚烧发电项目一二期烟气排放均全部达到欧盟2010环保标 准，全面优于国家生活垃圾焚烧污染控制标准要求，炉渣综 合利用；飞灰厂内螯合固化稳定后送卫生填埋场填埋。2021年日 均资源化处理生活垃圾1243.39吨。市本级三区城乡范围、南县、 大通湖区及周边桃江县和桃江县部分城镇生活垃圾进厂统筹处 置。行业主管部门监管

4、和在线监测显示，生产排放稳定达标，烟 气污染物排放达到欧盟2010标准（国际最高排放标准）；渗漏液 和其它生活、生产废水经厂内处理后回用，对外零排放。二、项目绩效目标完成情况2021年全年完成生活垃圾处理量45.38万吨，共计上网绿色 电能17250万度。经查阅2021年运营管理台帐、财务统计报表、 环保在线监测数据、独立的第三方监测检测数据等资料，项目绩 效目标完成良好。（一）生活垃圾焚烧处理实现预期目标。根据服务协议约 定，按实接收并处理生活垃圾。全年未发生因设备故障导致影响 垃圾入厂事件发生。全年分别接收处理益阳市赫山区生活垃圾17.63万吨、资阳区7.6万吨、高新区5.69万吨、大通湖

5、1.37万吨、 桃江县7.56万吨、南县5.49万吨，总生活垃圾进厂处理量为45.38 万吨。利用余热发电，为国家电网输送电量17250万千瓦时，折 合节约标准煤8.05万吨，减排二氧化碳16.79万吨。（二）烟气排放达到欧盟2010标准。经核对检测环保在线自 动监测、生态环境部抽查、省环保委托第三方检测、厂内运营检 测等数据，三台焚烧炉均达到欧盟2010的排放标准，全面优于国 家生活垃圾焚烧污染控制标准要求；渗漏液和其它生活、生 产废水经厂内处理后回用，对外零排放。折合消减二氧化硫35.26 吨、氮氧化物251.02吨、化学需氧量4132.68吨、氨氮211.9吨。三、资金到位、使用及管理情

6、况（-）垃圾处理补贴费到位情况。2021年初，市财政局下达了 2021年城市维护资金计划，安排了用于益阳市城市生活垃圾焚烧厂生活垃圾处理补贴费支出。2021接收处理生活垃圾45.38万 吨，应支付给光大环保能源（益阳）有限公司生活垃圾处理补贴 费2563.79万元（市本级1750.29万元，其他区县市813.50万元）， 已支付2722.34万元（其中市本级1908.83万元，包含预付2022 年1月垃圾处理费158.54万元）。（二）垃圾处理补贴费使用情况。垃圾处理补贴费主要用于益阳市城市生活垃圾焚烧处理服务费支出。2021年已支付生活垃 圾处理处理服务费2722.34万元（2021年生活垃

7、圾处理量45.38 万吨:分别为1月24705.25吨，2月32903.59吨，3月35857.72 吨,1-3月结算单价58元/吨；4月34653.24吨，5月44123.35吨, 6 月 41988.17 吨,7 月 42569.94 吨，8 月 39623.22 吨，9 月 38719.35 吨,10 吨 40968.9 吨，11 吨 39141.91 吨，12 月 38583.8 吨，4-12 月结算单价56.1元/吨）o（三）垃圾处理补贴费结算审批。根据协议约定，垃圾焚 烧发电厂通过自动计量系统对入厂垃圾进行计量，按月汇总统计， 生成光大环保能源（益阳）有限公司按区域汇总的垃圾量统计

8、表， 市住建局以此为依据核算月垃圾处理结算量和垃圾处理补贴费； 日常运行管理情况复核，提供垃圾焚烧发电厂运营记录报表（包 括日检项目月报表、垃圾焚烧处理量月报表、垃圾处理运营单耗 表）进行复核；各项环保指标达标，并未发生突发环境事件或 接受处罚，市住建局根据审批的垃圾处理补贴费结算资料进行补 贴费支付结算。（四）垃圾处理补贴费资金管理。市住建局财务管理设立垃 圾处理补贴费专门帐户，对接市财政拨款。支付程序：垃圾处理 补贴费经结算审批后，由经办部门填写资金支付审批单，经 办科室负责人、会审联签小组成员签字、业务分管领导、财务分 管领导和局长审批，财务审核后经市财政局核拨。项目公司向市 住建局财务

