XX县供水公司水表检定站不合格工作的控制管理程序.docx

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1、1目的对水表检定工作或该工作的过程、结果中出现的不合格进行控制。2 范围本程序适用于本站不合格工作的控制。3 职责和权限在用的检定仪器设备、辅助检定材料的不合格由使用责任人负责记录、标识，业务室主任 组织有关人员进行评价。3.1 业务室负责对客户投诉的不合格进行控制处置。3.2 监督员对技术工作中的不合格进行控制。3.3 检定员、验证人员、授权签字人员对证书的不合格进行纠正和记录。3.4 与客户接触的现场服务人员有权记录、上报不合格的义务，并采取补救措施；各部门将不合格的工作信息及时报业务室，业务室负责协调、监督不合格的检定工作控制。3.5 质量负责人和技术负责人分别负责组织对重大质量/技术不

2、合格的评审，必要时经公司总经 理批准后做出暂停或恢复检定工作。4 工作程序对检定仪器设备、检定辅助材料进行控制。4.1.1 新购的检定仪器设备、检定辅助材料由业务室对其不合格进行记录、标识，并与供方进 行联系处置等。4.1.2 新购的消耗材料/其它一般物品由办公室对其不合格进行记录或标识，记录在“消耗材料 /其它一般物品质量检查登记表”并进行处理4.1. 3使用中检定仪器设备、检定辅助材料由使用负责人对其不合格进行记录，记录在“设备/ 材料质量检查登记表”，并向公司总经理汇报，由公司总经理组织有关人员进行评价后标识。4. 2 对技术工作中的不合格进行控制4. 2.1质量监督员对检定过程进行技术

3、监督，发现不合格记录在“检定质量监督检查表”，评价 其程度，确定纠正和纠正措施。4. 2. 2 对技术工作中的重大不合格由技术负责人等进行评价，质量监督员进行记录，并共同确 定纠正和纠正措施。4. 3 对检定记录和证书的不合格进行控制4. 3.1检定人员、验证人员对原始记录进行逐级审核检查不合格事实，评价其不合格程度，采 取适当的纠正措施，必要时对检定过程进行验证。4. 3.2授权签字人员对检定记录的规范性进行审核，检查不合格事实，记录在“证书/原始记录 检查登记表”上，并监督纠正。4. 4 与顾客沟通4.1当不合格会影响顾客合法权益时，业务室及时与顾客沟通，协商处理后续事宜，并取消 工作。1

4、.1 4.2在与顾客接触的服务环节发生不合格的服务时，在现场检定人员应采取应急措施进行补 救，使服务不致中断。4.5 本站实施能力比对、期间核查、计量标准的重复性和稳定性等，运用统计技术对测量结果 进行分析，发现测量系统的发展趋势，找出系统偏差，采取纠正措施。4.6 业务室对顾客投诉的不合格进行分类，评价其程度，制订相应的纠正措施，并按顾客满 意和投诉管理程序执行。4.7 对属于质量方面的重大不合格由质量负责人组织有关部门进行评审，并将评审结果上报公 司副经理，由公司副经理批准暂停或恢复检定人员的工作。4.8 由公司副经理负责组织相关职能部门对本站员工的考察或监督，顾客投诉的处理，证书的 核查

5、以及管理评审和质量体系审核等活动发现不合格，应进行记录、评价、处置，并防止再度发 生。4.9 纠正措施评价表明上述不合格可能再度发生，对本站运作依据的政策、程序的符合性有疑问时，执行 纠正措施控制管理程序。5相关/支持文件5. 1 PG/LYJC B8052012纠正措施控制管理程序5.2 PG/LYJC B8032012顾客满意和投诉管理程序6 记录记录名称编号存放/使用地点设备/材料质量检查登记表PG/LYJC D802012012计量科检定质量监督检查表PG/LYJC D709112012消耗材料/其它一般物品质量检查登记表PG/LYJC D802022012计量科证书/原始记录检查登记表PG/LYJC D711042012计量科