9、提供市财政部门认可的增值税发票，市住建局财务以 银行转账方式支付垃圾处理补贴费。垃圾处理补贴费审批程序规 范，项目支出合法合规，部门联控监管落实到位。四、项目组织实施情况1,2021年城乡生活垃圾采取焚烧发电处理的方式实现了无害化处理和资源化利用以及减量化，完成了年度绩效目标。运营单 位的日常管理工作均按照相关管理制度执行，实现项目单位工作 有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好 的成效，效能得到了提高、获得了公众和主管部门的好评。2、2021年累计对外接待公众参观学习137批次，共计1803人。在各级部门的支持和帮助下，益阳市生活垃圾焚烧发电厂项目已取得“益阳市环境教育基地

10、”、“益阳市科普教育基地”、益阳市“花园式单位”、“花园式单位”、“湖南省环境教育基地，湖南省科普教育基地，“湖南省花园式单位”、“绿色发展标杆企业、“AAA级生活垃圾焚 烧厂“、“环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放单位”等称 号，为益阳市生态环保和经济社会发展做出积极贡献。五、绩效评价情况2021年垃圾处理补贴费预算资金专项支出，从项目资金筹集、产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，评价得分99 分。1、项目资金筹集。2021年全年生活垃圾处理补贴费2722.34 万元（其中市本级财政1908.83万元，包含预付2022年1月垃圾 处理费158.54万元）由财政统筹拨款支付，及

11、时拨付、支付到位， 未逾期。评价得分10分。2、项目产出指标。评价数量、质量、时效、成本等方面，2021 年共处理处置生活垃圾45.38万吨逢部采取焚烧发电的方式进行 了有效利用，执行特许经营协议约定价格，单价58元/吨（4月起 56.1元/吨），成本控制合理。评价得分49分。3、项目效益指标。按经济、社会、生态效益三方面评价，市本级资阳区、赫山区、高新区等城乡生活垃圾全部送市生活垃圾焚烧发电厂处理，无害化处理率、资源化利用率、排放环保达标率均达100%。改变了以往生活垃圾直接卫生填埋处置方式，集中 焚烧发电实现无害化处理、资源化利用，为巩固卫生城市成果作出应有贡献，提升了城市品质，改善了人居

12、环境；服务对象和运营单位对垃圾及时处理、费用及时支付持满意态度。评价得分40分。六、下一步措施和建议 一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，充分发挥财政专项资金效益，更好的完成各项任务和绩效目标；二是强化财政部门的监督指导，按照财政支出绩效管理的要求，优化财政资金效益评价体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是严格日常运行管理度，加强对垃圾处理各环节、各项排放指 标的环保监测，发现问题及时向生态环境部门报告并有效处置。附件：城市生活垃圾焚烧发电厂2021年绩效评价表益阳市住房和城乡建设局2022年4月24日2021年度项目

13、支出绩效评价表项目名称城市生活垃圾焚烧发电厂生活垃圾处理补贴费主管部门益阳市住房和城乡建设局实施单位光大环保能源（益阳）有限公司项目资金 （万元）年初 预算数全年 预算数全年 执行数分值执行率得分年度资金总额1908.831908.831908.8310100%10其中：当年财政拨款1908.831908.831908.83上年结转资金其他资金年度总体 目标预期目标实际完成情况100%100%绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度 指标值实际 完成值分值得分偏差原因分 析及改进措 施产出指标（50 分）数量指标日处理生活垃圾完 成率100%100%88年处理生活垃圾量 完成率100%100

14、%88质量指标处理合格率100%100%88连续监测、抽检合 格率100%100%88时效指标日常处理及时性100%100%43加强污泥协同处 理异常处理及时性100%100%44成本指标成本控制不调价不调价55资金利用合规合规55效益指标（40 分）经济效 益指标生活垃圾协同焚烧 发电资源化利用率100%100%1010社会效 益指标生活垃圾无害化处 置率，减少填埋， 改善人居环境100%100%1010生态效 益指标生活垃圾（含废水、 废气）等处置环保 达标率100%100%1010可持续影 响指标强化城市管理、提 升城市品质、持续 改善城乡人居环境可持续可持续55服务对象 满意度指 标公众或服务对象对 生活垃圾处置、费 用支付等的满意度100%100%55总分10099填表人:张剑填报日期：2022-04-24联系电话：0737+单位负责人签字：熊寿林